Información sin proyecto con proyecto

Población total 218 218

Número de viviendas 57 57
Densidad poblacional (hab/Viv) 3.82
N° de Viviendas con conexión domiciliaria* 32 57
N° de Viviendas con conexión domiciliaria (%) 56% 100%
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 25 0
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria (%) 44% 0%
Tasa de crecimiento poblacional 0.93%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 20 80
Dotación domiciliaria (m3/viv/mes) 2.29 9.18
Perdidas sistema 0 0.25
Demanda máxima diaria 1.3
Demanda máxima horaria 2
% de Regulación 0.2
Fuente: Manante Pachapaqui (Cap. 01) Q (lps) 0.23
Fuente : Manante Pachapaqui (Cap. 02) Q (lps) 0.03
Total Captación 0.26
 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA

Población Nº de viviendas
Periodo

Cobertura Viviendas
Población servida servidas Total Nº
Año %
total conexiones
General General Antiguas Nuevas
(6)=(4)/ (7)=(5)/
(1) (3) (4)=(1)x(3) Densidad Densidad (10)=(6)+(7)+(8)+(9)
Pob. Pob.
0 2015 218 56.1% 122 32 32 25 57
1 2016 220 100% 220 58 32 26 58
2 2017 222 100% 222 58 32 26 58
3 2018 224 100% 224 59 32 27 59
4 2019 226 100% 226 59 32 27 59
5 2020 228 100% 228 60 32 28 60
6 2021 230 100% 230 60 32 28 60
7 2022 233 100% 233 61 32 29 61
8 2023 235 100% 235 61 32 29 61
9 2024 237 100% 237 62 32 30 62
10 2025 239 100% 239 62 32 30 62
11 2026 241 100% 241 63 32 31 63
12 2027 244 100% 244 64 32 32 64
13 2028 246 100% 246 64 32 32 64
14 2029 248 100% 248 65 32 33 65
15 2030 250 100% 250 65 32 33 65
16 2031 253 100% 253 66 32 34 66
17 2032 255 100% 255 67 32 35 67
18 2033 258 100% 258 67 32 35 67
19 2034 260 100% 260 68 32 36 68
20 2035 262 100% 262 69 32 37 69
Elaborado por: Firma Consultora SAC
** Se considera en toda la evaluación del proyecto un porcentaje de regulación de almacenamiento del 20%, tal como lo establece la Guía: Parámetros de diseño y OCTUBRE 201
DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Consumo total Perdidas Qmh

Demanda total de agua Qmd
(%)
lt/día
(lt/día) (lt/seg) m3/año (lt/seg) m3/año (lt/dia) (l/s) (lt/dia) (l/s)
(11)=Pobla (18)=(1
(11a)=(11)/ (11b)=(11) (13)=(11)/ (13a)=(11)/ (14)=(13)x (15)=1.3x( (16)=(15)/ (17)=2.0x(
cionxDotac (12) 7)/
86400 x0.365 (1-(12)) 86400 0.365 13) 86400 13)
ion 86400
2,440 0.028 891 0% 2,440 0.028 891 3,172 0.04 4,880 0.06
17,600 0.204 6,424 25% 23,467 0.272 8,565 30,507 0.35 46,933 0.54
17,760 0.206 6,482 25% 23,680 0.274 8,643 30,784 0.36 47,360 0.55
17,920 0.207 6,541 25% 23,893 0.277 8,721 31,061 0.36 47,787 0.55
18,080 0.209 6,599 25% 24,107 0.279 8,799 31,339 0.36 48,213 0.56
18,240 0.211 6,658 25% 24,320 0.281 8,877 31,616 0.37 48,640 0.56
18,400 0.213 6,716 25% 24,533 0.284 8,955 31,893 0.37 49,067 0.57
18,640 0.216 6,804 25% 24,853 0.288 9,071 32,309 0.37 49,707 0.58
18,800 0.218 6,862 25% 25,067 0.290 9,149 32,587 0.38 50,133 0.58
18,960 0.219 6,920 25% 25,280 0.293 9,227 32,864 0.38 50,560 0.59
19,120 0.221 6,979 25% 25,493 0.295 9,305 33,141 0.38 50,987 0.59
19,280 0.223 7,037 25% 25,707 0.298 9,383 33,419 0.39 51,413 0.60
19,520 0.226 7,125 25% 26,027 0.301 9,500 33,835 0.39 52,053 0.60
19,680 0.228 7,183 25% 26,240 0.304 9,578 34,112 0.39 52,480 0.61
19,840 0.230 7,242 25% 26,453 0.306 9,655 34,389 0.40 52,907 0.61
20,000 0.231 7,300 25% 26,667 0.309 9,733 34,667 0.40 53,333 0.62
20,240 0.234 7,388 25% 26,987 0.312 9,850 35,083 0.41 53,973 0.62
20,400 0.236 7,446 25% 27,200 0.315 9,928 35,360 0.41 54,400 0.63
20,640 0.239 7,534 25% 27,520 0.319 10,045 35,776 0.41 55,040 0.64
20,800 0.241 7,592 25% 27,733 0.321 10,123 36,053 0.42 55,467 0.64
20,960 0.243 7,650 25% 27,947 0.323 10,201 36,331 0.42 55,893 0.65
0.0282407
rámetros de diseño y OCTUBRE 2011 de PRONASAR (Opciones Técnicas Capacidad de regulación: El 20% del Qprom anual., cuando el sistema es por gravedad)

Consumo promedio 9.31 m3 por mes

Diámetro máximo de línea de 0.30

conducción
Diseño Reservorio 5.59 m3 mínimo

0.323 1.3 0.420

2 0.647
 PROYECCION DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO

Volumen de Cobertura Nº de UBS

Población Población
almacenamiento Periodo %
total servida
(m3/dia) Viviendas
(6)=(4)/
(19)=20%x(13)/1000 (1) (3) (4)=(1)x(3) Densidad
Pob.
0.49 0 218 0.0% 0 57
4.69 1 220 100% 220 58
4.74 2 222 100% 222 58
4.78 3 224 100% 224 59
4.82 4 226 100% 226 59
4.86 5 228 100% 228 60
4.91 6 230 100% 230 60
4.97 7 232 100% 232 61
5.01 8 234 100% 234 61
5.06 9 236 100% 236 62
5.10 10 238 100% 238 62
5.14
5.21
5.25
5.29
5.33 Población promedio servida = (año 1 +año 10) =
5.40 2
5.44
5.50
5.55
5.59

por gravedad)
BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION
DE AGUA - Sin Proyecto
Demanda Superávit /
Año Oferta (l/s)
(l/s) Déficit
BALANCE OFERTA - DEMAN
0 0.26 0.028 0.23
1 0.26 0.272 -0.01
0.35
2 0.26 0.274 -0.01
3 0.26 0.277 -0.02
0.30
4 0.26 0.279 -0.02
5 0.26 0.281 -0.02
6 0.26 0.284 -0.02 0.25
7 0.26 0.288 -0.03
8 0.26 0.290 -0.03 0.20

Qp(lps)
9 0.26 0.293 -0.03
10 0.26 0.295 -0.04 0.15
11 0.26 0.298 -0.04 O
12 0.26 0.301 -0.04
0.10
13 0.26 0.304 -0.04
14 0.26 0.306 -0.05
0.05
15 0.26 0.309 -0.05
16 0.26 0.312 -0.05
17 0.26 0.315 -0.05 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7
18 0.26 0.319 -0.06
19 0.26 0.321 -0.06
20 0.26 0.323 -0.06

BALANCE OFERTA - DEMANDA

ALMACENAMIENTO DE AGUA - Sin Proyecto

Demanda Superávit /
Año Oferta (m3)
(m3) Déficit
BALANCE OFERTA - DEMANDA:
0 0.00 0.49 -0.49
1 0.00 4.69 -4.69 6.00
2 0.00 4.74 -4.74
3 0.00 4.78 -4.78
5.00

4.00
 6.00

4 0.00 4.82 -4.82 5.00

5 0.00 4.86 -4.86
6 0.00 4.91 -4.91
4.00
7 0.00 4.97 -4.97
8 0.00 5.01 -5.01
9 0.00 5.06 -5.06 3.00 Oferta (m3)

M3
10 0.00 5.10 -5.10 Demanda (m3)
11 0.00 5.14 -5.14
2.00
12 0.00 5.21 -5.21
13 0.00 5.25 -5.25
14 0.00 5.29 -5.29 1.00
15 0.00 5.33 -5.33
16 0.00 5.40 -5.40
0.00
17 0.00 5.44 -5.44
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 0.00 5.50 -5.50
19 0.00 5.55 -5.55
20 0.00 5.59 -5.59

Saneamiento Básico BALANCE OFERTA

Oferta Demanda Superávit / 70
Año
(Und) (Und) Déficit
60
0 0 57 -57
1 0 58 -58
50
2 0 58 -58
3 0 59 -59 40
4 0 59 -59
Oferta (Und)
UNID

5 0 60 -60 30
Demanda (U
6 0 60 -60
20
7 0 61 -61
8 0 61 -61
10
9 0 62 -62
10 0 62 -62 0
0 1 2 3 4
ALANCE OFERTA - DEMANDA: PRODUCCION DE AGUA SIN PROYECTO

Demanda

Déficit

Oferta

Oferta (l/s) Demanda (l/s)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años

CE OFERTA - DEMANDA: ALMACENAMIENTO (m3) SIN PROYECTO

Demanda
 Demanda

Oferta (m3)
Demanda (m3) Déficit

Oferta

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años

BALANCE OFERTA - DEMANDA: UBS SIN PROYECTO

Demanda

Oferta (Und)
Déficit
Demanda (Und)

Oferta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años
COSTOS DE INVERSION

Descripción Sub Total PM Factor Corrección

COMPONENTE1
OBRAS PROVISIONALES 11,521 0.847
CONSTRUCCION DE CAPTACIONES TIPO C-1 (0 31,268 0.759
CONSTRUCCION DE CAPTACIONES CON DOSA 50,801 0.759
LINEA DE CONDUCCION 316,562 0.802
RESERVORIOS 96,428 0.759
RED DE DISTRIBUCION 370,417 0.802
INSTALACIONES DOMICILIARIAS (60 UND.) 98,553 0.759
CONTROL DE CALIDAD 2,130 0.909
FLETES 114,044 0.847
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,700 0.909
COMPONENTE 2
EDUCACION SANITARIA 50,000 0.91
COMPONENTE 3
FORTALECIMIENTO JASS 70,000 0.91
TOTAL COSTO DIRECTO 1,214,424
TOTAL COSTO INDIRECTO 242,885 0.81
TOTAL COSTO DE INVERSION 1,457,309

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

SIN PROYECTO

Rubros Unidad Cantidad

Costos de Administracion y Operación

Mano de obra calificada (Admin/operador) mes
Insumos químicos (Hipoclorito de calcio) kg
Herramientas %
Movilidad (Cobranza y otros) 2 operarios mes
Energía eléctrica anual
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes
Costos de Mantenimiento
Accesorios mes 12.00
Mano de obra no calificada hh

Total anual en S/.

Total mensual en S/.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE (FIJOS)

CON PROYECTO

Rubros Unidad Cantidad

 Rubros Unidad Cantidad

Costos de Administracion y Operación

Mano de obra calificada (Admin/operador) mes 0.10
Herramientas glb 1.0
Papelería y útiles escritorio (materiales administrac viv 60.0
Alquiler y mantenimiento oficina - almacén mes
Energía eléctrica mes 1.0
Tarifa Agua Potable mes 1.0
Costos de Mantenimiento
Accesorios glb 1.0
Mano de obra glb 1.0
Herramientas glb 1.0
Total anual en S/.

SITUACION SIN SITUACION CON

Período
PROYECTO PROYECTO
1 182.95 1,857.54
2 182.95 1,874.43
3 182.95 1,891.32
4 182.95 1,908.20
5 182.95 1,925.09
6 182.95 1,941.98
7 182.95 1,967.31
8 182.95 1,984.19
9 182.95 2,001.08
10 182.95 2,017.97
11 182.95 2,034.85
12 182.95 2,060.18
13 182.95 2,077.07
14 182.95 2,093.96
15 182.95 2,110.84
16 182.95 2,136.17
17 182.95 2,153.06
18 182.95 2,178.39
19 182.95 2,195.28
20 182.95 2,212.16
 Sub Total P S

9,759
23,732
38,558
253,882
73,189
297,074
74,802
1,936
96,596
2,454
0
45,500
0
63,700
981,182
196,737
1,177,919

IMIENTO - AGUA POTABLE

CTO

Precio de Precio de Precios

Factor
mercado (S/. / mercado sociales
corrección
Mes) (S/. / Año) (S/. / Año)
-
-
-
-
-
-
-
216.00 182.95
18.00 216.00 0.847 182.95
-

216.00 182.95
18.00

18.00

NTO - AGUA POTABLE (FIJOS)

CTO

Precio de Precio de Precio

Factor
mercado (S/. / mercado social
corrección
Mes) (S/. / Año) (S/.Año)
 Precio de Precio de Precio
Factor
mercado (S/. / mercado social
corrección
Mes) (S/. / Año) (S/.Año)

1,308.00 1,163.68
750.00 900.00 0.909 818.10
15.00 180.00 0.847 152.46
0.20 144.00 0.847 121.97

5.00 60.00 0.847 50.82

2.00 24.00 0.847 20.33
1,116.00 709.27
30.00 360.00 0.847 304.92
45.00 540.00 0.410 221.40
18.00 216.00 0.847 182.95
2,424.00 1,872.95
Por Vivienda 32.29

COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
1,674.59
1,691.48
1,708.36
1,725.25
1,742.14
1,759.02
1,784.35
1,801.24
1,818.13
1,835.01
1,851.90
1,877.23
1,894.12
1,911.01
1,927.89
1,953.22
1,970.11
1,995.44
2,012.33
2,029.21
 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

x y
Nuevos usuarios
Variable cantidad
Cantidad (m3/Viv.) Precio (S/./m3)
0.00 77.74

Consumo de los no conectados al

1.80 62.50
sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa

9.18 0.000
marginal cero (m3/mes/viv)

Recursos libe- CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

70 rados PARA NUEVOS USUARIOS
59.883138373751
60
8
48.14
50
Area de beneficios
P (S/./m3)

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q (m3/usuario/mes)

2 Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes)
d. Benficios brutos totale anuales
 II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable precio Variable cantidad

Precio máximo al cual no se demandaria

agua potable Ecuación de Demanda

Precio económico del agua para los no Consumo de los conectados al

Q= 9.18 -0.12 P
conectados al sistema (S/./m3) sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa

x y marginal cero (m3/mes/vivi.)

CURVA DE DEMANDA Y BENE

DA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS A
UEVOS USUARIOS

70 59.88313837375
60 18
44.91235378031
Area de beneficios 50 38

P (S/./m3)
40
30
20
10
0
0 1 3 4
6 7 8 9 10
uario/mes) Q (m3/us

2 Estimación de los beneficios usuarios antiguos

112.49 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/.

230.57 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/.
343.06
4,116.78
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión P
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Anexo SNIP 10

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Anexo modificado por la Resolución Directoral N° 006

Valores Unitarios Sugeridos para la Estimación de b

geográf
Beneficios, según tipo de sistema de dispo
Letrinas sin Arrastre hidráulico

Letrinas con Arrastre hidráulico

da y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

rva de demanda de agua

Antiguos usuarios
Variable precio
Cantidad (m3/Viv.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaria
0.00 77.74
agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
2.29 58.30 conectados según curva de demanda
(S/./m3)

9.18 0.000

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA USUARIOS ANTIGUOS

Valor de 1 hora proposito lab

13837375
18
Factor de corrección propósito
44.91235378031
38 Area de be- Valor de 1 hora propósito no la
neficios
hora
(*) Anexo SNIP 09 área rural

VALOR SOCIAL
1 3 4 6 7 9 10
Persona que
Q (m3/usuario/mes) acarrea
Madre
Padre
Hijas mayores
Varios integrantes
To

DETERMINACIO

Persona que
acarrea

Madre
Padre
eficios usuarios antiguos Hijas mayores
Varios integrantes
nto del consumo de agua (S/. / fam/mes) 200.69 TOTAL VOLUME
nto del consumo de agua (S/. / fam/año) 2408
Costo económico de los n
Costo total por mes (S/. x mes)
Consumo promedio de la viv (m
Valor del acarreo (S/. x m3)
stema Nacional de Inversión Pública
° 003-2011-EF/68.01

a Resolución Directoral N° 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de julio de 2012

geridos para la Estimación de beneficios de un proyecto de agua potable y saneamiento, según regiones
geográficas (en S/. /beneficiario-año)
Tipo de usuario Costa Sierra Selva
Nuevos Usuarios 256 152 365
Antíguos Usuarios 71 41 102
Nuevos Usuarios 355 223 486
Antíguos Usuarios 164 110 213
de 1 hora proposito laboral S/. x hora (*) 4.31
de corrección propósito no laboral: Adulto 0.30
Menores 0.15
de 1 hora propósito no laboral S/. x Adulto 1.293
Menores 0.6465
exo SNIP 09 área rural

VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS VALOR SOCIAL EN TIEMPO POR MEJORAS E
Tiempo de Tiempo total Valor social Valor social Tiempo de
N° de viajes Persona que lleva al
acarreo x de acarreo del tiempo del tiempo atención
x día niño enfermo
viaje (min) horas (S/. x hora) (S/. x mes) (horas)
58 2 1.933 1.293 74.994 Madre 4.000
58 1 0.967 1.293 37.497 Padre 4.000
0 0 0.000 0 Hijo Mayor 0.000
0 0 0.000 0.00 Otros integrantes
Total S/. x mes 112.49 Total S/. x año

DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (Mes) FACTOR OCURRENCIA EN LAS FAMILIAS

Capacidad x Volumen Volumen
N° de viajes x N° baldes u
balde u bidón acarreo x día acarreo x
día bidón x viaje
(lts) (lts) mes (m3)
2 1 15 30.00 0.9 En el anexo de Quillihuara no se cuenta con
1 2 15 30.00 0.9 Según encuestas a hogares con niños(as) m
0 0 0 0.00 0
0 0 0 0.00 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO 60.00 1.80

Costo económico de los no conectados S/. x m3

total por mes (S/. x mes) 112.49
mo promedio de la viv (m3/mes) 1.80
del acarreo (S/. x m3) 62.50
 MPO POR MEJORAS EN SALUD DE LA FAMILIA
N° Tiempo total Valor social Valor social
Ocurrencias de la del tiempo del tiempo
al año atención (S/. x hora) (S/. x año)
4.000 16.000 1.293 620.64
4.000 16.000 1.293 620.64
0.000 0.000 0.000 0
0.000 0.00
Total S/. x año 1241.28

A EN LAS FAMILIAS 80%

uara no se cuenta con un establecimiento de salud, por lo que los pobladores acuden a la Capital de distrito Tinta para ser ate
ogares con niños(as) menores de 5 años se tiene que la enfermedad más prevalente en niños menores de 5 años son las EDA
trito Tinta para ser atendidos en el Centro de Salud de Tinta la misma que está a una distancia 06 km y emplean en su traslad
de 5 años son las EDAs, a causa de las deficiencias de agua segura y saneamiento, como se observa de las 8 familias con niñ
 emplean en su traslado dos horas a pie y una hora en carro, con un costo del expreso de 100 nuevos soles.
e las 8 familias con niños menores de 5 años como muestra, se ha encontrado que el 80% de niños que se han enfermado con
se han enfermado con EDA
 Evaluación Económica del Proyecto de Agua: Alternativa ún

Nº de Familias conectadas al
Beneficios de usuarios (S/.año)
Años servicio
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 32 25 57
1 32 26 58 77,066 105,072 182,138
2 32 26 58 77,066 107,225 184,291
3 32 27 59 77,066 109,378 186,443
4 32 27 59 77,066 111,531 188,596
5 32 28 60 77,066 113,683 190,749
6 32 28 60 77,066 115,836 192,902
7 32 29 61 77,066 119,065 196,131
8 32 29 61 77,066 121,218 198,284
9 32 30 62 77,066 123,371 200,437
10 32 30 62 77,066 125,524 202,589
11 32 31 63 77,066 127,677 204,742
12 32 32 64 77,066 130,906 207,971
13 32 32 64 77,066 133,059 210,124
14 32 33 65 77,066 135,212 212,277
15 32 33 65 77,066 137,364 214,430
16 32 34 66 77,066 140,594 217,659
17 32 35 67 77,066 142,746 219,812
18 32 35 67 77,066 145,976 223,041
19 32 36 68 77,066 148,128 225,194
20 32 37 69 77,066 150,281 227,347
cto de Agua: Alternativa única
Inversión Costos de Valor actual
total a O&M Flujo neto a Factor de del flujo
precios incremental precios descuento neto a
sociales es a precios sociales 9% precios
(S/.) sociales sociales

1,177,919 -1,177,919 1.000 -1,177,919

1,675 180,463 0.917 165,563
1,691 182,599 0.842 153,690
1,708 184,735 0.772 142,649
1,725 186,871 0.708 132,384
1,742 189,007 0.650 122,841
1,759 191,143 0.596 113,972
1,784 194,347 0.547 106,314
1,801 196,483 0.502 98,608
1,818 198,619 0.460 91,449
1,835 200,754 0.422 84,801
1,852 202,890 0.388 78,627
1,877 206,094 0.356 73,274
1,894 208,230 0.326 67,920
1,911 210,366 0.299 62,951
1,928 212,502 0.275 58,340
1,953 215,706 0.252 54,330
1,970 217,842 0.231 50,337
1,995 221,046 0.212 46,860
2,012 223,182 0.194 43,407
2,029 225,318 0.178 40,204

VAN SOCIAL 610,602.791 Viable

TIR SOCIAL 15.41% Viable
Variación en costos de inversión

( S /.)
V A N
1. Sensibilidad Agua Potable
Variación VAN
35% 198,331
30% 257,227
25% 316,123
20% 375,019
15% 433,915
10% 492,811
5% 551,707
0% 610,603

V A N (S /.)

Su
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6 2
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7 2 7
1 8
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%
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2 % 2 5 % 3 %
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