Elaborador por: Revisado por: Aprobado por:

Carolina Prieto Carreño Jenny Lozano Palma Ricardo Lopez Villa

Cargo: Cargo: Cargo:
Asistente I de Auditoría Supervisor de Auditoria Socio de Auditoria
Fecha: Septiembre 17 de 2020

Elaborador por: Revisado por: Aprobado por:

Carolina Prieto Carreño Diana Peñuela Sanchez Ricardo Lopez Villa
Cargo: Cargo: Cargo:
Asistente I de Auditoría Gerente de Auditoría Socio de Auditoria
Fecha: Julio 17 de 2020

Elaborador por: Revisado por: Aprobado por:

Carolina Prieto Carreño Diana Peñuela Sanchez
Cargo: Cargo: Cargo:
Asistente I de Auditoría Senior de Auditoria Gerente de Auditoría
Fecha: Julio 17 de 2020

Equipo de Auditoria REF Fecha

Ricardo Lopez Villa (Socio de Auditoria) RLV 4/4/2020
Jenny Divia Lozano Palma (Supervisor de Auditoria) JDLP 4/4/2020
(Senior de Auditoria) 4/4/2020
Carolina Prieto Carreño (Asistente I de Auditoria) CPC 4/3/2020

Equipo de Auditoria REF Fecha

Ricardo Lopez Villa (Socio de Auditoria) RLV 4/4/2020
Diego Armando Serrano (Gerente de Auditoria) DAS 4/4/2020
(Senior de Auditoria) 4/4/2020
Carolina Prieto Carreño (Asistente de Auditoria) CPC 4/3/2020
Elaborador por: Revisado por: Aprobado por:
Carolina Prieto Carreño Diego Serrano Doncel Ricardo Lopez Villa
Cargo: Cargo: Cargo:
Asistente I de Auditoría Gerente de Auditoría Socio de Auditoria
Fecha: Julio 17 de 2020

Equipo de Auditoria REF Fecha

Ricardo Lopez Villa (Socio de Auditoria) RLV 4/4/2020
Diana Peñula Sanchez (Gerente de Auditoria) DPS 4/4/2020
(Senior de Auditoria) 4/4/2020
Carolina Prieto Carreño (Asistente I de Auditoria) CPC 4/3/2020
Exonerado
 MIEMBRO C.C
Carlos Solarte Enriquez 79,688,838
Paola Solarte Enriquez 52,866,917
Cecilia Enriquez de Solarte 30,716,873
Patricia Mier Barros 41,764,704
Jose Serna Gomez 3,311,978
 COMPONENTE
PLANEACION
EJECUCION
VISITA FINAL
FUNCION CERTIFICANTE
TOTAL HORAS ESTIMADAS

CATEGORIA
SOCIOS
GERENTES / SUPERVISORES
SENIOR
ASISTENTES
ESPECIALISTAS
TOTAL HORAS ESTIMADAS
 HORAS ESTIMADAS % A INVERTIR
57 30%
76 40%
38 20%
19 10%
190 100%

DISTRIBUCION DE HORAS PORCENTAJE (%)

10 5%
19 10%
38 20%
124 65%
0 0%
190 100%