Asignatura: ASIGNATURA

Unidad I: El Control Interno

Tarea N° 1.2: Matriz de Riesgos e Indicadores

Estimados estudiantes,

Reciban un cordial saludo.

Presento a continuación la Tarea N° 1.2: Matriz de Riesgos e Indicadores, cuyo objetivo es que ustedes consoliden sus conocimientos en lo referente a
construir una Matriz de Riesgos e Indicadores Financieros y No Financieros. Herramientas de gran utilidad en las tareas de control interno de la entidad, con
la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de la organización, eficiencia y desarrollo de la misma. En ese sentido, es necesario que lean con atención
las orientaciones generales.
Nota: La tarea es grupal

Orientaciones Generales
Formular una Matriz de Riesgos conteniendo los 5 riesgos de mayor impacto que consideren en una empresa / entidad. Asimismo, formule los 5 indicadores
(Financieros o No Financieros) que faciliten el control interno de dichos riesgos.

Estructura para su presentación

1. Encabezamiento, logo de la Universidad/Facultad, nombre de la asignatura, título del trabajo “Matriz de Riesgos e Indicadores”, nombres de los
estudiantes, sección, aula, escuela y fecha
2. Contenido, de acuerdo al cuadro mostrado líneas abajo.
3. Se solicita: Matriz de Riesgos (05) de mayor impacto que ustedes consideren, de acuerdo con la matriz propuesta por el CPC Ramòn Serrano Béjar y
estudiada en clase.
4. Cinco (05) Indicadores Financieros y/o No Financieros.

Tipo y formato de entrega:

▪Tipo de archivo a presentar: Word.
▪Tipo de fuente sugerida: Arial
▪Tamaño de fuente sugerida :12
▪Interlineado: 1.5
▪Extensión: De 5 a 7 páginas.
▪Nombre del archivo: Tarea 1.2 Grupo Nºxx
Indicación sobre el PLAGIO
Está terminantemente prohibido hacer copias literales de fuentes externas y no citarlas, pues se considera PLAGIO. En caso de encontrarse evidencia de
ello, la calificación de todos los criterios de evaluación de la actividad será CERO (0) puntos.
Instrucciones para el envío
Una vez que haya guardado el archivo deberá́ remitirlo a través de la plataforma del aula virtual
Para enviar su tarea a través de la plataforma, deberá́ hacer clic sobre el enlace “Enviar tarea”, en la esquina superior derecha, luego seleccionar el archivo y
finalmente dar clic en Enviar tarea.

Plazo de entrega: sábado 12 de marzo 23:55 hrs

Atentamente, Su tutor
 MATRIZ DE RIESGOS
EMPRESA: ………………………
Actividad:……………………..
Área de la empresa evaluada:………………
FECHA: ………………………….
N° Descripción del Tipo del riesgo Clasificación Posibles efectos Área especifica Medidas para Fecha de Porcentaje de
Riesgo (categoría) del riesgo* del riesgo controlar el riesgo implementación cumplimiento
/Cuantificación
del riesgo
1
2
3
4
5
*Clasificación del riesgo: CRÍTICO / IMPORTANTE / POCO IMPORTANTE

TABLA DE INDICADORES:

N° INDICADOR TIPO* DESCRIPCION PORCENTAJE O VALORES

ACEPTABLES
1
2
3
4
5
*Tipo: Financiero / De gestión

Bibliografía/Fuente: