IDENTIFICACIÓN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO PROCEDIMIENTO PROCESO UF AREA OBJETIVO RESULTADO SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2

Hospitalización: Claudia Ochoa y Amparo Galvis Urgencias:

Diego Naranjo Salud Oral: Jorge Gutiérrez
Consulta Externa: John Fredy Macias y Carlos Mario Correa Revisando el PDI y tomando como base sus objetivos y metas
PyP: Lina Lizarralde e Ilma Iral Laboratorio Clínico: para la contrucción de modelo de atención, se deben incluír
Modelo de atención documentado a cada proceso
13-07 11/16/2007 Elaborar el modelo de atención de cada proceso asistencial Sonia Zapata Servicio Farmacéutivo: Lina Lizarralde y Abril de 2008 los requisitos de habilitación e infraestructura, acreditación, Procesos asitenciales PACA Atención al usuario Para dar cumplimiento al PDI 4/08/2009
asistencial
John Fredy Macias Ambulancia: Erasmo Marulanda antecedentes, datos del DANE, morbilidad y el histórico del
Hospitalización Domiciliaria: Yaneth Restrepo y Carlos Mario servicio
Correa Atención en Casa: Amparo Galvis Servicios
Adicionales: Juan Pablo Robayo
NO

Permiten la toma de decisiones y el

No aplican adecuadamente los protocolos de la gestante
Construyendo y actualizando las guías de infección urinaria, manejo adecuado de las patologias
010/2008 2/2/2009 principalmente en las patologías como infección urinaria, Claudia Botero Febrero 15 de 2009 Procesos asistenciales PACA Atención al Usuario Guías construidas, socializadas y aplicadas 4/08/2009
diabetes, SHAE y vaginosis bacteriana en gestantes de las pacientes disminuyendo
diabetes, SHAE y vaginosis bacteriana
riesgos y complicaciones
NO
Por la nueva normatividad y porque
No realizan adecuadamente el seguimiento a planificación Actualizando la guía de Planificación Familiar e incluyendo el Mujeres en posparto con seguimiento y adecuado
010/2008 2/2/2009 Gloria Muñoz, Médica líder de Planificación Familiar Febrero 28 de 2009 Proceso de P y P PACA Atención al Usuario se esta deben evitar embarazos no 4/08/2009
familiar en el post parto seguimiento en el post parto método de PF
deseados NO
Fortalecer el seguimiento del programa de planificación Diseñando estrategía de captación de usuarias de alto riesgo Para evitar complicaciones en el Mujeres de alto riesgo riesgo reproductivo ingresadas
010/2008 2/2/2009 familiar a todas las usuaria y principalmente a las de alto Lina Lizarralde B, Coordinadora de P y P Febrero 28 de 2009 Grupo de P y P PACA Atención al Usuario 4/08/2009
al programa de Pf parto y la muerte materna al programa de planificación familiar
riesgo reproductivo NO

Permiten la toma de decisiones y el

No aplican adecuadamente los protocolos de la gestante
Construyendo y actualizando las guías de infección urinaria, manejo adecuado de las patologias
2/2/2009 principalmente en las patologías como infección urinaria, Claudia Botero Febrero 15 de 2009 Procesos asistenciales PACA Atención al Usuario Guías construidas, socializadas y aplicadas 4/08/2009
diabetes, SHAE y vaginosis bacteriana en gestantes de las pacientes disminuyendo
diabetes, SHAE y vaginosis bacteriana
riesgos y complicaciones
NO
Solicitando y asistiendo a capacitación en Coomeva EPS, sobre Para realizar una mejor remisión a
Desconocen el servicio de UPREC y por lo tanto los criterios de Pacientes remitidos al servico UPREC de acuerdos a los
2/2/2009 Lina Lizarralde B Febrero 15 de 2009 la UPREC y realizando memorando a médicos para dara Proceso de P y P PACA Atención al Usuario los usuarios y apoyar las directrices 4/08/2009
remisión lineamientos de Coomeva EPS NO
conocer los criterios de remisión de Coomeva
Por la nueva normatividad y porque
No realizan adecuadamente el seguimiento a planificación Actualizando la guía de Planificación Familiar e incluyendo el Mujeres en posparto con seguimiento y adecuado
2/2/2009 Gloria Muñoz, Médica líder de Planificación Familiar Febrero 28 de 2009 Proceso de P y P PACA Atención al Usuario se esta deben evitar embarazos no 4/08/2009
familiar en el post parto seguimiento en el post parto método de PF
deseados NO
 Las guías clínicas basadas en la
evidencia dan una orientación
Las guias clinicas basadas en la evidencia ya estan
profesional de la salud, del manajo
No se cuenta con guias de manejo, estan en proceso de documentadas, estamos en la segunda etapa que es la Guias clinicas basadas en la evidencia avaladas y
10/2/2008 Andres Felipe Garces Abril 30 de 2009 Procesos asistenciales PACA Atención al Usuario integral del paciente. Ademas 4/08/2009
documentacion. validacion mediante el instrumento agree, para ser luego aprobadas por especialistas e implementadas
garantizan la disminucion de riesgos
avaladas por los especialistas e implementadas
y permiten fijar metas de
tratamiento mas facilmente
NO

En el momento de la auditoria no se cuenta con el indicador: La evaluación periodica del

Número de usuarios de comfama inscritos en HTA/población indicador permite la toma de
Feb-23 comfama mayor de 15 años (prevalencia) (ficha ténica del Lina Lizaralde, Coordinadora PyP Abril de 2009 P Y P y Estadística PACA Atención a las personas decisiones oportunas que Programa de HTA con base de datos e indicadores 4/08/2009
indicador y responsble de la captura y análisis de la garanitcen un adecuado
información), se solicita su implementación desempeño de los programas
Realizando e implementando en los programas de bases de
datos de los usuarios y construyendo las fichas técnicas de
los indicadores, tales como: Número de usuarios de comfama
inscritos en HTA/población comfama mayor de 15 años
(prevalencia), Número de usuarios comfama en cpn captadas
antes de la semana 16/No. total de usuarias comfama
inscritas en el programa Captación temprana CPN, Número
de usuarios comfama reingresadas a DM / Número de
usuarios comfama inscritos en el programa (Adherencia),
Número de usuarias comfama inscritas en PF/ Número total
de usuarios comfama. E incluyendo dentro de la ficha técnica
NO
de cada indicador el responsable de la captura y análisis
En el momento de la auditoria no se cuenta con el indicador: La evaluación periodica del
Número de usuarios comfama en cpn captadas antes de la indicador permite la toma de
Feb-23 semana 16/No. total de usuarias comfama inscritas en el Lina Lizaralde, Coordinadora PyP Abril de 2009 P Y P y Estadística PACA Atención a las personas decisiones oportunas que Programa de CPN con base de datos e indicadores 4/08/2009
programa Captación temprana CPN) (ficha ténica del indicador y garanitcen un adecuado
responsbles), se solicita su implementación desempeño de los programas NO
En el momento de la auditoria no se cuenta con el indicador: La evaluación periodica del
Número de usuarios comfama reingresadas a DM / Número de indicador permite la toma de
Feb-23 usuarios comfama inscritos en el programa (Adherencia) (ficha Lina Lizaralde, Coordinadora PyP Abril de 2009 P Y P y Estadística PACA Atención a las personas decisiones oportunas que Programa de DM con base de datos e indicadores 4/08/2009
ténica del indicador y responsbles de la captura y análisis), se garanitcen un adecuado
solicita su implementación desempeño de los programas NO
La evaluación periodica del
En el momento de la auditoria no se cuenta con el indicador:
indicador permite la toma de
Número de usuarias comfama inscritas en PF/ Número total de
Feb-23
usuarios comfama (ficha ténica del indicador y responsbles de la
Lina Lizaralde, Coordinadora PyP Abril de 2009 P Y P y Estadística PACA Atención a las personas decisiones oportunas que Programa de PF con base de datos e indicadores 4/08/2009
garanitcen un adecuado
captura y análisis), se solicita su implementación
desempeño de los programas NO
SEGUIMIENTO 3
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2

NUMERO ACTIVIDADES NUMERO ACTIVIDADES

COMPLETO 0 COMPLETO 0
EN DESARROLLO 3 EN DESARROLLO 0
ATRASADO 90 ATRASADO 0
93 0

% CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO
COMPLETO 0% COMPLETO #DIV/0!
EN DESARROLLO 3% EN DESARROLLO #DIV/0!
ATRASADO 97% ATRASADO #DIV/0!
100% #DIV/0!
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO 3

NUMERO ACTIVIDADES
COMPLETO 0
EN DESARROLLO 0
ATRASADO 0
0

% CUMPLIMIENTO
COMPLETO #DIV/0!
EN DESARROLLO #DIV/0!
ATRASADO #DIV/0!
#DIV/0!