Universidad Tecnológica de Santiago

(UTESA)

Nombre:
Carlos Daniel Bautista Brito
Matricula:
1-18-4120
Profesor:
Juan José Díaz Nerio
Materia:
AUDITORIA DE SISTEMA
 Formulario de auditoria

1. ¿Existe alguna capacitación para el personal asignado? 10pts

2. ¿Hay algún instructivo que ayude a conocer como se realiza la configuración de

correo electrónico? 10pts

3. ¿Se cumplen las políticas de seguridad de manera correcta? 10pts

4. ¿Se lleve a cabo los procedimientos de forma que se cumplan de manera correcta
y ordenada? 10pts

5. ¿El entrenamiento para los usuarios de los equipos de cómputo hacen del correcto
uso de los mismos? 10pts

6. ¿El jefe del equipo de soporte técnico brinda capacitación al usuario sobre los
sistemas y manejo del equipo informático? 5pts

7. ¿El Analista puede inspeccionar su propio trabajo? 10pts

8. ¿El analista puede efectuar las modificaciones con sus conocimientos? 10pts

9. ¿Las funciones de los responsables del titular son independientes de las

preparaciones y manejo del jefe del soporte técnico? 15pts

10. ¿Existen autorización previa para la creación de la cuenta de usuario? 10pts