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Acciones a
Característica de tomar cuando
Calidad a evaluar o Especificación y Método de control o
PROCESO ACTIVIDAD Equipo Frecuencia Responsables Registro no se cumple
parámetro del proceso a Tolerancia Ensayo
controlar la
especificación
Volver a
Características del contactar al
tipo de montaje, Características del cliente y
Atención Inicial Mantenimiento, producto, tipo de Seguimiento Cada requerimiento Coordinador Solicitud del completar la
con el Cliente ubicación, área. mtto. Auditivo y Visual N/A del cliente área técnica cliente información
Planos,
especificación del
cliente, numero de Revisión con
Diseño del personas, área, Computadores, el cliente del
requerimiento del disponibilidad Área (Cálculos Calculadoras, Cada requerimiento coordinador- diseño y
cliente eléctrica y ubicación. técnicos) Visual/ Impresoras. del cliente arquitecto Plano concertación
Gestión Estratégica y Comercial
Según el tipo de
Área, precio, montaje requerido Análisis y
cantidad, tipo de por el cliente. Según concertación
mantenimiento, tipo el tipo de de ítems,
Cotización de de montaje, mantenimiento ajuste de
acuerdo a las disponibilidad requerido, Seguimiento Teléfono, propuesta
necesidades del eléctrica, espacios, Características del Contacto computador, Cada requerimiento Coordinador cuando
cliente ubicación , producto. visual calculadora. del cliente área técnica Cotización aplique
Disponibilidad del
producto o
servicio/Creación del Informar al
cliente/ formas de cliente para
pago, De acuerdo a Se compara precio, Visual, se compara Fax, teléfono, que envié
Aprobación de la la especificación del cantidad, equipos, la orden de compra impresora y Cada requerimiento Coordinador Cotización nueva orden
cotización cliente materiales, garantía. y la cotización computador. del cliente área técnica Aprobada de compra
Entrega de la
orden de trabajo
requerimiento a
montaje, tipo de montaje o , Seguimiento Computador, Procedimiento
mantenimiento o orden de trabajo, tipo de mtto, recursos Contacto Impresora, Cada requerimiento Coordinador Orden de ejecución de
construcción visita de Obra . visual Teléfono. del cliente área técnica trabajo obra
materiales materiales los materiales Visual Teléfono internos área técnica Requisición Logística
Gestión de Recursos y Logística
Comparación de
precio cotizaciones Cada requerimiento Procedimiento
Cotización de cantidad proveedores Seguimiento de los proceso Coordinador de Compras y
proveedores tipo de materiales evaluados Visual Teléfono internos área técnica Cotizaciones logística
Cantidad
precio Cada requerimiento Procedimiento
Compra de especificaciones de de los proceso Coordinador Orden de de Compras y
Materiales Tipo de materiales los materiales Visual Teléfono internos área técnica Compra logística
Cronometro,
Planos, Flexometro,
características de los mezclador de
Diseño materiales, Visual concreto, equipos
Construcción y vaciado estabilidad Tacto de construcción, Arquitecto- Procedimiento
armado del bunker encofrado encofrado, Tiempo seguimiento Herramienta de Operario de ejecución de
o estructura secado de fragua Control de tiempo mano por cada obra obra N/A obra
Flexometro,
Equipos de
Construcción y
Diseño Planos, herramienta de Procedimiento
Desencofrado y Dimensiones especificaciones, mano Operario de ejecución de
terminado Terminados reglamentaciones Visual por cada obra obra N/A obra
Revisión y características de la
limpieza interna de redes , eliminación
redes de tuberías, redes de de polvo, cascarillas, Seguimiento Lista de Procedimiento
distribución de distribución, aceites - material Contacto en Cada revisión de Chequeo de ejecución de
agua accesorios y válvulas extraño. visual Sondas redes Operario pruebas obra
características de la
Revisión y redes , eliminación
limpieza de redes tuberías, redes de de polvo, cascarillas, Seguimiento Lista de Procedimiento
de distribución de distribución, aceites - material Contacto en Cada revisión y Chequeo de ejecución de
fluidos accesorios y válvulas extraño. visual Motobomba limpieza de redes Técnicos pruebas obra
pruebas solución
acuosa ( producto
Equipos detergente,
materias extrañas dispersantes Manómetro,
dentro de las materiales orgánicos cronometro,
Ejecución del tuberías, los Amperaje, compatibles) tanque de agua,
montaje aparatos o equipos - temperatura, contacto medidor caudal, Procedimiento
aberturas - tapones bombas visual, pinza Tubero- Orden de ejecución de
adecuados- presión seguimiento Voltiamperimetrica Cada ejecución Operario trabajo obra
Seguimiento termómetro- Procedimiento
funcionamiento las Contacto phmetro- Tubero- Lista de ejecución de
bombas PH- Tiempo- filtros visual ventiladores Cada 2 horas Operario chequeo obra
acabado de la
instalación -motor
comprobación de eléctrico - consumo Equipos
la ejecución de energía -
cambiadores de materiales Manómetro,
calor, climatizadores, Amperaje, Seguimiento cronometro, Procedimiento
calderas, máquinas temperatura, Contacto tanque de agua, en Cada revisión de Tubero- Lista de ejecución de
frigoríficas presión visual medidor caudal, redes Operario chequeo obra
Seguimiento probador de Formato de Procedimiento
Montaje
verificar uniones presión, aire, agua, Contacto uniones, Cada requerimiento Tubero- Pruebas ejecución de
prueba de uniones individuales cálculos técnicos visual Manómetros del cliente Operario FGM-03 obra
Instalación de Procedimiento
tapas de concreto Dimensiones, por cada terminación Operario de Lista de ejecución de
o metal Calidad, Cantidad, Unidades Visual, Conteo Flexometro de obra obra chequeo obra
Diseño,
calidad, confortabilidad, Características
seguridad - ahorro de solicitadas, Computador Procedimiento
prueba de entrega energía - regulación Normatividad, Cámara por cada terminación ejecución de
de obra automática del sistema seguridad Visual, Contacto fotográfica de obra Arquitecto Acta obra
Instrucciones , planos
de instalación -
esquema de principio,
esquema de control y
seguridad, esquema
eléctrico, planos de la Acta / Analizar
sala de máquinas - Evaluación causas de
planos de plantas,
de incumplimient
distribución de todos los
Entrega de la obra fluidos -situación de las Satisfacción / o,
y puesta en Satisfacción del unidades terminales - Computador, Acciones insatisfacción
marcha y cliente Tiempo resultados de pruebas Contacto Impresora, Tubero- Correctivas y y definir
recepción de entrega, realizadas Visual Teléfono. en cada Obra Operario Preventivas acciones
Estado del Área
Orden de Compra de Según el Coordinador, Procedimiento
Verificación de la acuerdo a factura, requerimiento del Seguimiento requerimiento del asistente de ejecución de
facturación contrato o servicio. cliente. Visual N/A cliente contabilidad Factura obra
De acuerdo a la
programación Procedimiento
Horario, Computadores, requerida por el Mantenimiento
Programación de periodicidad, Características del equipos de cliente, de acuerdo a Coordinador Preventivo y
mantenimiento ubicación. servicio Visual comunicación la garantía área técnica Cronograma Correctivo
detector De acuerdo a la
semiconductor, programación Cronograma Procedimiento
verificación contrato, o garantía, tubos geiger, requerida por el de Mantenimiento
semanal, para patrullaje de inspección visual, detector de cliente, de acuerdo a Verificacione Preventivo y
revisión de redes tuberías enterradas. Hermeticidad prueba de frotis centelleo la garantía Operario s Correctivo
detector
Hermeticidad, semiconductor,
ionización de flama, tubos geiger, De acuerdo a la
contrato, o garantía, tipo de fuga de detector de programación Cronograma Procedimiento
recorrido de acuerdo a la Tabla m centelleoexplosim requerida por el de Mantenimiento
elementos del 5.3 del ANSI B31.8 visual, tacto, etros, ionización cliente, de acuerdo a Verificacione Preventivo y
verificación anual sistema para su corrección. seguimiento de flama la garantía Operario s Correctivo
De acuerdo a la
programación Procedimiento
Entrega del Cumplimiento en requerida por el Mantenimiento
mantenimiento Satisfacción del calidad, cliente, de acuerdo a Preventivo y
preventivo. cliente funcionamiento Visual N/A la garantía Operario Acta Correctivo
De acuerdo a la
programación Procedimiento
Computador, requerida por el Mantenimiento
Verificación de la Precio impresora, cliente, de acuerdo a Asistente de Preventivo y
facturación Contrato Cantidad Visual calculadora. la garantía Contabilidad Factura Correctivo
Mantenimiento Correctivo
tubería, soldadura,
Bomba de vacio
pipas refrigerantes
pinzas
reparación o termómetro Procedimiento
eliminación de transporte Mantenimiento
fugas detectadas interrupción del flujo reparación visual, tacto, equipo oxicorte cada vez que se Orden de Preventivo y
en tubería de gas tipo de fuga seguimiento Pipas refrigerantes requiera Operario trabajo Correctivo
Procedimiento
Entrega del Cumplimiento en computador De acuerdo al Mantenimiento
mantenimiento calidad y Características del impresora requerimiento del Operario o Acta Preventivo y
Correctivo oportunidad producto o servicio Visual teléfono cliente Coordinador FGM-06 Correctivo