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PLAN DE ACCION

2010

E.S.E. Hospital La Estrella

La Estrella, Antioquia

Rodolfo Albeiro López Zapata

Gerente

Pablo Andrés Mesa Álvarez

Subgerente Administrativo y Financiero

Diego Fernando Ramírez Ossa

Subgerente Científico
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Presentación

En el 2010 la ESE Hospital La Estrella deberá actuar en un escenario local y

regional caracterizado por la continuidad en varios ciclos:

- El político-administrativo en donde se continúa en armonía con las políticas

de la Alcaldía municipal.
- Económicas: Con la nueva ley de transferencias, que recortó recursos para
atención a la población pobre y vulnerable.
- El nuevo esquema de atención en salud pública dado por un nuevo enfoque
en la formulación del Plan de Atención Básica que a partir de este año se
llama Plan Municipal de Salud Publica.
- Algunos cambios en el Organigrama de la ESE.

En la parte interna estamos en el proceso de revisión del Plan de Desarrollo

Institucional, pero se seguirá trabajando en los proyectos estratégicos allí
formulados y se dimensionaran en las siguientes áreas:

- Modelos de Atención: Salud familiar, promoción y prevención, AIEPI.

- Calidad. PAMEC y acreditación
- Talento Humano: Mejoramiento y generación de competencias
laborales.
- Infra-estructura física: Equipamiento Biomédico, Re-ordenamiento
físico, construcción nuevas instalaciones.
- Plataforma tecnológica y conectividad. Sistema de información, Red
de datos, Espacios virtuales.
- Comunicación Integral de Marketing. Mercadeo, comunicaciones,
creación de productos.
- Desarrollo empresarial: MECI, cultura del autocontrol, Control de
indicadores de gestión, sistema de información financiera con costos
ABC

El plan de acción para la vigencia del 2009 puesto a consideración de la Junta

Directiva de la ESE Hospital La Estrella se formula teniendo en cuenta:

- Plan de Desarrollo institucional 2008-2011

- Productividad planeada para la vigencia
- Resultados Financieros esperados
- Los indicadores de gestión estipulados según la metodología establecida
por la resolución 473 de 2008
- Metas de desarrollo Empresarial.
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A cada meta en el plan de acción se le señalara claramente el área responsable

con su respectivo líder de gestión. Sin dejar de lado la obligación de todos los
equipos de trabajo de responder por el compromiso que asumen con la
empresa en procura de alcanzar las metas y dar cumplimiento a las exigencias
legales y normativas que se le imponen a las Empresas Sociales del Estado.
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Propósito

Definir de manera precisa las actividades necesarias y los responsables, para

cumplir con los programas, proyectos y objeto social de la ESE y asignar de
manera acorde y ajustada los recursos requeridos para el desarrollo de cada
una de las metas propuestas.
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Plan de Desarrollo Institucional

En este momento estamos en la revisión del Plan de Desarrollo 2006-2010, lo

cual servirá como insumo para reformularlo para el periodo 2009-2011. Este
plan tendrá sustento teórico y metodológico en MECI, Marco lógico y en el
Cuadro de Mando integral.

Se define como prioridades en el desarrollo empresarial:

1. La generación de excedentes operacionales y flujo de caja libre que

garanticen el giro normal del Negocio.
2. La construcción de un sistema de costos, que nos permite conocer de
manera precisa los recursos invertidos en la producción de cada uno de
nuestros productos.
3. La consolidación del Sistema de Gestión de Calidad.
4. La adecuación y reordenamiento del espacio físico.
5. Definir un modelo de atención que promueva la adquisición de hábitos de
vida saludable.
6. Las mejores competencias de nuestro recurso humano.

En el proceso institucional se generaran las acciones necesarias para que todo

la gestión gerencial se rija por principios éticos y de transparencia frente al
manejo de los recurso, para lo cual se abrirán espacios para que los
estamentos políticos y comunitarios tengan acceso periódico y directo de los
informes de gestión y de los organismos de control.

Para lo anterior ya contamos con un código de Ética debidamente socializado y

que la gerencia ha asumido como guía en todas sus actuaciones. Los principios
corporativos allí planteados son:

- Respeto

El respeto es el principio universal que enmarca todas las relaciones humanas,

por eso lo consideramos como eje fundamental de nuestras relaciones
empresariales internas y externas, y debe prevalecer en la vida organizacional.

- Humanismo
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Somos receptivos y sensibles al dolor del otro, a su estado de vulnerabilidad,

sufrimiento o alegría. Tratamos de entenderlo a fin de proporcionarle un trato
considerado y amable.

- Calidad
La calidad es un propósito que perseguimos día a día hasta el punto en que se
convierta en un estilo de vida organizacional.

- Comunicación

Es de gran importancia tener una comunicación externa efectiva, es decir, con

nuestros pacientes y demás grupos de referencia. Esto significa que
procuramos escucharlos atentamente y proporcionarles una información clara,
verás, concreta, permanente y acorde a su nivel intelectual a través de los
medios de comunicación adecuados.

- Honestidad

Para nosotros es de crucial importancia la veracidad de los diagnósticos

clínicos, la prudencia en el manejo de la información y la transparencia en
nuestras actuaciones. Lo anterior implica adherencia a los protocolos clínicos
institucionales y demás procesos y procedimientos lo cual garantiza la atención
segura del paciente; el respeto por el horario de trabajo, dedicarle al paciente
el tiempo justo y necesario, proceder con rectitud acorde a los principios
corporativos, código de ética profesional y demás normas vigentes.

- Responsabilidad
-
La responsabilidad es el principio que rige el orden y la disciplina. En la medida
en que seamos responsables estaremos en capacidad de cumplir con nuestros
compromisos oportunamente y de manera adecuada.

- Educación
-
Para la E.S.E es vital educar al paciente respecto a sus derechos y deberes y
su salud, a través de la promoción y prevención de la misma, mediante canales
de comunicación efectivos.
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Productividad

Según el portafolio de servicios se medirá la productividad de los siguientes

servicios que se encuentran habilitados en el hospital:

1. Hospitalización
2. Sala de Partos
3. Consulta Externa de Medicina
4. Consulta Externa de Enfermería
5. Vacunación
6. Odontología
7. Servicio de Farmacia
8. Laboratorio Clínico
9. Servicio Extramural
10. Urgencias
11. Consulta Prioritaria La Tablaza
12. Medicina Alternativa
13. Transporte Asistencial Básico
14. Metas de PyP
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Resultados Financieros esperados

Al igual que en el periodo anterior el flujo de caja de la ESE se convertirá en el

principal objetivo del giro del negocio en la ESE Hospital la Estrella, pero esta
generación de efectivo tiene que sustentarse en lograr el equilibrio financieros
reflejado en el estado de resultados de la actividad económica social y
financiera, que en resumen debe controlarse desde el equilibrio entre el costo
de producir los servicios y la retribución o pago que la ESE facture por ellos,
así como apoyarse en indicadores que ayuden en el análisis de la situación del
efectivo.

Generar excedentes de tesorería es el objetivo más difícil logro, pues no solo

depende de la buena gestión de la empresa sino también de las condiciones
externas frente al flujo de recursos en el sistema general de seguridad social
en salud.

Para el 2009 los recursos por venta de servicios al régimen subsidiado

representaran el más alto porcentaje de ingresos de la ESE, para el régimen
contributivo entrara en funcionamiento la nueva aseguradora que remplazar al
ISS, aunque se han firmado cartas de intención con esta aseguradora el
proceso contractual será difícil, pues las perspectivas del porcentaje de
capitación con esta EPSc es de alrededor del 34% que significaría una
reducción del 17% en la contratación, lo que en cifras absolutas es una
disminución de aproximada de 6 millones de pesos mensuales.
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Sistema de gestión de la calidad

Es necesario revisar el estado de habilitación de los servicios de la ESE para

que en la visita de verificación que se realizara este año sea renovado el
certificado de habilitación de todos los servicios.

Los adelantos que se han realizado en la formulación e implementación del

PAMEC deberán ser refrendados este año con la realización de las auditorias
requeridas para saber la efectividad de la puesta en marcha de este proceso. A
si mismo estas auditorías deberán corresponder conr las auditorías externas
que realicen las aseguradoras con las que tenemos contratos

Política de calidad

La ESE Hospital La Estrella está comprometida a prestar servicios de salud con

accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y continuidad para
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y usuarios,
asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios
aplicables, y mejorando continuamente sus procesos para contribuir a la
disminución de la morbilidad evitable de la población
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PLAN DE ACCIÓN 2009

1. Plan de desarrollo Institucional

1.1 Modelos de Atención.

1.1.1 Salud Familiar

Meta: Aplicación de la ficha de salud familiar en Pueblo Viejo y La

Inmaculada. Se espera contar para esto con la asesoría de universidades
del medio local que manejan estos proyectos.
Fecha: Diciembre de 2009
Responsable: Coordinador de Salud Pública

1.1.2 Promoción y Prevención

Meta: Aumentar en un 40% el ingreso de personas a los programas de

control prenatal y crecimiento y desarrollo
Fecha: Diciembre de 2009
Responsable: Enfermera Jefe y Coordinador de P y P

1.2 Comunicación Integral y Marketing

1.2.1 Plan de Comunicaciones

Meta: Implementación del plan de comunicaciones de la ESE

Fecha: Julio de 2009
Responsable: Gerencia

1.2.2 Posicionamiento de marca

Meta: Relanzamiento imagen institucional

Fecha. Julio de 2009
Responsable: Gerencia

1.3 Calidad

1.3.1 Implementación PAMEC

Meta. Auditoria de los procesos Internos
Fecha: Diciembre de 2009
Responsable: Oficina de calidad
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1.3.2 Auditorías Externas

Meta. Menos de 4 hallazgos negativos por auditoria
Fecha: Diciembre de 2009
Responsable: Oficina de calidad

1.4 Fortalecimiento del recurso Humano

1.4.1 Capacitación Recurso humano

Meta. 1000 Horas de capacitación

Fecha: Diciembre 31 de 2009
Responsable: Funcionaria de talento Humano

1.5 Plataforma tecnológica y conectividad

1.5.1 Conectividad

Meta: Interconexión en línea de las sedes del hospital

Fecha: Diciembre de 2009
Responsables: Técnica sistemas/ Gerencia

1.6 Infra-estructura Física

1.6.1 Re-ordenamiento físico

Meta: Construcción nueva área de urgencias

Fecha: Julio 2009
Responsables Gerencia

1.6.2 Construcción nuevas instalaciones

Meta: Elaborar proyecto con fuentes de financiación

Fecha: Julio de 2009
Responsable: Gerencia

1.6.3 Mejoramiento Área Odontología del Hospital

Meta. Ampliación de espacio para esterilización y adecuación baños.

Fecha: Julio 2009
Responsable. Gerencia
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2. Productividad:

Actividad Proyectado Cumplimiento Proyectado

2009 Real 2009 2010
2.1. Egresos Hospitalarios 370 413 434
2.2. Partos 72 70 74
2.3. Consulta Externa Médica 36000 38189 40100
2.4. Consulta Externa Enfermería 7000 9378 9847
2.5. Dosis de Vacunas aplicadas 9500 10281 10796
2.6. Coberturas útiles de Vacunación 95% 93% 95%
2.7. Consulta Odontológica 8500 7983 8383
2.8. Fórmulas despachadas 34000 37611 39492
2.9. Exámenes realizados 93000 87305 91670
2.10. Urgencias Médicas 9500 10040 10542
2.11. Urgencias Odontológicas 850 1120 1176
2.12. Medicina Alternativa 1100 1364 1432
2.13. Remisiones 800 926 972

3. Resultados Financieros

3.1 Ventas (facturación): $ 4.085.389 (En miles de Pesos)

3.2 Margen de Utilidad: 4%
3.3 Excedentes netos: $ 163.415 (En miles de Pesos)
3.4 Recuperación de Cartera 85%
3.5 Glosas 0,2% / 8,170 (En miles de Pesos)

4. Desarrollo empresarial.

4.1 Dotación y repotencialización unidades odontológicas en sede principal y

La Tablaza
4.2 Mejoramiento de infraestructura del Puesto de Salud de Pueblo Viejo.
4.3 Reformulación completa del Plan de Desarrollo Institucional.