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01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL glb 1.00 2,700.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN glb 1.00 29,933.69
01.03 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,050.73
01.04 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO km 43.72 622.32
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO m3 25,070.45 3.58
02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIALCOMPACTO m3 44,982.78 4.46
02.03 EXCAVACIÓN ROCA SUELTA m3 10,232.00 18.64
02.04 EXCAVACIÓN ROCA FIJA m3 675.65 21.56
02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO d < 120 m m3 9,871.52 5.14
02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Dprom=3.67 km m3 32,081.23 5.14
02.07 TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO D=3.67 Km m3 9,871.52 4.77
02.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D=10.768 km m3 39,008.14 11.44
03 PAVIMENTOS
03.01 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE m2 108,692.31 1.59
03.02 AFIRMADO m3 32,790.00 16.33
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL D=5.95 Km m3 32,790.00 6.72
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 CUNETAS
04.01.01 CUNETAS SIN REVESTIR m 43,720.00 1.35
04.02 ALCANTARILLAS
04.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1,178.77 30.24
04.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 120.41 297.36
04.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 317.44 325.63
04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,216.08 36.96
04.02.05 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 306.47 23.79
04.02.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 24,507.06 4.13
04.03 BADENES
04.03.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 801.30 30.24
04.03.02 REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO m2 100.16 11.61
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 381.80 36.96
04.03.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 1,001.62 61.41
04.03.05 GAVIONES m3 358.50 168.00
04.04 MUROS DE SOSTENIMIENTO
04.04.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1,092.75 30.24
04.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 338.05 325.63
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO X 1,936.80 36.96
04.04.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 567.80 23.79
04.04.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 18,783.60 4.13
05 SEÑALIZACIÓN
05.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 4.00 349.92
05.02 SEÑALES PREVENTIVAS und 326.00 275.50
05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 4.00 275.50
05.04 HITO KILOMETRICO und 44.00 130.94
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
06.01.01 REACONDICIONAMIENTO AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS Y EQUIPOS m2 2,000.00 4.16
06.01.02 REHABILITACIÓN DE CANTERAS m2 12,000.00 6.76
06.01.03 CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES m2 14,000.00 6.02
06.02 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN
06.02.01 SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES und 6.00 219.70
06.02.02 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS und 20.00 349.92
06.03 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL
06.03.01 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL und 1.00 600.00
06.04 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O CONTINGENCIAS
06.04.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS und 1.00 700.00
06.05 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS
06.05.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS und 4.00 340.53
06.05.02 DISPOCICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS glb 1.00 350.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES FIJOS (0.56% Costo Directo)
GASTOS GENERALES VARIABLES (7.76% Costo Directo)
UTILIDAD 8%
SUB TOTAL
I.G.V. (18% SUB TOTAL)
TOTAL PRESUPUESTO
CRONOGRAMA PROGRAMADO
31,413.27
23,673.54
34,330.41 613.92 6.00% 11,443.47
2,913.40 67.57 10.00% 1,456.70
3,551.77 987.15 10.00% 5,073.96
16,489.75 2,566.50 8.00% 13,191.80
8,004.82 1,184.58 12.00% 5,650.46
196,351.37 5,851.22 15.00% 66,937.97 1,950.41 5.00% 22,312.66
174.43
4,233.40 145.08 38.00% 5,362.31 122.18 32.00% 4,515.63
14,423.97 265.03 26.46% 16,275.41 265.03 26.46% 16,275.41 236.68
16,767.48 90.88 25.35% 15,267.80 91.96 25.65% 15,448.48 75.86
3,849.12
0.50
606,241.16 606,197.53 606,412.91
3,368.63 3,368.39 3,369.59
47,053.58 47,050.20 47,066.91
48,499.29 48,495.80 48,513.03
705,162.67 705,111.92 705,362.45
126,929.28 126,920.15 126,965.24
832,091.95 18.00% 832,032.07 18.00% 832,327.69
6/30/2010
Valorización # 06 Valorización # 07
Feb-11 Mar-11
% S/. Metrado % S/.
14.40% 24,886.19
33.00% 176,702.03
12.46% 27,455.46
27.00% 9,667.38
35.16% 36,344.19
36.25% 29,691.04
29.20% 29,554.53
23.63% 14,534.69
21.16% 12,744.24
13.60% 4,494.09
28.92% 31,834.91
19.05% 13,636.78
0.00%
21.35% 16,562.53
5.00% 69.98 2.41 60.36% 844.85
6/30/2010 6/30/2010
Fórmula: R = V*(K-1)
Donde: R: Reajuste del componente en $. De la valorizacion Mensual.
V: Monto del Componente en $. De la valorización Mensual.
K: Coeficiente de reajuste obtenido por la aplicación de la Fórmula Polinómica.
Fórmula: D = A / C * v * (Kr / Ka - 1)
A = 548,553.16 (Sep-10)
C = 3,918,236.85
Donde: D : Deducción del reajuste generado por el adelanto de materiales Adelanto de Materiales: 3 6.00 % = 1,410,565.27
A : Monto deducido final hasta completar el total del adelanto otorgado.
Imr : Indice del precio del material a la fecha del reajuste.
Ima : Indice de precio del material a la fecha efectiva del adelanto.
Imo : Indice de precios del material a la fecha del presupuesto Base (Jun - 2010)
Iu 2 Aug-10
3 Nov-10 S/. 705,235.00 0.0420 S/. 29,619.76 S/. 531,012.49 S/. 29,619.76 Dec-10 522.36 S/. 512.32 S/. 518.90 S/. 573.10
4 Dec-10 S/. 587,659.48 0.0420 S/. 24,681.60 S/. 501,392.74 S/. 24,681.60 Jan-11 533.49 S/. 512.32 S/. 518.90 S/. 1,006.96
5 Jan-11 S/. 731,210.15 0.0420 S/. 30,710.71 S/. 476,711.13 S/. 30,710.71 Feb-11 578.78 S/. 512.32 S/. 518.90 S/. 3,933.39
6 Feb-11 S/. 688,203.65 0.0420 S/. 28,904.44 S/. 446,000.42 S/. 28,904.44 Mar-11 586.17 S/. 512.32 S/. 518.90 S/. 4,113.69
SUBTOTAL: S/. 524,278.90 S/. 512.32 S/. 518.90 S/. 531,012.49 S/. 9,627.13
Iu 21 Aug-10
3 Nov-10 S/. 705,235.00 0.0250 S/. 17,630.96 S/. 312,073.46 S/. 17,630.96 Dec-10 416.97 S/. 416.97 S/. 416.97 S/. 0.00
4 Dec-10 S/. 587,659.48 0.0250 S/. 14,691.56 S/. 294,442.50 S/. 14,691.56 Jan-11 446.74 S/. 416.97 S/. 416.97 S/. 1,048.92
5 Jan-11 S/. 731,210.15 0.0250 S/. 18,280.34 S/. 279,750.94 S/. 18,280.34 Feb-11 416.97 S/. 416.97 S/. 416.97 S/. 0.00
6 Feb-11 S/. 688,203.65 0.0250 S/. 17,205.17 S/. 261,470.60 S/. 17,205.17 Mar-11 415.9 S/. 416.97 S/. 416.97 S/. 44.15
7 Mar-11 S/. 109,029.04 0.0250 S/. 2,725.74 S/. 244,265.43 S/. 2,725.74 Apr-11 415.9 S/. 416.97 S/. 416.97 S/. 6.99
SUBTOTAL: S/. 312,073.46 S/. 416.97 S/. 416.97 S/. 312,073.46 S/. 997.77
Iu 43 Aug-10
2 Oct-10 S/. 666,031.79 0.0460 S/. 30,637.49 S/. 579,430.08 S/. 30,637.49 Nov-10 569.51 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 132.97
3 Nov-10 S/. 705,235.00 0.0460 S/. 32,440.84 S/. 548,792.59 S/. 32,440.84 Dec-10 571.11 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 49.22
4 Dec-10 S/. 587,659.48 0.0460 S/. 27,032.36 S/. 516,351.75 S/. 27,032.36 Jan-11 574.7 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 130.20
5 Jan-11 S/. 731,210.15 0.0460 S/. 33,635.70 S/. 489,319.39 S/. 33,635.70 Feb-11 582.39 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 618.33
6 Feb-11 S/. 688,203.65 0.0460 S/. 31,657.40 S/. 455,683.70 S/. 31,657.40 Mar-11 584.31 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 689.20
7 Mar-11 S/. 109,029.04 0.0460 S/. 5,015.34 S/. 424,026.30 S/. 5,015.34 Apr-11 579.69 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 68.31
SUBTOTAL: S/. 574,212.91 S/. 571.97 S/. 566.82 S/. 579,430.08 S/. 1,323.85
Concepto
Contrato Principal
PRESUPUESTO BASE CON FECHA AL 30 DE JUNIO DEL 2010
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL glb 1.00 2,700.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN glb 1.00 29,933.69
01.03 CARTEL DE OBRA und 1.00 1,050.73
01.04 TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO km 43.72 622.32
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO m3 25,070.45 3.58
02.02 EXCAVACIÓN EN MATERIALCOMPACTO m3 44,982.78 4.46
02.03 EXCAVACIÓN ROCA SUELTA m3 10,232.00 18.64
02.04 EXCAVACIÓN ROCA FIJA m3 675.65 21.56
02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO d < 120 m m3 9,871.52 5.14
02.06 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Dprom=3.67 km m3 32,081.23 5.14
02.07 TRANSPORTE DE MATERIAL PROPIO D=3.67 Km m3 9,871.52 4.77
02.08 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D=10.768 km m3 39,008.14 11.44
03 PAVIMENTOS
03.01 PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE m2 108,692.31 1.59
03.02 AFIRMADO m3 32,790.00 16.33
03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL D=5.95 Km m3 32,790.00 6.72
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 CUNETAS
04.01.01 CUNETAS SIN REVESTIR m 43,720.00 1.35
04.02 ALCANTARILLAS
04.02.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1,178.77 30.24
04.02.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 120.41 297.36
04.02.03 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 317.44 325.63
04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 2,216.08 36.96
04.02.05 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 306.47 23.79
04.02.06 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 24,507.06 4.13
04.03 BADENES
04.03.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 801.30 30.24
04.03.02 REFINE Y COMPACTACION DE TERRENO m2 100.16 11.61
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 381.80 36.96
04.03.04 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 1,001.62 61.41
04.03.05 GAVIONES m3 358.50 168.00
04.04 MUROS DE SOSTENIMIENTO
04.04.01 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 1,092.75 30.24
04.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 338.05 325.63
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1,936.80 36.96
04.04.04 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 567.80 23.79
04.04.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 18,783.60 4.13
05 SEÑALIZACIÓN
05.01 SEÑALES INFORMATIVAS und 4.00 349.92
05.02 SEÑALES PREVENTIVAS und 326.00 275.50
05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 4.00 275.50
05.04 HITO KILOMETRICO und 44.00 130.94
06 IMPACTO AMBIENTAL
06.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN
06.01.01 REACONDICIONAMIENTO AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS Y EQUI m2 2,000.00 4.16
06.01.02 REHABILITACIÓN DE CANTERAS m2 12,000.00 6.76
06.01.03 CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIALES EXCEDENTES m2 14,000.00 6.02
06.02 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN
06.02.01 SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES und 6.00 219.70
06.02.02 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS und 20.00 349.92
06.03 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL
06.03.01 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL und 1.00 600.00
06.04 PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL DE ACCIDENTES O CONTINGENCIAS
06.04.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS und 1.00 700.00
06.05 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS
06.05.01 CONTENEDOR DE RESIDUOS SÓLIDOS und 4.00 340.53
06.05.02 DISPOCICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS glb 1.00 350.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES FIJOS (0.56% Costo Directo)
GASTOS GENERALES VARIABLES (7.76% Costo Directo)
UTILIDAD 8%
SUB TOTAL
I.G.V. (18% SUB TOTAL)
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial S/.
60,892.25
2,700.00
29,933.69
1,050.73
27,207.83
1,204,644.30
89,752.21
200,623.20
190,724.48
14,567.01
50,739.61
164,897.52
47,087.15
446,253.12
928,630.27
172,820.77
535,460.70
220,348.80
891,287.83
59,022.00
59,022.00
365,230.51
35,646.00
35,805.12
103,367.99
81,906.32
7,290.92
101,214.16
161,242.98
24,231.31
1,162.86
14,111.33
61,509.48
60,228.00
305,792.34
33,044.76
110,079.22
71,584.13
13,507.96
77,576.27
98,076.04
1,399.68
89,813.00
1,102.00
5,761.36
185,048.72
173,720.00
8,320.00
81,120.00
84,280.00
8,316.60
1,318.20
6,998.40
600.00
600.00
700.00
700.00
1,712.12
1,362.12
350.00
3,368,579.41
18,717.82
261,453.27
269,486.35
3,918,236.85
705,282.63
4,623,519.49
MES SETIEMBRE DE 2010 OCTUBRE DE 2010 NOVIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2010 ENERO DE 2011 FEBRERO DE 2011
FECHAS 15 al 16 15 al 15 15 al 16 15 al 15 15 al 15 15 al 15 TOTAL (%)
MES VALORIZADO PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
VALORIZACIONES
15 18 18 18 18 13 100
PROGRAMADAS
VALORIZACIONES
11 20 18 15 20 18 ----
EJECUTADAS
CONDICION ADELANTADO --- --- --- --- ----
CANTIDAD -26.7% -11.1% 11.1% -16.7% -5.6% 53.8% ----
REPROGRAMACIÓN 11 20 16.62 17.68 19.23 10.47 95
100
SETIEMBRE DE 2010 OCTUBRE DE 2010 NOVIEMBRE DE 2010 DICIEMBRE DE 2010 ENERO DE 2011 FEBRERO DE 2011
9/15/2010 9/30/2010 10/1/2010 31/11/2010 11/1/2010 11/30/2010 12/1/2010 1/31/2010 1/1/2011 1/31/2011 2/1/2011
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
11 % 17 % 18 % 15 % 18.66 % 17.56 %
CD S/. 3,368,579.41 S/. 370,543.74 S/. 572,658.50 S/. 606,344.29 S/. 505,286.91 S/. 628,576.92 S/. 591,522.54
GGF S/. 18,717.82 S/. 2,058.96 S/. 3,182.03 S/. 3,369.21 S/. 2,807.67 S/. 3,492.75 S/. 3,286.85
GGV S/. 261,453.27 S/. 28,759.86 S/. 44,447.06 S/. 47,061.59 S/. 39,217.99 S/. 48,787.18 S/. 45,911.19
UTILIDAD S/. 269,486.35 S/. 29,643.50 S/. 45,812.68 S/. 48,507.54 S/. 40,422.95 S/. 50,286.15 S/. 47,321.80
SUB TOTAL S/. 3,918,236.85 S/. 431,006.05 S/. 666,100.26 S/. 705,282.63 S/. 587,735.53 S/. 731,143.00 S/. 688,042.39
VAL. 7 TOTAL
S/. 108,926.98 S/. 3,918,236.85