Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma

x
Contexto de la organización
4

Comprensión de la organización y su contexto

Determina las cuestiones internas y externas que
son pertinentes para su proposito, las cuales
afectan su capacidad para alcanzar los resultados
previstos en su sistema de gestión de SST.
4.1

Comprensión de las necesidades y expectativas

de los trabajadores y de otras partes interesadas
Permite comprender las necesidades y
expectativas pertinentes, es decir, los requisitos
de los trabajadores y las otras partes.
4.2

Determinación del alcance del sistema de

gestión SST
permite determinar los limites y la aplicabilidad
4.3 del sistema de gestión para establecer su alcance.

Sistema de gestión de la SST

Implementar, mantener y mejorar
4.4 continuamente un sistema de gestión de la SST
5 Liderazgo y participación de los trabajadores
 Liderazgo y compromiso
La alta dirección muestra su liderzgo y
compromiso con respecto al sistema de gestión
5.1 SST

Políticas de la SST
Permite que la alta dirección implemente y
5.2 mantenga unas políticas de SST

Roles, responsabilidades y autoridades de la

organización
Asigna y comunica todos los niveles de las
responsabilidades y autoridades pertinentes
5.3 dentro del sistema de gestión SST

Consulta y participación de los trabajadores

Permite presentar, implementar y mantener
procesos de participación de los trabajadores en
todas las funciones desempeñadas en la acción
de mejora del sistema de gestión.
5.4
6 Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1

Generalidades
Al planificar el sistema de gestión de la SST
permite considerar las cuestiones referidas en el
apartado 4.1, los requisitos en el apartado 4.2 y
4.3 determinando los riesgos y oportunidades
6.1.1 necesarias.

Identificación de peligros y evaluación de los

riesgos y oportunidades
6.1.2
 Identificación de peligros
Permite implementar y mantener procesos de
6.1.2.1 identificación continua de los peligros

Evaluación de los riesgos para la SST y otros

riesgos para el sistema de gestión de SST
Permite evaluar los riesgos a partir de los riesgos
identificados teniendo en cuenta los controles
6.1.2.2 existentes.

Evaluación de las oportunidades para la SST y

otras oportunidades para el sistema de gestión
de la SST
Permite implementar y mantener procesos para
6.1.2.3 evaluar las oportunidades de la SST

Determinación de los requisitos legales y otros

requisitos
Implementa y mantiene procesos los cuales
permiten tener en cuenta los requisitos legales a
la hora de implementar mejoras en el sistema de
6.1.3 gestión de la SST

Planificación de acción
Permite planificar las acciones consideradas para
mejores practicas, opciones tecnologicas,
6.1.4 requisitos financieros, operacionales y de negocio

Objetivos de la SST y planificación para lograrlo

6.2

Objetivos de la SST
Permite establecer objetivos para mantener y
mejorar continuamente el desempeño del
sistema de gestión de la SST
6.2.1

Planificación para lograr los objetivos

permite planificar como seran logrados sus
6.2.2 objetivos en el tema de SST en la organización
 Apoyo
7

Recursos
permite determinar y proporcionar los recursos
necesarios para la mejora continua del sistema de
7.1 gestión de la SST

Competencia
Permite determinar las competencias necesarias
de los integrantes de la organización que puedan
7.2 afectar el desempeño de la SST

Toma de conciencia
Determina que los trabajadores deben ser
sensibilizados y llevados a la toma de la
7.3 conciencia sobre el sistema de gestión de SST
7.4 Comunicación

Generalidades
permite implementar y mantener los procesos
para las comunicaciones internas y externas
7.4.1 pertinentes del sistema de gestión de la SST

Comunicación interna
Permite asegurarse que sus procesos de
comunicación conceda a los trabajadores
contribuir a la mejora continua del sistema de
7.4.2 gestion de la SST

Comunicación externa
Establece que se debe comunicar externamente
la información pertinente para el sistema de
7.4.3 gestión de la SST
7.5 Información documentada
 Generalidades
Se establece que en el sistema de gestión de la
SST la información documentada debe ser
7.5.1 determinada como necesaria

Creación y actualización
Permite crear y actualizar la información
7.5.2 documentada de la organización

Control de la información documentada

permite que la información documentada
requerida del sistema de gestión de la SST sea
controlada
7.5.3
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debe

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe determinar las
cuestiones internas y externas que sean
pertinentes para su proposito, las cuales
afecten la capacidad para alcanzar los
resultados previstos en el sistema de
gestión.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe determinar las
otras partes interesadas, los trabajadores,
las necesidades y expectativas que son
pertinentes al sistema de gestión de la SST.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe determinar los
límites y la aplicabilidad considerando las
cuestiones internas y externas los
requisitos indicados y asi mismo tener en
cuenta las actividades planificadas y
realizadas en la organización.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer,
implementar y mantener la mejora
continua del sistema de gestión de la SST,
incluyendo los procesos necesarios, su
interacción de acuerdo con los requisitos
de la norma.
 El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe demostrar
liderazgo y compromiso asumiendo la total
responsabilidad y reindición en cuanto a la
prevención de las lesiones, el deterioro de
la salud relacionado con el trabajo
promoviendo actividades y lugares de
trabajo seguro.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer
políticas que incluyan un compromiso para
proporcionar condiciones de trabajo
seguras y saludables para la prevención de
lesiones y deterioro de la salud
relacionadas con el trabajo.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe asegurarse que
la alta dirección tenga responsabilidades y
autoridades en los roles asignados en el
sistema de gestión de la SST, asi mismo,
debe comunicar a todos los trabajadores
de la organización.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer,
implementar y mantener procesos de
consulta y participación de los trabajadores
creando representantes en el desarrollo,
planificación, implementación, la
evaluación del desempeño y las acciones
para mejorar el sistema de gestión.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe considerar el
contexto, las partes interesaadas, y el
alcance de su sistema de gestión de la SST
para determinar los riesgos y las
oportunidades que se abordan.
El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer,
implementar y mantener procesos de
identificación continuo y proactivos de los
peligros encontrados en la organización.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer,
implementar y mantener procesos para
evaluar y determinar los riesgos
relacionados con el establecimiento,
implemetación, operación y
mantenimiento del sistema de gestión

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe mantener
procesos para evaluar los riesgos y las
oportunidades que permitan mejorar el
desempeño del trabajo en la organización

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer y
mantener procesos para determinar los
requisitos legales u otros requisitos
actualizados que sean aplicables a sus
peligros, sus riesgos, para su sistema de
gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe planificar las
aacciones para abordar los riesgos y las
oportunidades, los requisitos legales y
prepararse para responder ante
situaciones de emergencia.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe establecer
objetivos coherentes con las políticas, que
sean medibes para las funciones
pertinentes del sistema de gestion de la
SST

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe planificar las
aacciones para abordar los riesgos y las
oportunidades, los requisitos legales y
prepararse para responder ante
situaciones de emergencia.
El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe determinar y
prorporcionar los recursos necesarios para
el establecimiento, implementación y
mantenimiento de la mejora continua del
sistema de gestion de SST

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe determinar las
competencias y asegurarse de que los
trabajadores sean competentes basandose
en la educación, formación y experiencia
adecuada.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe sensibilizar a
los trabajadores en cuanto a las políticas,
los objetivos del sistema de SST, asi mismo,
las implicaciones y consecuencias
potenciales de no cumplir estos requisitos.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe tener en
cuenta los procesos necesarios para la
comunicación interna y externa del sistema
de SST. Asi mismo debe tener en cuenta
aspectos de diversidad al considerar sus
necesidades de comunicación.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe comunicar
internamente la información pertinente
incluyendo los cambios del sistema de
getsión de SST.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe comunicar
externamente la información pertinente
del sistema de gestión de SST, teniendo en
cuenta sus requisitos legales.
El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe incluir la
información documentada donde
determine la eficacia del sistema de
gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe asegurarse de
que la identificación y descripción sea
apropiada con el sistema de gestión de
SST.

El Centro de rehabilitación y
neurodesarrollo ideal debe controlar la
información documentada requerida por el
sistema de gestión de SST.
 n Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
d de Ciencias Empresariales
en Seguridad y Salud en el Trabajo
mas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado de gestión

Debería

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal deberia determinar lo que le

afecte para alcanzar los resultados previstos en su sistema.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal deberia verificar que todas las

partes interesadas sepan las necesidades y las expectativas del sistema de gestión
de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal deberia determinar la cuestiones

externas, incluir las actividades, los productos y los servicios bajo el control o la
influencia de tener un impacto en el sistema de gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal deberia establecer, implementar

y mantener la mejora continua del sistema de gestión de la SST, incluyendo los
procesos necesarios, su interacción de acuerdo con los requisitos de la norma.
El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal deberia asegurarse de la
importancia de una gestión del sistema de gestión de SST. También de alcanzar los
resultados previstos y asi ir desarrollando, liderando y promoviendo la cultura en la
organización, participación de los trabajadores en los resultados previstos del
sistema de gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería implementar un

compromiso para la consulta y participación de los trabajadores en las politicas del
sistema de gestión de SST, los cuales deben estar disponibles para las partes
interesadas, documentadas y comunicadas en la organización

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería asignar

responsabilidades conformes con los requisitos de la normatividad, lo cual se debe
mantener documentado.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería determinar y eliminar los

obstaculos y barreras que puedan incluir falta de respuesta a los aportes y
sugerencias de las amenazas, asi mismo enfatizar la consulta y participación de los
trabajadores.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería asegurar, prevenir,

reducir y lograr la mejora continua para alcanzar los objetivos previstos.
 El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería identificar los peligros,
las actividades, las situaciones rutinarias o no rutinarias, los incidentes y otras
cuestiones que permitan dar mejora a los peligros.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería establecer metodologias

y criterios para la evaluación de los riesgos y asi mismo definirse con respecto al
alcance, naturaleza para asegurar del cumplimiento del sistema de gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería establecer las

oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería mantener y conservar

información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería de tener en cuenta la

jerarquia de los controles y las salidas del sistema de gestión de SST, cuando se
planifica la toma de acciones.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería implementar objetivos

coherentes con la política, que sean medibles y asi mismo tener en cuenta los
requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades,
los resultados de la consulta con los trabajadores, lo cual permitira ser objetivos
según lo apropiado.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería determinar que se va a

hacer, que recursos se requieren, quien sera el responsable y cuando se finalizara y
asi mismo como se evaluara el sistema de gestión de SST
El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería determinar y
prorporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación y
mantenimiento de la mejora continua del sistema de gestion de SST

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería determinar las acciones

aplicables que puedan incluir como por ejemplo: la formación de las personas
empleadas actualmente en la organización.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería concientizar a los

trabajadores sobre los peligros y riesgos, asi mismo la capacidad de alejarse de
situaciones en el trabajo y presenten un peligro en su vida o en su salud.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería responder y conservar la

información documentada como la evidencia de sus comunicaciones según lo
apropiado en su sistema de gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería comunicar internamente

la información pertinente incluyendo los cambios del sistema de getsión de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería comunicar externamente

la información pertinente del sistema de gestión de SST, teniendo en cuenta sus
requisitos legales.
El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería de tener la información
documentada de la organización teniendo en cuenta el tamaño de la organización,
la necesidad, la complejidad de los procesos y la competencia de los trabajadores.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería asegurarse de que la

identificación y descripción sea apropiada con el sistema de gestión de SST.

El Centro de rehabilitación y neurodesarrollo ideal debería tener control con la

documentación, según la distribución, almacenamiento, control de cambio y la
conservación y disposición de estos.
Puede