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Empresas Públicas de Armenia ESP

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104782
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RESUMEN DE FACTURA
Nombre: Vanegas Marin Sandra Milena C.C. / N.I.T.: 104782800
Dirección de entrega: MZ 26 CS 13 Clase de servicio: 1 Residencial Factura de venta num. 57435015
Dirección del predio: MZ 26 CS 13 Estrato: 1 Bajo Bajo Fecha de emisión: 24/01/2022
Barrio: Ciud Simon Bolivar Ciclo: Ciclo 15
Referencia de pago num: 33901664
Ruta de reparto: 152004236850 Meses de deuda: 1 Saldo a favor: $ 0,00
DATOS DEL MEDIDOR Y CONSUMO Fecha max. de entrega: 28/01/2022
Marca: Itron Número: D20BA000002638 Diámetro: Obs. lectura: NORMAL Periodicidad: Mensual
Lectura anterior: 33 Lectura actual: 44 Consumo m3: 11 Promedio: 13
Periodo facturado desde: 21/12/21 - Hasta 20/01/22
Saldo Anterior: $ 153.053,00
SERVICIO DE ASEO Pago Oportuno Hasta: 03/02/2022
Tipo de productor: Residencial Ocupada Desocupada Frecuencia Semanal
Num. de unidades residenciales: 1 1 0 Recolección: 3 TOTAL A PAGAR: 269.861,00
Num. de unidades no residenciales: Barrido: 2
Trbl Trlu Trna Trra Tra Tafna Vba Suspensión a Partir de: 08/02/2022
por el no pago oportuno de su factura
0,0008 0,0020 0,0622 0,0000 0,0017 0,9900 252,7100
HISTÓRICOS DE CONSUMO
RESUMEN DE SU CUENTA $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Costo
Subsidio / Aporte
Concepto de cobro Cantidad Valor unitario Valor total Valor Total $
% Valor

CONSUMO 15 15 4 15 14 11
1. Servicio de ACUEDUCTO
Cargo Fijo Acueducto 1 $ 4.595,17 $ 4.595,00 - 58,50 -$ 2.688,00 $ 1.907,00
Consumo Acueducto 11 $ 1.496,13 $ 16.458,00 - 58,50 -$ 9.627,00 $ 6.831,00
Tasa Ambiental Acueducto 11 $ 10,64 $ 117,00 - 58,50 -$ 68,00 $ 49,00
Financiacion Deuda 0 0,00 $ 0,00 $ 9.318,00 Saldos Financiaciones
Subtotal ACUEDUCTO $ 18.105,00 Número de Cuotas
Servicio Pactadas Pagadas Pendiente Saldo Pendiente
2. Servicio de ALCANTARILLADO Acueducto 12 8 4 $ 37.278,00
Cargo Fijo Alcantarillado 1 $ 2.224,14 $ 2.224,00 -58,50 -$ 1.301,00 $ 923,00
Total FINANCIACION $ 37.278,00
Recargo Por Mora 1 $ 6,00 $ 208,00 -58,50 $ 0,00 $ 208,00
Tasa Ambiental Alcantarillado 11 $ 77,46 $ 852,00 -58,50 -$ 498,00 $ 354,00
Vertimiento Alcantarillado 11 $ 1.293,30 $ 14.226,00 -58,50 -$ 8.322,00 $ 5.904,00
Financiacion Deuda 0 0,00 $ 0,00 $ 45.269,00
ÚLTIMO PAGO REALIZADO
Subtotal Alcantarillado $ 52.658,00
Fecha del último pago: / /
3. Servicio de ASEO
Recargo Por Mora 1 $ 182,00 -58,50 $ 0,00 $ 182,00 Valor último pago: $
COSTOS FIJOS 1 $ 10.963,00 -58,50 -$ 6.410,00 $ 4.553,00
COSTO VARIABLE NA 1 $ 10.548,00 -58,50 -$ 6.170,00 $ 4.378,00 29/ ejecutivo
12 2021
"La presente factura presta mérito (Art. 130 ley 142/94)
COSTO VARIABLE APROVECHABLE 1 $ 386,00 -58,50 -$ 225,00 $ 161,00 y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio."
Financiacion Deuda 0 0,00 $ 0,00 $ 36.771,00 156.800,00
Subtotal ASEO $ 46.045,00

Firma Gerente General

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Número de cuenta: 104782

Factura de venta número: 57435015
Referencia de pago: 33901664
Cliente Vanegas Marin Sandra Milena
Periodo 21/12/2021 - 20/01/2022 (415)7707233564639(8020)000033901664(3900)0000269861(96)

TOTAL A PAGAR: 269.861,00

FAVOR NO PONER SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS