Uni1 Act2 Mat SIG

Columna
Norma
Descripción de la norma
Debe
Debería
Puede
Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo
<
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.
Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).
Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
Norma
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma
Debe determinar las cuestiones externas e

internas que son pertinentes para su propósito
y que afectan su capacidad para lograr los
4.1 resultados previstos en el SGC.
Debe determinar las partes interesadas que
4.2 son pertinentes al SGC.
Debe realizar el seguimiento y la revisión de la

información sobre estas partes interesadas y
4.2 sus requisitos pertinentes.
Debe determinar los límites y aplicabilidad del

4.3 SGC dentro de su alcance
Debe aplicar todos los requisitos de esta

Norma Internacional si son aplicables en el
alcance determinado de su sistema de gestión
4.3 de la calidad.
El alcance Debe establecer los tipos de

productos y servicios cubiertos, y proporcionar
la justificación para cualquier requisito de esta
Norma Internacional que la organización
determine que no es aplicable para el alcance
4.3 de su sistema de gestión de la calidad.
Debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente su SGC de acuerdo a
4.4.1 los requisitos de la norma.
Debe determinar los procesos necesarios para

el sistema de gestión de la calidad y su
4.4.1 aplicación a través de la organización
Debe asignar las responsabilidades y

4.4.1 autoridades para estos procesos
Debe abordar los riesgos y oportunidades

determinados de acuerdo con los requisitos
4.4.1 del apartado 6.1
Debe mejorar los procesos y el sistema de
gestión de la calidad
Debe mantener información documentada

para apoyar la operación de sus procesos;
Debe conservar la información documentada

para tener la confianza de que los procesos se
4.4.1 realizan según lo planificado.
4.4.2
La alta dirección debe demostrar liderazgo y

compromiso con respecto al sistema de
5.1.1 gestión de calidad.
Asumiendo la responsabilidad y la rendición

5.1.1 de cuentas con relación a la eficacia del SGC.
Asegurándose de que se establezcan la política

de calidad y los objetivos de calidad y que
estos sean compatibles con la dirección
5.1.1 estratégica y el contexto de la organización.
Asegurandose de la integración de los

requisitos del sistema de gestión de calidad en
5.1.1 los procesos de negocio de la organización.
Promoviendo el uso del enfoque a procesos y
5.1.1 el pensamiento basado en riesgos
Asegurándose de que los recursos necesarios

para el sistema de gestión de la calidad estén
5.1.1 disponibles.
Comunicando la importancia de una gestión de

la calidad eficaz y conforme con los requisitos
del sistema de gestión de la calidad.
Asegurándose de que el sistema de gestión de

la calidad logre los resultados previstos.
Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las

personas, para contribuir a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad
5.1.1 Promoviendo la mejora
La alta dirección debe demostrar liderazgo y

compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que:
se determinan, se comprenden y se cumplen
regularmente los requisitos del cliente y los
5.1.2 legales y reglamentarios aplicables
Se determinan y se consideran los riesgos y

oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfacción del
5.1.2 cliente
Se mantiene el enfoque en el aumento de la
5.1.2 satisfacción del cliente.
Debe establecer, implementar y mantener una
politica de calidad
Debe ser apropiada al propósito y contexto de

la organización y apoye su dirección
estratégica
Debe proporcionar un marco de referencia
para los objetivos de calidad
Debe incluir un compromiso de cumplir los

5.2.1 requisitos aplicables
Debe incluir compromiso de cumplimiento de

requisitos legales y otros requisitos
Debe incluir un compromiso de mejora

continua del sistema de gestión de la calidad.
5.2.2
Comunicación de la política de la calidad
5.2.2
Debe estar disponible para las partes

interesadas pertinentes, según corresponda
Debe asegurarse que las responsabilidades y

5.3 autoridades para los roles pertinentes se
asignen, se comuniquen y se entiendan en
toda la organización
Debe asegurarse de que el sistema de gestión

de la calidad es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional
Debe asegurarse de que los procesos están

generando y proporcionando las salidas
previstas.
Debe informar, en particular, a la alta dirección
sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y sobre las oportunidades de mejora.
véase apartado 10.1
5.3
Debe asegurarse de que se promueve el

enfoque al cliente en toda la organización
Debe asegurarse de que la integridad del

sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios
en el sistema de gestión de la calidad
Asegurar que el sistema de gestión de la
calidad pueda lograr sus resultados previstos.
6.1.1
Aumentar los efectos deseables.
Prevenir o reducir efectos no deseados.
Lograr la mejora.
Las acciones para abordar estos riesgos y

oportunidades
6.1.2
La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión de la calidad
(véase 4.4.);
2) Evaluar la eficacia de estas acciones.
NOTA Las acciones tomadas para abordar los

riesgos y oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial en la
conformidad de los productos y los servicios
Debe establecer objetivos de calidades para las
funciones y niveles pertinentes y los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la
calidad
Deben ser coherentes con la política de la
calidad
Deben ser medibles
Deben tener en cuenta los requisitos
aplicables
6.2.1
Deben ser pertinentes para la conformidad de

los productos y servicios y para el aumento de
la satisfacción del cliente
Deben ser objeto de seguimiento
Deben comunicarse
Debe actualizarse, según corresponda
Debe conservar información documentada

sobre los objetivos de calidad
Debe considerar el propósito de los cambios y
sus consecuencias potenciales
Debe considerar la integridad del sistema de
6.3
Debe considerar la disponibilidad de recursos
Debe considerar la asignación o reasignación

de responsabilidades y autoridades
Debe determinar y proporcionar los recursos

necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión de calidad.
7.1.1
Debe considerar las capacidades y limitaciones

de los recursos internos existentes
Debe considerar qué se necesita obtener de
los proveedores externos.
Debe determinar y proporcionar los recursos

necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el
seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con
los requisitos
7.1.5.1
Debe asegurarse de que los recursos
proporcionados son apropiados para el tipo
específico de actividades de seguimiento y
7.1.5.1 medición realizadas.
Debe asegurarse de quedebe asegurarse de

que los recursos proporcionados se
mantienen para asegurarse de la idoneidad
continua para su propósito.
Debe conservar la información documentada

apropiada como evidencia de que los recursos
de seguimiento y medición son idóneos para
su propósito
7.5.2
Debe asegurarse de que sea apropiado la
revisión y aprobación con respecto a la
conveniencia y adecuación.
Debe controlar para asegurarse de que esté

7.5.3.1 disponible y sea idónea para su uso, donde y
cuando se necesite
7.5.3.1 Debe controlar para asegurarse de que esté

protegida adecuadamente (por ejemplo,
contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado o pérdida de integridad).
Debe abordar las siguientes actividades, según

7.5.3.2 corresponda, distribución, acceso,
recuperación y uso
7.5.3.2 Debe abordar las siguientes actividades, según

corresponda, almacenamiento y preservación,
incluida la preservación de la legibilidad;
Debe abordar las siguientes actividades, según
7.5.3.2
corresponda, control de cambios (por ejemplo,
control de versión).
7.5.3.2 Debe abordar las siguientes actividades, según

corresponda, conservación y disposición.
Debe identificar la información documentada

de origen externo, que la organización
7.5.3.2 determina como necesaria para la
planificación y operación del sistema de
gestión de la calidad, según sea apropiado, y
controlarla.
7.5.3.2 Debe proteger la información documentada
conservada como evidencia de la conformidad
contra modificaciones no intencionadas.
Debe planificar, implementar y controlar los

procesos (apartado 4.4) necesarios para
8.1 cumplir los requisitos para la provisión de
productos y servicios, y para implementar las
acciones determinadas en el capítulo 6
Debe establecer de criterios para:

1) los procesos;
2) la aceptación de los productos y servicios;
8.1
Debe determinar los recursos necesarios para

lograr la conformidad con los requisitos de los
productos y servicios.
Debe implementar del control de los procesos

8.1
de acuerdo con los criterios.
Debe determinar, el mantenimiento y la

conservación de la información documentada
en la extensión necesaria para:
8.1 1) tener confianza en que los procesos se
han llevado a cabo según lo planificado;
2) demostrar la conformidad de los
productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación Debe ser

8.1 adecuada para las operaciones de la
organización
8.1 Debe controlar los cambios planificados y

revisar las consecuencias de los cambios no
previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso, según sea necesario.
Debe incluir obtener la retroalimentación de
8.2.1 los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas de los clientes
Debe asegurarse de que:

a) los requisitos para los productos y
servicios se definen, incluyendo:
8.2.2 1) cualquier requisito legal y reglamentario
aplicable;
2) aquellos considerados necesarios por la
organización;
Debe lasegurarse de que puede cumplir con

8.2.2 las declaraciones acerca de los productos y
servicios que ofrece.
8.2.3 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Debe asegurarse de que tiene la capacidad de cumplir los
requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a
los clientes y Debe llevar a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente,
8.2.3.1 para incluir: los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma
los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios

8.2.3.1 para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido
8.2.3.1 los requisitos especificados por la organización
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los
8.2.3.1 productos y servicios
Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
8.2.3.1 pedido y los expresados previamente.
Debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes
8.2.3.1 entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente
Debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación,

8.2.3.1 cuando el cliente no proporcione una declaración documentada
de sus requisitos
Debe conservar la información documentada, cuando sea

8.2.3.2 aplicable: sobre los resultados de la revisión
Debe conservar la información documentada, cuando sea
8.2.3.2 aplicable: sobre cualquier requisito nuevo para los productos y
servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos
para los productos y servicios, la información documentada
8.2.4 pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes
sean conscientes de los requisitos modificados.
Debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño

y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior
8.3.1 provisión de productos y servicios.
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo,

Debe considerar: la naturaleza, duración y complejidad de las
8.3.2 actividades de diseño y desarrollo;
Debe considerar las etapas del proceso requeridas, incluyendo

8.3.2 las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
Debe considerar las actividades requeridas de verificación y
8.3.2 validación del diseño y desarrollo
Debe considerar las responsabilidades y autoridades
8.3.2 involucradas en el proceso de diseño y desarrollo
Debe considerar las necesidades de recursos internos y
8.3.2 externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios
Debe considerar la necesidad de controlar las interfaces entre

8.3.2 las personas que participan activamente en el proceso de
diseño y desarrollo
Debe considerar la necesidad de la participación activa de los

8.3.2 clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo
Debe considerar los requisitos para la posterior provisión de
8.3.2 productos y servicios
Debe considerar el nivel de control del proceso de diseño y
8.3.2 desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas
pertinentes
Debe considerar la información documentada necesaria para

demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y
8.3.2
desarrollo
Debe determinar los requisitos esenciales para los tipos
específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar y
Debe considerar:
8.3.3 los requisitos funcionales y de desempeño;
Debe considerar la información proveniente de actividades

8.3.2 previas de diseño y desarrollo similares
8.3.3 Debe considerar los requisitos legales y reglamentarios

Debe considerar normas o códigos de prácticas que la
8.3.3 organización se ha comprometido a implementar
Debe considerar las consecuencias potenciales de fallar debido
8.3.3 a la naturaleza de los productos y servicios.
Debe considerar la necesidad de controlar las interfaces entre
8.3.3 las personas que participan activamente en el proceso de
diseño y desarrollo
Las entradas Deben ser adecuadas para los fines del diseño y
8.3.3 desarrollo, estar completas y sin ambigüedades
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias Deben
8.3.3 resolverse.
Debe conservar la información documentada sobre las entradas
8.3.3 del diseño y desarrollo.
Debe aplicar controles al proceso de diseño y desarrollo para
asegurarse de que se definen los resultados a lograr
8.3.4

asegurarse de que se realizan las revisiones para evaluar la
8.3.4 capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir
los requisitos

asegurarse de que se realizan actividades de verificación para
8.3.4 asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen
los requisitos de las entradas

asegurarse de que se realizan actividades de validación para
asegurarse de que los productos y servicios resultantes
8.3.4 satisfacen los requisitos para su aplicación especificada o uso
previsto

asegurarse de que se toma cualquier acción necesaria sobre
8.3.4 los problemas determinados durante las revisiones, o las
actividades de verificación y validación

8.3.4 asegurarse de que se conserva la información documentada de
estas actividades
Debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo

cumplen los requisitos de las entradas
8.3.5
Debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo son

8.3.5 adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de
productos y servicios
incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y
8.3.5 medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación

especifican las características de los productos y servicios que
8.3.5 son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura
y correcta.
Debe conservar información documentada sobre las salidas del

8.3.5 diseño y desarrollo.
Debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante
el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o
posteriormente en la medida necesaria para asegurarse de que
8.3.6 no haya un impacto adverso en la conformidad con los
requisitos.
debe conservar la información documentada sobre los cambios

8.3.6 del diseño y desarrollo
debe conservar la información documentada sobre los
8.3.6 resultados de las revisiones
debe conservar la información documentada sobre la
8.3.6 autorización de los cambios
debe conservar la información documentada sobre las acciones
8.3.6 tomadas para prevenir los impactos adversos.
Debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos
8.4.1
Debe determinar los controles a aplicar a los procesos,

productos y servicios suministrados externamente cuando los
productos y servicios de proveedores externos están destinados
8.4.1 a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la
organización

productos y servicios suministrados externamente cuando los
productos y servicios son proporcionados directamente a los
8.4.1 clientes por proveedores externos en nombre de la organización

productos y servicios suministrados externamente cuando un
proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un
8.4.1 proveedor externo como resultado de una decisión de la
organización.
Debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la

selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de
los proveedores externos, basándose en su capacidad para
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con
8.4.1 los requisitos y Debe conservar la información documentada de
estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de
las evaluaciones
Debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
capacidad de la organización de entregar productos y servicios
8.4.2 conformes de manera coherente a sus clientes.
Debe asegurarse de que los procesos suministrados

8.4.2 externamente permanecen dentro del control de su sistema de
Debe definir los controles que pretende aplicar a un proveedor

8.4.2 externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes
Debe tener en consideración: 1) el impacto potencial de los
procesos, productos y servicios suministrados externamente en
la capacidad de la organización de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
8.4.2 2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor
externo.
Debe determinar la verificación, u otras actividades necesarias

para asegurarse de que los procesos, productos y servicios
8.4.2 suministrados externamente cumplen los requisitos.
Debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de

su comunicación al proveedor externo.
8.4.3
Debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para

8.4.3 los procesos, productos y servicios a proporcionar
la aprobación de:
1) productos y servicios;
8.4.3 2) métodos, procesos y equipos;
3) la liberación de productos y servicios.

8.4.3 la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de
las personas

8.4.3 las interacciones del proveedor externo con la organización

8.4.3 el control y el seguimiento del desempeño del proveedor
externo a aplicar por parte de la organización

las actividades de verificación o validación que la organización,
8.4.3 o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del
proveedor externo.
Debe implementar la producción y provisión del servicio bajo
condiciones controladas.
8.5.1
Las condiciones controladas Deben incluir, cuando sea

aplicable la disponibilidad de información documentada que
defina:
8.5.1 1) las características de los productos a producir, los servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar.

8.5.1 aplicable la disponibilidad y el uso de los recursos de
seguimiento y medición adecuados

aplicable la implementación de actividades de seguimiento y
medición en las etapas apropiadas para verificar que se
8.5.1 cumplen los criterios para el control de los procesos o sus
salidas, y los criterios de aceptación para los productos y
servicios

8.5.1 aplicable el uso de la infraestructura y el entorno adecuados
para la operación de los procesos

8.5.1 aplicable la designación de personas competentes, incluyendo
cualquier calificación requerida

aplicable la validación y revalidación periódica de la capacidad
para alcanzar los resultados planificados de los procesos de
8.5.1 producción y de prestación del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de
seguimiento o medición posteriores

8.5.1 aplicable la implementación de acciones para prevenir los
errores humanos

8.5.1 aplicable la implementación de actividades de liberación,
entrega y posteriores a la entrega.
Debe implementar la producción y provisión del servicio bajo

condiciones controladas.
8.5.2
aplicable la disponibilidad de información documentada que
defina:
8.5.2 1) las características de los productos a producir, los servicios a
prestar, o las actividades a desempeñar;
2) los resultados a alcanzar.

8.5.2 aplicable la disponibilidad y el uso de los recursos de
seguimiento y medición adecuados
Debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a

proveedores externos mientras esté bajo el control de la
8.5.3 organización o esté siendo utilizado por la misma
Debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad

de los clientes o de los proveedores externos suministrada para
8.5.3 su utilización o incorporación dentro de los productos y
servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se

pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada
para su uso, Debe informar de esto al cliente o proveedor
8.5.3 externo y conservar la información documentada sobre lo
ocurrido.
8.5.4 Preservación
Debe preservar las salidas durante la producción y prestación
8.5.4 del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la
conformidad con los requisitos
Debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la

8.5.5 entrega asociadas con los productos y servicios
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la

8.5.5 entrega que se requieren, la organización Debe considerar los
requisitos legales y reglamentarios

entrega que se requieren, la organización Debe considerar las
8.5.5 consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus

entrega que se requieren, la organización Debe considerar la
8.5.5 naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y
servicios

8.5.5 entrega que se requieren, la organización Debe considerar los
requisitos del cliente

8.5.5 entrega que se requieren, la organización Debe considerar la
retroalimentación del cliente
Debe revisar y controlar los cambios para la producción o la

prestación del servicio, en la extensión necesaria para
8.5.6 asegurarse de la continuidad en la conformidad con los
requisitos.
Debe conservar información documentada que describa los

resultados de la revisión de los cambios, las personas que
8.5.6 autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja
de la revisión.
Debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los
8.6 productos y servicios.
Debe conservar la información documentada sobre la liberación

de los productos y servicios. La información documentada debe
8.6 incluir evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptación
Debe conservar la información documentada sobre la liberación

de los productos y servicios. La información documentada debe
8.6 incluir trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
Debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con

sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso
8.7.1 o entrega no intencionada
Debe tomar las acciones adecuadas basándose en la

naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la
conformidad de los productos y servicios. Esto se debe aplicar
8.7.1 también a los productos y servicios no conformes detectados
después de la entrega de los productos, durante o después de
la provisión de los servicios
Debe tratar las salidas no conformes de una o más de las

siguientes maneras:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de
provisión de productos y servicios;
8.7.1 c) información al cliente;
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
8.7.2
Debe conservar la información documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
8.7.2 c) describa todas las concesiones obtenidas;
d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la
no conformidad
9.1 Evaluación del desempeño

9.1.1 Debedebe determinar qué necesita seguimiento y medición
Debe determinar los métodos de seguimiento, medición, análisis
9.1.1 y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos
Debe determinar cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento

9.1.1 y la medición.
Debe determinar cuándo se deben analizar y evaluar los
9.1.1 resultados del seguimiento y la medición
Debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión
9.1.1 de la calidad
Debe conservar la información documentada apropiada como
9.1.1 evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente

Debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
La organización debe determinar los métodos para obtener,
realizar el seguimiento y revisar esta información.
9.1.2
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar a) la

9.1.3 conformidad de los productos y servicios
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar el
9.1.3 grado de satisfacción del cliente
9.1.3 desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar si lo
9.1.3 planificado se ha implementado de forma eficaz
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la
9.1.3 eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades

9.1.3 desempeño de los proveedores externos
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar la
9.1.3 necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad
9.2 Auditoría interna

Debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para proporcionar información acerca de si el sistema de
gestión de calidad conforme con los requisitos propios de la
organización para su sistema de gestión de calidad
9.2.1

9.2.1 gestión de calidad conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional

9.2.1 gestión de calidad se implementa y mantiene eficazmente.
Debea) planificar, establecer, implementar y mantener uno

o varios programas de auditoría que incluyan la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y
la elaboración de informes, que deben tener en consideración la
importancia de los procesos involucrados, los cambios que
9.2.2 afecten a la organización y los resultados de las auditorías
previas
Debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada

9.2.2 auditoría
Debe seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para
9.2.2 asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría
Debe asegurarse de que los resultados de las auditorías se

9.2.2 informen a la dirección pertinente
Debe realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas
9.2.2 adecuadas sin demora injustificada
Debe conservar información documentada como evidencia de la
9.2.2 implementación del programa de auditoría y de los resultados
de las auditorías.
9.3 Revisión por la dirección

Debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la
dirección estratégica de la organización.
9.3.1
Debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones

sobre el estado de las acciones de las revisiones por la
9.3.2 dirección previas

sobre los cambios en las cuestiones externas e internas que
9.3.2 sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad
sobre la información sobre el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias
9.3.2 relativas a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de
las partes interesadas pertinentes

9.3.2 relativas a el grado en que se han logrado los objetivos de la
calidad

9.3.2 relativas a el desempeño de los procesos y conformidad de los

9.3.2 relativas a las no conformidades y acciones correctivas

9.3.2 relativas a los resultados de seguimiento y medición

9.3.2 sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias
relativas a los resultados de las auditorías

9.3.2 relativas a el desempeño de los proveedores externos

9.3.2 sobre la adecuación de los recursos
9.3.2 sobre la eficacia de las acciones tomadas para abordar los
riesgos y las oportunidades (apartado 6.1)

9.3.2 sobre las oportunidades de mejora.
9.3.3 salidas de la revisión por la dirección

deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las
oportunidades de mejora
9.3.3
deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con

9.3.3 cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la
calidad
deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con las

9.3.3 necesidades de recursos
Debe conservar información documentada como evidencia de
9.3.3 los resultados de las revisiones por la dirección.
10 Mejora
Debe debe determinar y seleccionar las oportunidades de
mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir
los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del
cliente.Éstas deben incluir mejorar los productos y servicios
para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras
10.1

10.1 cliente.Éstas deben incluir corregir, prevenir o reducir los
efectos no deseados

10.1 cliente.Éstas deben incluir mejorar el desempeño y la eficacia
del sistema de gestión de la calidad.
Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera

originada por quejas, la organización Debe reaccionar ante la
no conformidad y, cuando sea aplicable tomar acciones para
controlarla y corregirla
10.2.1

originada por quejas, la organización Debe reaccionar ante la
10.2.1 no conformidad y, cuando sea aplicable hacer frente a las
consecuencias

originada por quejas, la organización Debe evaluar la necesidad
de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con
10.2.1 el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante la revisión y el análisis de la no conformidad

mediante la determinación de las causas de la no conformidad

mediante la determinación de si existen no conformidades
similares, o que potencialmente puedan ocurrir
10.2.1 originada por quejas, la organización Debe implementar
cualquier acción necesaria

10.2.1 originada por quejas, la organización Debe revisar la eficacia de
cualquier acción correctiva tomada

originada por quejas, la organización Debe si fuera necesario,
10.2.1 actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación; y

10.2.1 originada por quejas, la organización Debe si fuera necesario,
hacer cambios al sistema de gestión de la calidad.
Debe conservar información documentada como evidencia de la

10.2.2 naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada
posteriormente
Debe conservar información documentada como evidencia de

10.2.2 los resultados de cualquier acción correctiva.
Debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del sistema de gestión de calidad
10.3
Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de

Debe
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, ha definido su Manual de

Planeación Institucional -En Equipo lo Haremos- que ha sido elaborado a partir de lo acordado
por el actual Plan Distrital de Desarrollo -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá
del Siglo XXI- y con una visión institucional de mejoramiento continuo. Se contempla como
objetivo principal el fortalecimiento del Desarrollo del Servicio Civil en el Distrito Capital a partir
del compromiso, competencia y motivación de los servidores del Departamento.
El documento se encuentra dividido en cuatro secciones principales. En primer lugar, se plantea

la arquitectura institucional del DASCD que constituye los cimientos sobre los cuales se forja la
gestión del Departamento, seguido de un marco general que delimita el campo de acción de la
entidad. Posteriormente, se presenta el análisis de contexto y de los grupos de interés, el mapa
estratégico, la conceptualización de los objetivos estratégicos y las metas, indicando
consideraciones clave de los proyectos de inversión para la vigencia 2020-2024. Finalmente, el
documento dedica dos capítulos a los temas de implementación, seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas.
Documentos estratégicos con análisis del contexto:
- E-GES-MA-001 PLANEACION_INSTITUCIONAL_V9
- E-GES-FM-007 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
- E-GES-FM-007 ANEXO 1.0 FORMATO REVISION AJUSTE Y ACTUALIZACION DE MATRIZ DE
RIESGOS
el cual especifica de manera detallada la identificación de nuestros usuarios y objeto del DASCD y
el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, y se encuentra descrito en el documento E-GES-MA-
001 Planeación Institucional, el cual especifica de manera detallada la identificación de nuestros
usuarios y partes interesadas así como sus necesidades y expectativas, el DOFA de la Entidad, los
objetivos estratégicos, los cuales se articulan con los objetivos del Sistema de Gestión de la
Calidad, así como otros aspectos importantes del contexto estratégico de la entidad.
En el Documento estratégico E-GES-MA-001 PLANEACION INSTITUCIONAL están definidas las

partes interesadas del DASCD, de alli se desprenden las partes interesadas que son pertinentes al
SGC. de acuerdo con lo que pide la norma ISO 9001 y se registran en el
E- SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
La Revisión por la Dirección del SGC se realiza a dos (2) intervalos planificados, de manera
semestral:
Intervalo 1- Febrero (Periodo de revisión julio-diciembre) con corte a 31 de diciembre
Intervalo 2- Agosto (Periodo de revisión enero-junio) con corte a 30 de junio
La información documentada del alcance está definida en el documento E- SGE-MA-001

MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Avalado por el certificado CO-SC-CER431153 emitido por el organismo de certificación ICONTEC,

está a disposición en la la recepción del DASCD y públicado en la sede electrónica:
https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion#procesos-procedimientos
en cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 buscando la mejora continua de su

desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios, que respondan a las
necesidades y expectativas de sus grupos de interés.
El MIPG, “es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y
controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio” está compuesto por dimensiones y políticas sobre las cuales
se articula el SGC, y sus procesos para aportar a la implementación, mantenimiento y mejora del
MIPG en procura de generar resultados con valores.
Aplica para el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001 Versión 2015. Este
documento está dirigido a todos a las Dependencias del DASCD y sus procesos, clientes y grupos
de interés pertinentes.
Auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el
sistema de gestión de la calidad:
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGE CALIDAD
INFORME AUDITORIA RENOVACIÓN ICONTEC DASCD
Planes de mejoramiento resultado de las auditorías planificadas.
En todos los procesos deben tomarse y registrarse acciones correctivas y de mejora, como
resultado de las evaluaciones (auditoria interna – auditoria externa (seguimiento y/o
renovación), autogestión, autocontrol, análisis, toma de datos, indicadores,tablero control-BSC
SNC, seguimiento de riesgos. Estas acciones deben servir para la mejora continua de los procesos
y para mejorar el desempeño del SGC.
Mapa de procesos aprobado en la instancia del Comité Directivo del DASCD del 03/abril/2014 y
actualizado y aprobado en la instancia del Comité de Desarrollo Institucional del 09/mayo/2018
públicado en la sede elesctrónica del DASCD:
Las funciones de cada uno de los responsables y equipos de trabajo están señaladas en la
Resolución 277 del 29 de Noviembre de 2018 y publicada en la sede electrónica del DASCD:
La Gestión de riesgos en la Entidad se realiza con base en las Directrices establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, así como demás normatividad relacionada,
las directrices al interior del DASCD están definidas en los documentos: E-GES-MA-002 Política
de Gestión de Riesgos y E-GES-PR-006 Procedimiento para la gestión de riesgos
Las opciones para abordar los riesgos y oportunidades incluye: reducir, evitar, compartir riesgos,
asumir riesgos, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener
riesgos mediante decisiones informadas, que permiten evaluar la eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. No hay una medida única que demuestre
por sí sola el desempeño de la gestión del riesgo; en general se requiere una combinación de
ellas que permita demostrar no solo la eficacia sino también la efectividad de la gestión, para lo
cual se debe reportar el indicador Porcentaje de ejecución del Plan de Acción Estratégico.
Se cuenta con una pirámide documental representa gráficamente la documentación generada
por el DASCD. Bajo este esquema se detallan los tipos documentales existentes de forma
jerárquica en 4 niveles, de manera que representan el grado de importancia frente al Sistema de
Gestión de Calidad del DASCD.
La documentación generada por el Sistema debe ser controlada a partir de la actualización de sus
versiones; es por eso que la codificación por proceso se convierte en una herramienta útil para
hacerlo.
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, designación de un Profesional

Universitario Código 219 Grado 18 - como responsable Líder del SGC a través de la Resolución
252 del 10 de diciembre de 2019
Apropiación para atender los gastos de inversión relacionados con la auditoría interna del SGC y
el mantenimiento del certificado CO-SC-CER431153 con auditoría externa de seguimiento y/o
renovación, a través del Proyecto 7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD
Bogotá (ver PAA)
Definiendo Responsabilidades y autoridades de cada uno de los responsables y equipos de

trabajo están señaladas en la Resolución 277 del 29 de Noviembre de 2018
Aprobación del Informe de Revisión por la Dirección y realizando seguimiento a las

oportunidades de mejora de entrada de la RxD , actas de CIGD donde se presenta la RxD y los
seguimientos.
Política de calidad y los objetivos de calidad establecidos en el documento

E- SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y alineados con la dirección
estratégica (objetivos estratégicos) y el contexto de la organización.
El SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD detalla las características del

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, la articulación de los requisitos
del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la ISO 9001:2015 con las dimensiones y políticas
de MIPG
El enfoque a procesos, Mapa de procesos aprobado en la instancia del Comité Directivo del
DASCD del 03/abril/2014 y actualizado y aprobado en la instancia del Comité de Desarrollo
Institucional del 09/mayo/2018
públicado en la pagina web: https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion#procesos-
procedimientos
La Gestión de riesgos en la Entidad se realiza con base en las Directrices establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, así como demás normatividad relacionada,
las directrices al interior del DASCD están definidas en los documentos: E-GES-MA-002 Política
de Gestión de Riesgos y E-GES-PR-006 Procedimiento para la gestión de riesgos
Los recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad están disponibles y asegurados
en el Plan Anual de Adquisiciones a través del componente 1. Mejorar los procesos y
procedimientos de la Entidad, Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad.
Z:\Plan_Anual_Adquisiciones
El SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD detalla las características del

Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, la articulación de los requisitos
del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la ISO 9001:2015 con las dimensiones y políticas
de MIPG
Presentación Informe de Revisión por la Dirección.
Realizando seguimiento a las oportunidades de mejora de entrada de la RxD ANEXO1_ E-SGE-IN-
001 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DE LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Realizando seguimientos a la RxD actas de CIGD
Realizando seguimientos a las Acciones de mejora
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables se encuentran definidos en la
Caracterización de los dieciséis (16)procesos a través del documento E-SGE-FM-001 Form
Caracterizacion , el procedimientos y en el A-JUR-FM-001 FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO
LEGAL (NORMOGRAMA)
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/normatividad
Se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos
y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente, se registran en E-GES-FM-007
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
La Satisfacción del cliente /usuario en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, se mide
a través de diferentes procesos que están de cara al usuario y en diferentes momentos y
escenarios de acuerdo con los servicios que se prestan. A continuación se describe así:
Proceso de Atención al Ciudadano: En este proceso se reciben todas las PQRS que llegan al
Departamento a través de los diferentes canales de comunicación, así mismo se atiende a todos
los usuarios que vienen de manera personal a visitar la Entidad, por esta razón en este proceso
se realizan encuestas de satisfacción y se consolidan mensualmente en un indicador de
satisfacción que se analiza desde este proceso.
Proceso de Bienestar, Desarrollo y Medición del Rendimiento. En este proceso Misional, se

realizan actividades de bienestar y capacitación para beneficiar a los servidores públicos del
Distrito y sus familias, por cada actividad realizada se realizan encuestas de satisfacción y se
consolidan datos mensualmente relacionados con la Satisfacción de los servidores públicos con
respecto a estos servicios recibidos.
Proceso de Organización del Trabajo: En este proceso misional se prestan servicios de Asesoría
técnico jurídica a las Entidades en los temas relacionados en el objeto misional, cada vez que se
presta este servicio es evaluado a través de una encuesta de satisfacción y se analiza con una
periodicidad mensual y trimestral a través de indicadores de gestión.
Consciente de la importancia de la calidad como factor esencial para el éxito en el cumplimiento

de la misión y objetivos estratégicos así como para la generación de resultados con valor público,
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD está comprometido en que la
calidad esté presente en todas y cada una de las actividades que conllevan a facilitar y mejorar
la gestión del talento humano vinculado al Distrito a través de la emisión de conceptos, la
definición de lineamientos, el desarrollo de asesorías y la gestión de información de talento
humano, de manera oportuna, efectiva y transparente.
La Política del Sistema de Gestión de la Calidad es actualizada y aprobada por la Jefe Oficina
Asesora de Planeación y esta registrada en el documento
SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y publicada en la sede elesctrónica
del DASCD: https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion#procesos-procedimientos
Es comunicada a través del proceso de inducción y reinducción.
Los programas de inducción y de reinducción se definen como procesos de formación y
capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura
organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle
información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad,
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional y,
publicada para todas las partes interesadas y grupos e interes en la sede electrónica de DASCD
serviciocivil.gov.co : https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/home?authuser=0
esta disponible para las partes interesadas pertinentes, nivel interno en

SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
para todos los procesos
publicada para todas las partes interesadas y grupos e interes en la sede electrónica de DASCD
serviciocivil.gov.co : https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/home?authuser=0
El DASCD se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes son
asignados, se comunican y se entiendan en toda la organización
responsable Líder del SGC. designación de un Profesional Universitario Código 219 Grado 18 - a
través de la Resolución 252 del 10 de diciembre de 2019
Contractualmente en las OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Dar aplicación a los

subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, y participar activamente en las actividades que se
adelanten.
Definiendo Responsabilidades y autoridades de cada uno de los responsables y equipos de

trabajo están señaladas en la Resolución 277 del 29 de Noviembre de 2018
Auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de la conformidad de los requisitos
lel sistema de gestión de la calidad bajo el ambito ISO 9001:2015
INFORME DE AUDITORIA INTERNA SGE CALIDAD
INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO Y/O RENOVACIÓN ICONTEC DASCD
Informes de auditoria comunicados
Presentación de las Acciones plan de mejoramiento por parte de la OCI
Los programas de inducción y de reinducción se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar
y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de
servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad,
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional (INGRESO AL SERVICIO PúBLICO) Y (CONTROL
SOCIAL AL EMPLEO PúBLICO)
en la sede electrónica de DASCD serviciocivil.gov.co :
http://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/index?id=1
La instancia de aprobación de las decisiones que generen cambios al Sistema de Gestión de la

Calidad es el CIGD y se presentan en el informe de Revisión por la Dirección como CAMBIOS EN
LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
La Política del Sistema de Gestión de la Calidad es actualizada y aprobada por la Jefe Oficina
Asesora de Planeación y esta registrada en el documento
SGE-MA-001 MANUAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD y publicada en la sede electrónica
de DASCD serviciocivil.gov.co : : https://sites.google.com/serviciocivil.gov.co/sgestion/home?
authuser=0
Se Garantiza la ejecución de las actividades mínimas necesarias enfocadas al cumplimiento de los

requisitos de la norma ISO 9001:2015, a través del proyecto Mantenimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad (E-GES-FM-023 CRONOGRAMA PROYECTO) bajo la norma ISO 9001:2015
Reporte de seguimiento de las 3 líneas de defensa (responsable, Oficina Asesora de Planeación y

Oficina de Control Interno).Cumplimiento a la política de Riesgos, al Plan Anual de Auditoría y al
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cada cuatrimestre se realiza el seguimiento al
Mapa de Riesgos (de Gestión y de Seguridad de la información)
Consciente de la importancia de la calidad como factor esencial para el éxito en el cumplimiento
de la misión y objetivos estratégicos así como para la generación de resultados con valor público,
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD está comprometido en que la
calidad esté presente en todas y cada una de las actividades que conllevan a facilitar y mejorar
la gestión del talento humano vinculado al Distrito a través de la emisión de conceptos, la
definición de lineamientos, el desarrollo de asesorías y la gestión de información de talento
humano, de manera oportuna, efectiva y transparente.

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD (CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO)
Anexo 1.E-SGE-PR-007 IDENTIFICACION CAMBIOS SGC
E-GES-FM-023 CRONOGRAMA PROYECTO (mantenimiento 9001)

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD (CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO)
Anexo 1.E-SGE-PR-007 IDENTIFICACION CAMBIOS SGC
E-GES-FM-023 CRONOGRAMA PROYECTO (mantenimiento 9001)
Para todos los procesos se debe determinar qué necesita seguimiento y medición, los métodos
para realizar este seguimiento, medición, análisis, frecuencia para asegurar los resultados, para
dar cumplimiento a este numeral el DASCD ha determinado que todos los procesos del Sistema
de Gestión de Calidad deben ser evaluados mediante los indicadores de Gestión, los cuales
establecen una Hoja de Vida que contiene la definición, frecuencia de medición, análisis, tipo de
indicador , tipo de indicador (eficacia, eficiencia y efectividad) que permiten medir el
desempeño de los procesos. Permanentemente esta batería de indicadores es actualizada y
mejorada con base en las necesidades de cada proceso y de la Entidad
Se establecen las actividades a realizar para controlar la creación, modificación o eliminación de

los documentos del Sistema de Integrado de Gestión (SIG).E-SGE-PR-002 Procedimiento de
Control de Documentos del SIG
Disponibilidad, uso y almacenamiento 1-SIG-DASCD

Control a través del E-SGE-FM-012 LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS LMD
Disponibilidad, uso y almacenamiento 1-SIG-DASCD
CAPITULOS DEL 8 AL 10
Mapa de procesos aprobado en la instancia del Comité Directivo del DASCD del 03/abril/2014 y
actualizado y aprobado en la instancia del Comité de Desarrollo Institucional del 09/mayo/2018
públicado en la sede elesctrónica del DASCD:
Requisitos para la provisión de productos y/o sservicios se incluyen en el
E-SGE-FM-001 FORMATO CARACTERIZACION de cada uno de los (16) procesos del DASCD
Caracteriación de procesos E-SGE-FM-001 FORMATO CARACTERIZACION de cada uno de los (16)

procesos del DASCD
E-GES-MA-002 POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

E-GES-PR-006 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS
E-GES-FM-007 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
E-GES-FM-023 CRONOGRAMA PROYECTO
PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS (E-SGE-FM-002)
Disponibilidad, uso y almacenamiento \1-SIG-DASCD de los 16 procesos,


procesos del DASCD
E-GES-MA-002 POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

E-GES-PR-006 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS
E-GES-FM-007 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

presta este servicio es evaluado a través de una encuesta de satisfacción y se analiza
mensualmente y trimestralmente a través de indicadores de gestión.
Revisión por la Dirección INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD La Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
Interesadas pertinentes: Atención al Ciudadano, Bienestar, desarrollo y medición del
rendimiento(Bienestar – Capacitación), Organización del trabajo (Asesorías).
Satisfacción de Usuarios

procesos del DASCD
A-JUR-FM-001- MATRIZ IDENTIFICACION Y REGISTRO NORMATIVIDAD APLICABLE
Política Pública , objetivos plataforma estratégica

E-GES-MA-001 PLANEACION INSTITUCIONAL V9
Objetivos de Calidad

procesos del DASCD
procesos del DASCD
Procedimientos (E-SGE-FM-002) Proceso Gestión Contractual
M-DCH-PR-007 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS VIRTUALES

M-DCH-FM-045 PLANIFICACION_REVISION Y CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO CURSOS
VIRTUALES

M-DCH-FM-045 PLANIFICACION REVISION Y CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO CURSOS
VIRTUALES
VIRTUALES

VIRTUALES

VIRTUALES
VIRTUALES

VIRTUALES
E-GES-FM-007 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS (Gestión y Corrupción)
Comité de Contratación
A-CON-FM-014 Designacion de Supervision
A-CON-FM-034 BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE SUPERVISION CONTRACTUAL
A-CON-FM-020 INFORME DEL CONTRATISTA-SUPERVISOR

procesos del DASCD

procesos del DASCD

Políticas operacionales en los procedimientos (E-SGE-FM-002)

SNC E-GES-FM-004 CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS (Bienes y Servicios)



SNC
E-GES-FM-004 CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS (Bienes y Servicios)
E-SGE-FM-016 CUADRO INTEGRAL REGISTRO SNC
SNC
Registro y reporte de SNC procesos Misionales

Registro y consolidación de SNC procesos Misionales
Registro y reporte de SNC procesos Misionales

Registro y consolidación de SNC procesos Misionales

E-SGE-FM-015 HOJA DE VIDA DE INDICADORES
presta este servicio es evaluado a través de una encuesta de satisfacción y se analiza
mensualmente y trimestralmente a través de indicadores de gestión.
Revisión por la Dirección INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD La Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes
Interesadas pertinentes: Atención al Ciudadano, Bienestar, desarrollo y medición del
rendimiento(Bienestar – Capacitación), Organización del trabajo (Asesorías).
Satisfacción de Usuarios

E-SGE-FM-015 HOJA DE VIDA DE INDICADORES
E-SGE-PR-008 AUDITORIAS AL SGC
E-SGE-FM-019 PROGRAMA DE AUDITORIA SGC
Publicación del programa en la sede electrónica del DASCD:

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-de-control-interno/
programa-de-auditor%C3%ADas-sgc-2021
E-SGE-PR-008_ AUDITORIAS AL SGC

E-SGE-FM-019 PROGRAMA DE AUDITORIA SGC
E-SGE-FM-018 PLAN DE AUDITORIA SGC
Procedimientos (E-SGE-FM-002) Proceso Gestión Contractual - contaratación
Informe de Auditoria Interna C-CYS-FM-004 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
Informde de Auditoria de seguimiento y/o renovación

E-SGE-PR-007 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
E-SGE-IN-001 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA REVISION POR LA DIRECCIÓN
ANEXO1 E-SGE-IN-001 SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DE
LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
INFORME_REVISION_POR_LA_DIRECCION_POR_SEMESTRE
Presentacion_RXD_POR_SEMESTRE

INFORME_REVISION_POR_LA_DIRECCION_POR_SEMESTRE
Presentacion_RXD_POR_SEMESTRE
E-SGE-FM-014 FORMATO SEGUIMIENTO OPORTUNIDADES DE MEJORA AUDITORIAS
- INFORME DE AUDITORIA INTERNA
-INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO Y/O RENOVACIÓN

C-CYS-FM-006 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y

DE MEJORA
- REPORTE SNC E-GES-FM-004 CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS (Bienes y Servicios)
- REPORTE E-SGE-FM-015 HOJA DE VIDA DE INDICADORES
- REPORTE SEGUIMIENTO E-GES-FM-007 FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
C-CYS-FM-006 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y

DE MEJORA
- INFORME DE AUDITORIA INTERNA

-INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO Y/O RENOVACIÓN
INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO Y/O RENOVACIÓN


Autogesdtión de los procesos y procedimientos
Dios
es
el Trabajo
tema integrado de gestión

Debería
Mantener actualizada la plataforma de concepto PAO y SIDEAP
Fortalecimiento institucional a través de la capacitación al Talento Humano.
Revisar normatividad asociada a talento humano a nivel distrital y nacional y

generar el mapa normativo en materia de talento humano en el distrito.
Ajustar texto con las fuentes de mejora ( (auditoria interna – auditoria externa
(seguimiento y/o renovación), autogestión, autocontrol, análisis, tablero control-
BSC, SNC, seguimiento de riesgos. )
Incluir los documentos pertinentes , emitidos por el organismo de certificación
https://www.icontec.org/documentos-servicios-icontec/
Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión R-PS-007
Uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para Sistemas de
Gestión E-GM-001
Formulario de información previa certificación sistema
Incluir los documentos pertinentes , emitidos por el organismo de certificación
https://www.icontec.org/documentos-servicios-icontec/
Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión R-PS-007
Uso de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC para Sistemas de
Gestión E-GM-001
Formulario de información previa certificación sistema
0
La entidad podria vincular en la medición de la satisfacción de usuarios a aquellos
procesos que realizan encuestas de satisfacción
Generar un portafolio de encuestas de satisfacción y publicarlos en sitios de interés

de los usuarios internos y externos.
Idem: numeral 9.1.2 de esta norma

Puede

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Columna

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

Debe determinar las cuestiones externas e

Debe realizar el seguimiento y la revisión de la

Debe determinar los límites y aplicabilidad del

Debe aplicar todos los requisitos de esta

El alcance Debe establecer los tipos de

Debe determinar los procesos necesarios para

Debe asignar las responsabilidades y

Debe abordar los riesgos y oportunidades

Debe mantener información documentada

Debe conservar la información documentada

La alta dirección debe demostrar liderazgo y

Asumiendo la responsabilidad y la rendición

Asegurándose de que se establezcan la política

Asegurandose de la integración de los

Asegurándose de que los recursos necesarios

Comunicando la importancia de una gestión de

Asegurándose de que el sistema de gestión de

Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las

5.1.1 Promoviendo la mejora

La alta dirección debe demostrar liderazgo y

Se determinan y se consideran los riesgos y

Debe ser apropiada al propósito y contexto de

Debe incluir un compromiso de cumplir los

Debe incluir compromiso de cumplimiento de

Debe incluir un compromiso de mejora

Comunicación de la política de la calidad

Debe estar disponible para las partes

Debe asegurarse que las responsabilidades y

Debe asegurarse de que el sistema de gestión

Debe asegurarse de que los procesos están

Debe asegurarse de que se promueve el

Debe asegurarse de que la integridad del

Prevenir o reducir efectos no deseados.

Las acciones para abordar estos riesgos y

NOTA Las acciones tomadas para abordar los

Deben ser pertinentes para la conformidad de

Debe conservar información documentada

Debe considerar la asignación o reasignación

Debe determinar y proporcionar los recursos

Debe considerar las capacidades y limitaciones

Debe determinar y proporcionar los recursos

Debe asegurarse de quedebe asegurarse de

Debe conservar la información documentada

Debe controlar para asegurarse de que esté

7.5.3.1 Debe controlar para asegurarse de que esté

Debe abordar las siguientes actividades, según

7.5.3.2 Debe abordar las siguientes actividades, según

7.5.3.2 Debe abordar las siguientes actividades, según

Debe identificar la información documentada

Debe planificar, implementar y controlar los

Debe establecer de criterios para:

Debe determinar los recursos necesarios para

Debe implementar del control de los procesos

Debe determinar, el mantenimiento y la

La salida de esta planificación Debe ser

8.1 Debe controlar los cambios planificados y

Debe asegurarse de que:

Debe lasegurarse de que puede cumplir con

los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios