Item 2022 2023 total

Carros azules 50 63 113

Carros grises 600 540 1,140
Carros negros 75 90 165

ventas presupuestadas plastico pintura ruedas

3 metros, a 1 lata de pintura 4 ruedas a
200 el metro a 300 20 c/u
Carros azules 113 67,800 33,900 9,040
Carros grises 1,140 684,000 342,000 91,200
Carros negros 165 99,000 49,500 13,200

salario
Gasto de personal salario fecha devengado
1 supervisor 400,000 01 de enero 4,800,000

1 operadores de maquina 15,000 01 de enero 180,000

1 operadores de maquina 15,000 01 de enero 180,000

Seguros Tope
Seguro de Riesgos Laborales 65,050.00 4 salarios mini SRL 1.10%
Seguro Familiar de Salud 162,625.00 10 salarios min ARS 7.09%

Seguro de Vejez, Discapacidad y

Sobrevivencia (Pensiones) 325,250.00 20 salarios min AFP 7.10%

Gastos operacionales
Gasto fijos Montos mensuales Enero Febrero Marzo
Alquiler 75,000 75,000 75,000 75,000
Electricidad 50,000 50,000 50,000 69,000
Mantenimiento 30,000 30,000 30,000 30,000
Telefonia e internet 50,000 50,000 50,000 50,000
Gastos financieros 10,000 10,000 10,000 10,000

Observaciones:
Los alquileres incrementan un 10% en Agosto
La electricidad incrementa un 38% en Marzo
La Nómina debe Incluir Seguridad Social y Regalía
 Gastos operacionales
Gastos operacionales 8,876,605
Margen de beneficio 30%

Porcentaje Produccion
Ventas presupuestadas de Ventas requerida
Carros azules 63 75% 63
Carros grises 540 10% 540
Carros negros 90 15% 90
693

Cvu Costo Produccion + Gastos Oper

Produccion Requer

presupuesto de venta total ventas precio total ventas

carros azules 113 154,702 17,403,927
carros grises 1,140 5,304 6,046,405
carros negros 165 23,701 3,910,738
27,361,069
 Julio E. Morel Polanco
19-1387

110,740
1,117,200
161,700

SFS SVDS SRL Total Total anual Regalia Total

11,530 23,093 716 35,338 424,061 400,000 5,624,061

1,064 1,065 165 2,294 27,522 15,000 222,522

1,064 1,065 165 2,294 27,522 15,000 222,522

6,069,105

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

75,000 75,000 75,000 75,000 82,500 82,500 82,500
69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
 Costo Gastos
CVU Precio
produccion operacionales
110,740 6,657,454 108,291 154,702
1,117,200 887,660 3,713 5,304
161,700 1,331,491 16,591 23,701
1,389,640 8,876,605 128,595 183,707

osto Produccion + Gastos Operacionales Precio Costo Variable Unitario

Produccion Requerida 1- Margen de Benificio

Estado de Resultados
Ventas 27,361,069

Menos Costo de ventas 2,736,107 10% de las ventas

Igual Utilidad bruta 24,624,962
Gastos
Menos Operacionales 8,876,605
Utilidad
Igual Operacional 15,748,357
Otros Ingresos o
Mas o menos Egresos 0
Utilidad antes de
Igual impuestos 15,748,357
Menos ISR 27%' 4,252,056
Utilidad Neta 11,496,301
el Polanco

Noviembre Diciembre Totales

82,500 82,500 937,500
69,000 69,000 790,000
30,000 30,000 360,000
50,000 50,000 600,000
10,000 10,000 120,000
2,807,500