Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 Corporaci

Facult
Administració
Sistemas integrados de gestión
Jenifer liseth orozco calvo ID: 402929
Andrea patrica lopez rivera ID: 722834

Norma Matriz
ISO 9001:2015 Descripción de la norma
ISO 14001:2015

Debe determinar la cuestiones

externas e internas que son
pertinentes para su diagnostico y
4.1 Conocimiento de la su direccion estrategica y que
organización y de su contexto afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos
de su sistema de gestion de la
calidad ISO 9001: 2015

Debe determinar:
a)
las partes interesadas que son
4.2 Comprension de las
pertinentes al sistema de gestion
necesidades y expectativas de
de calidad
las partes interesadas
b) los requisitos
pertinentes de estas partes ISO
9001: 2015
 Debe determinar los limites y la
4.3 Determinacion del aplicabilidad del sistema de
alcance del sistema de gestion de la calidad para
gestion de la calidad establecer su alcance ISO
9001:2015

Debe establecer, implementar,

mantener y mejorar
4.4. Sistema de gestion de la
continuamente un sistema de
calidad y sus procesos
gestion de calidad incluidos los
4.4.1 , 4.4.2
procesos necesarios y sus
interaciones ISO 9001: 2015

Debe demostrar liderazgo y

compromiso con respecto al
5.1 Liderazgo y compromiso
sistema de gestion de la calidad
ISO 9001:2015
 La alta direccion debe demostrar
liderazgo y compromisocon
respecto al enfoque al cliente
asegurandose de:
a) se
determinan , se comprenden y se
cumplan regularmente los
requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios
aplicables b)
5.1.2 Enfoque al cliente
se determinan y se consideran
los riesgos y oportunidades que
pueden afectara la conformidad
de los productos y servicios y a
la capaciad de aumentar a
satisfaccion del cliente
c) se mantine el
enfoque en el aumento de la
satisfaccion del cliente ISO
9001:2015

Debe establecer,implementar y
mantener una politica de la
calidad que:
a) sea
apropiada al proposito y
contexto de la organzacion y
5.2 Politica apoye su direccion estrategica b)
5.2.1 proporcione un marco de
Establecimiento de la politica referencia para el
de la calidad establecimiento de los objetivos
de la calidad
c) incluya un
compromiso de cumplir los
requisitos aplicables y de mejora
continua del SGC ISO
9001:2015
 La politica de la calidad debe
a)
estar disponible y mantenerse
como informacion
docuementada
5.2.2. Comunicación de la
b) comunicarse,
politica de la calidad
entenderse y aplicarse dentro de
la organización
c) estar disponible
para las partes interesadas
pertinentes, según corresponda

La alta direccion debe asegurar

roles, responsabilidades y
autoridades en la organización -
asegurarse que l SGC sea
5.3 Roles, responsabilidades
conforme a la norma
y autoridades en la
internacional
organización
-resultados deseados
-informar a la alta
direccion sobre el desempeño
del SGC ISO 9001:2015

Debe considerar las cuestiones

referidas en el apartado 4.1 y los
requisitos referidos en el
6.1 Acciones para abordar
apartado 4.2 y determinar los
riesgos y oportunidades
riesgos y oportunidades que es
necesario abordar ISO
9001:2015

Debe establecer objetivos de la

6.2 Objetivos de la calidad y calidad para las funciones y
planificacion para lograrlos niveles pertinentes y los
procesos necesarios para el SGC
 "Deben llevar a cabo de manera
6.3 Planificacion de los
planificada los cambios en el
cambios
SGC" ISO 9001:2015

Debe determinar y proporcionar

los recursos-necesarios para el
establecemiento,
7.1 Recursos
implementacion, mantenmiento
y mejora continua del SGC ISO
9001:2015

Debe determinar y proporcionar

las personas necesarias para la
implementacion eficaz de sus
7.1.2 Personas
SGC y para la operación y
control de sus procesos ISO
9001:2015

Debe determinar, proporcionar y

mantener la infraestructura
necesaria para la operación de
7.1.3 Infraestructura
sus procesos y lograr la
conformidad de los productos y
servicios ISO 9001:2015

Debe determinar, proporcionar y

mantener el ambiente necesario
7.1.4 Ambiente para la para la operación de sus
operación de los procesos procesos y lograr la
conformidad de los productos y
servicios ISO 9001:2015
 Debe determinar y proporcionar
los recursos necesarios para
aseguararse de la validez y
fiabilidad de los resultados
7.1.5 Recursos de
cuadno se realice el seguimiento
seguimiento y medicion
o la medicion para verificar la
conformidad de los productos y
servicios con lo requisitos ISO
9001:2015

La trazabilidd de las mediciones

es un requisito, o es considerada
por la organización como parte
7.1.5.2 Trazabilidad de las
esencial para proporcionar
mediciones
confianza en la validez de los
resultados de la medicion ISO
9001:2015

Debe determinar los

conocimientos necesarios para
7.1.6 Conocimiento de la la operación de sus procesos y
organización para lograr la conformidad de
los productos y servicios ISO
9001:2015

Debe determinar la competencia

necesaria de las personas que
realizan bajo su control, un
7.2 Competencia
trabajo que afecta al desempeño
y eficacia del SGC ISO
9001:2015

Debe asegurarse de que las

personas que realizan el trabajo
bajo control de la organización
tomen conciencia de:
- la politica de la
calidad - los
7.3 Toma de conciencia objetivos de la calidad
pertinentes
- su contribucion a la eficacia
del SGC y los beneficios de una
mejora del desempeño
- el incumplimiento de
los requisitos del SGC
 Debe determinar las
comunicaciones internas y
7.4 Comunicación
externas pertinentes al SGC ISO
9001:2015

El SGC de la organización debe

inlcuir
-la iformacion
documentada requerida
7.5 Informacion documentada -la
informacion documentada que la
organización determina como
necesaria para la eficacia del
SGC ISO 9001:2015

Debe asegurarse de que sea

apropiado:
-la identificacion y
descricpcion (por ejemplo,
titulo,fecha,autor o numero de
7.5.2 Creacion y
referencia)
actualizacion
- el formato ( por
ejemplo, idioma, version del
software, graficos) y los medio
se soporte ( por ejemplo papel,
electronico)

Se debe controlar para

asegurarse de que
-este disponible y sea
idonea para su uso, donde y
cuando se necesite
7.5.3 Control de la
- estar
informacion documentada
protegida adecuadamente
(contra perdida de la
confidencialidad , uso
inadecuado o perdida de
integridad
 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo

Andrea patrica lopez rivera ID: 722834

Jendry damarys gomez le
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión
Debe

La organización debe establecer frente a los

riesgos y oportunidades relacioandas con la
planificaicon estrategica, teniendo en cuenta
las cuestioens externas e internas
determinando los diferentes mecanismos y
metodos de analisis para cu control ,para el
objetivo podemos determinar la matriz
DOFA, permitiendo idnetificar las
debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas

La organización debe comprender las

necesidades y expectativas de las partes
interesadas , donde se debera determinar todas
las partes interesadas que influyen en el SGC
asi mismo a los requisitos de estas partes
interesadas como lo son: proveedores,
clientes, personal operativo, subcontratistas
La organizaicon debe determinar elalancen de
su SGC, debe determinar para quien aplica, a
que grupo de interes y partes interesadas del
proceso cumpliendo con los requisitos
estabecidosen al norma ISO 9001: 2015,
dando respuesta a cada una de las necesidades
y expectativas de los clientes o partes
interesadas

La organización debe determinar los aspectos

de la gestion, procesos de calidad, entradas ,
salidas, responsabilidades, metodos, riesgos
de evaluacion y mejoras, mediante el recurso
de la matriz de objetivos, matriz de procesos,
matriz de roles y responsabilidades y
prcedimientos para la gestion de cambios que
lugar se presente para asegurarse que los
nuevos cambios del resultado y un buen
funcionamiento del SGC

EL lider de la empresa debe demostrar

compromiso al momento de unificar la
calidad con los objetivos estrategicos
determinados para la organización, debe
involucrar cada uno de los procesos en
laimplemenatcion y desarrollo del SGC para
llevar a cabo el cumplimiento, el lider de la
organizacion debe relizar un procedimeinto
que determine como se llevara a cabo la
rendicion de cuentas a la alta gerencia,
elaborar politicas de SGCI determinar cada
uno de los objetivos de calidad, determinar
matriz de requisitos legales para dra el
cumplimientoe invlocurara a si mismo a
matriz de requisitos del cliente, matriz de
presupuestos y demostrar con resultados
postivos al crecimeinto del sistema d ela
organizacion
Se determina cuales son las necesidades y
expectativas del cliente y diseñar los procesos
para la elaboracion de los productos y brindar
un buen servicio alcliente, para conocer cada
necesidad delcliente se implementa encuestas
de servicio y calidad de producto para poder
suplir dichos resulatdos (PQRS)

La alta direccion es quien establece la politica

de calidad para el direccionamiento del SGC
y que sea propia el contexto de la
organización asi como sus compromisos sean
aplicables en recursos
la elaboracon y divulgacion de la
politica de la calidad donde se involucre cada
uno de los procesos d ela organziacion, dando
cumplimiento a los estipulado en el
documento avalado por la alta direccion,
relacionada con la vision, mision y valores
estrategicos de la empresa
Esta politica debe ser documentada pubicada
y divulgada a todos los procesos de la
organización, los trabajadores deben entender
y poner en parctica los requerimientos de la
norma

La organizacionn realiza perfiles de cargo

determinados por los procesos de la
organización, se realiza matriz de roles y
responsbilidades

Determinar los riesgos que se identifican, en

la organización existiendo para esto el
departamento en la planeacion y seguridad y
salud en el trabajo quienes colaboran en
conjunto para tratar los riesgos laborales
como los referentes a la produccion

-Implementar, acciones en
el SGC, evaluando los riesgos que se
identifican, realizan un seguimiento de dicho
sistema cada dos meses dejando actas de
seguimiento y asistencia

La organización debe conservar los

documentos sonbre la la planificacion de sus
objetivos de la calidad, dejando en claridad
que se va hacer, con que recursos los
realizaran , los tiempos que usaran, las
personas que los realizaran
La organizacion debe tener los cambios
planificacion y de manera controlada, es
necesario que se avalue las posibles
consecuencias y ejecutar que s etengan para
garantizar los resultados que se esperan

La organizacion debe dar los recursos

suficientes parala implementacion del SGC,
dichos recursos quedando estandarizados en
las reuniones del comité de calidad

La implementacion del SGC su

mantenimiento y mejora, para esto se
encargan los supervisores de planta para que
los objetivos sean cumplidos llevando una
bitacora se seguimiento en todos los turnos

La infraestructura de la empresa debe ser

adecuada para asi tener un correcto desarrollo
de las actividades

Tener adecuados diferentes aspectos que

generen un buen ambiente laboral, como
clima agradable, sistemas de proteccion
individual y un ambiente aseado
Identificacion de los recursos adecuados en la
ejecucion del SGC dichos procesos estando
ya estandarizados, sin embargosujetos a
cambios y a diseños de procedimientos
seguro.

Se debe determinar los ajustes en la

trazabiidad en el sistema de gestion dichos
ajustes se establecen en la reuniones del
comité de calidad

Ejecutar las operaciones en los procesos para

lograr una buena calidad en los productos y
sus servicios sendo sujetos a constantes
auditorias por parte del area de laboratorio

Verificar que el talento humano cuente con la

capacidad adecuada para ejecutar SGC para
esto desarollando capacitaciones, y
rotabilidad por las varias areas de la
organización

Establece la eficiencia del SGC en la mejora

para desempeñar la labor, estableciendo metas
por turnos para cada un de las plantas,
haciendo seguimiento de las mismas o atrves
del sietmas libra
Garantiza un comunicación acertiva interna y
extrerna del SGC, utilizando sisetmas de
comunicación informaticos como correos
electronicos internos y avisos que el propio
sistema ofrece automaticamente

Plasmar la documentacion requerida de

acuerdo a la normatvidad dicha documenta
presentada de forma ofimatica para ser vista
tanto por personal interno

Verificar que la documentacion sea

actualizada con su descripcion y formatos
pertinentes llevando dicha documentacion
diaria y siendo registrada en la base datos por
planta y adjuntada en el sisetma libra

la infomacion del SGC debe ser idonea y de

confidencialidad protegida adecuadamente
según sus protocolos , utiizando un VPN de la
alta calidad y un sistema de acceso restringido
con señales de alerta en caso de sospecha de
robo de informacion
rporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
stración en Seguridad y Salud en el Trabajo

834
Jendry damarys gomez leal ID: 719656
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
atriz del sistema integrado de gestión
Debería

Aunque la ISO 9001 no establece que se beda tener un

metodologia a utilizar, sin embargo es sugerirle que la
organizaicon tenga un plan de accion de acuerdo a las
oportunidades y amezanas que surgen externamente en la
organizacin como lo puede ser a nivel politico, tecnologico

en cuanto internamente tiene

mayor capacidad la organziacion para controlar, actuar,
analizar lo que le puede afectar como lo es el de caso
administrativo, gerencial, recursos huamnos,finaciero para
este paso se sugiere realizar la matriz de analisis DOFA
mirando internamente para que sea mas organizado para
poder combatir amenzas y aprovechar las oportunidades

*Deberia tener claro el cumplimiento de la ley, es decir lo

que espera la parte interesada en cuanto a lo que la empresa
ofrece ya sea un producto o servico

* Documentos o registros que faciliten al seguimiento y

control de la informacion ofrecida y que la parte intersada
pueda tener acceso con datos actualizados
Deberia tener una declaracion de alcance que involucre a
las partes interesadas y que involucre las partes
importantes a ser consideradasen el sistema

*Determinar los procesos necesarios para el cumplimiento

del producto o servicio ofrecido por la organzacion
teniendo en cuenta los procesos secundarios como el de
procesos de calidad, de soporte y algo de pensamiento
basados en riesgos y teniendo claro el contexto de la
organizacion

*Asegurar que la alta direccion implementa principios de la

calidad de liderazgo y compromiso, debe creer y confiar en
los procesos desarollados
*debe tener
claro que se debe hacer una rendicion de cuentas a las
partes interesadas que lo requieran y verificar que esta de
acuerdo con la laineacion del SGC
*Asegurar la
integracion de todos los sistemas mediante el cumplimiento
de los procesos establecidos por a organizacion, es decir
una armonia
*Conseguir el compromiso de la alta direccion
* Concocer bien los
requistos del cliente, asi como las obigaciones de ley y
establecer si se estan cumpliendo
* Definir que puede
salir bien o mal en cuanto a la conformidad y aumento de
satisfaccion del cliente

Debe establecer una politica de calidad de acuerdo al

producto o servicio que ofrezca la organización * se
debera realizar la politica con colaboracion de los
mimebros que ayudan a la ejecucion del SGC
Debe ser comunicada a todas las partes interesadas, ya sea
por comuinicado interno o por comunicado general a las
partes interesadas que pactaron la politica de calidad

*Se debe planear los procedimientos y ponerlos en

funcionamiento de acuerdo a lo planteado en el SGC,
asegurandose que los procedimientos consiguen los
resulatdos que se espearn del mismo
*siempre se deb informar a la alta direccion de
manera claray concisa sobre el desempeño que se esta
teniendo del SGC
*Determinar los roles y responsabilidades
de cada uno de los miembros referentes al SGC para
conseguir resultados coherentes y permisibles de manera
eficaz y eficiente

se deberia mediante una matriz de riesgos y oportunidades

DOFA analziar las oportunidades que se pueden presentar
para la implementacion del SGC

Se busca es realizar un despliegue eficaz, y estar

encaminado a la parte estrategica de la organización a fin
de capitalizar la filosofia empresarial es decir mision,
vision, y objetvios claros. Siempre deben ir encaminados y
analizando y actualizando la matriz de peligros puesto
que nos permite ver internamente los riesgos existentes y
externamente a que riesgos estamos expuestos
Se debe realizar de manera ordenada, planificado
sigueindo un plan ce accion con objetivos que se puedan
medir ya sea por indicadores esto con el fin que no se
generen traumatismos al momento de realizar cambios

Se debe definir que recursos se va a valer la organización y

en la alta direccion este de acuerdo para la informacion del
SGC

Se debe determinar el personal se necesita para la

ejecucion de un SGC es decir, personal competente que
cumpla con ciertas caracteristicas como capacitacin,
fomacion academica , actitudes y aptitudes

Son procesos de apoyo , por lo cual debe aportas

instalaciones, salas de capacitaciones o bodegas de
produccion se deb tener en cuenta este tipo de
inafraestructura para saber como actuar para conseguir un
producto o servicio conforme a lo que el SGC

Deberia hacer cumplimiento del decreto 1443 de 2014 el

cual es el decreto del SGSS en Colombia
Deberia contar con mecanismo de evaluacion de
conformidad de producto o servicio, asi como calibracion
de equipos y demas, para verificacion que la empresa esta
cumpliendo con todo lo requerido

Realizar mediciones a todas las area de trabajo para

identificar y determinar su estado y generar una base de su
calibracion o verificacion

Cuando se abordan las necesidades y tendencias

cambiantes, la organización debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar commo adquirir o
acceder a los conociemientos adicionales o a las
actualizacones requeridas

Determinarla competencia necesaria de las personasque

realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a desempeño
y eficacia del SGC

La organizacion debe asegurarse de que las personas que

realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen
conciencia de la politica de calidad, los objetivos
pertinentes, su contribucion a la eficacia del SGC ,
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño
La organización debe determiar las comunicaciones interna
y externas y hacer que funcine esto tambien debe ser
responsabilidad de la alta direccion y los dueños de
procesos. Ademas, es conveniente determnar cual es el
proposito de lo que se desea comunicar para obtener
mejores resultados

El SGC de la organización debe inlcuir

-la iformacion
documentada requerida
-la informacion documentada que
la organización determina como necesaria para la eficacia
del SGC

Al crear y actualizar la informacion documentada,la

organización debe aseguararse de que lo siguinete sea
apropiado respecto a los medios de soporte, la revision y
aprobacion con respecto a la convivencia y adecuacion

La informacion documentada conservada como evidencia

de la conformidad debe protegerse contra midificacones no
intencionadas la informacion documentada requerida por el
SGC debe estar disponible donde y cuando se necesite
damarys gomez leal ID: 719656

stión
Puede

Al realizar o tener una modalidad de accion le ayudaria a la

organización a tener:
* conocer y entender esos factorres externos
einternos y
*surgir una informacion fundamental para la
toma de deciciones
* generar informacion de base para
abordar riesgos y oportunidades
* aumentar la capacidad
para planificar el SGC de acuerdo a la realidad de la
organizacion
*mejorar el desempeño

*Informacion actualizada como entrada para el SGC *tener

una capacidad de respuesta oportuna para cumplimiento de
requisitos como lo puede ser la matriz legal actualizada
*preparacion
para actuar frente a los riesgos potenciales, medida de
accion o control como ejemplo un plan de accion frente a
una nueva pandemia
*Documento controlado
* certificado de calidad emitida por una ente de
control *carta a alata direccion
* comunicado a todas las partes
interesadas

* Establecer roles y responsabilidades

* ejecutar o llevar a vabo un mapa de procesos
* medicion de desempeño
mediante indicadores de gestion
*
caracterizacion de procesos
* aplicaciones de accioens de mejora

Tener un plan de evaluacion que ayduen al momento de las

auditorias
*para cada proceso se ade talento humano,
mercado y ventas contemplar un plan d evaluacion de
cumplimiento con lo estipulado
* debe asegurar la eficacia
del sistema * promover
a mejorar ya sea medinate comunicados, reuniones
mensuales o demas que considere laorganzacion para
ayudar a informar las falencias que se estan presentando
*Tener claro que debe medir la satsfaccion del cliente ya
sea mediante encuestas
* Matriz de requisitos legales y seguimiento de
cumplimiento
*se puede tener una matriz de riesgos y
oportunidades relacionadas con el cliente
*plan de accion para aumentar
la satisfaccion del cliente *se debe gestionar las relaciones
con los clientes

* Reflejar el cumplimiento de los requisitos de la norma y

aclarar cual es la version mas reciente si aplica
*La politica debe tener y reflejar identidad de la
organización
Puede explicarse a cada miembro para que en el momento
de la auditoria pueda explicar que dice el documento y la
importancia del mismo y puede revisarse periodicamente
en las reuniones de revison general

* Realizar o tener un organigrama validando que se tiene

las personas adecuadas para el cumplimiento del SGC
* la
alta direccion debe tener la claridad que duarnte cambios
que se presenten pueda no ayudar a un SGC no conforme

*tener la claridad que los procedimienots realizados se

toman en cuenta con la satisfaccion del cliente

Debe contemplarun plan de accion para contratrestar los

riesgos que se puedan presenatr y lograr convenirlos en
una oportunidad para la organización

Cuando se establecen objetivos pueden ser cualitativos y

cunatitativos y debe ser coherentes y medibles y
coherentes ante la politica como tal los objetivos deben
apoyar a al direccion estrategica
* Se debe determinar que cmabios son relevantes para la
organización
* definir la metodologia y tener
estadnrizado como realizar un cambio que se detalle a las
personas *se
debe determinar cambios realizados por analisis de
contexto o incluso atraves de auditorias o en la encuesta
de satisfaccion de clientes

Se debe tener recursos vitales y adaptables a lo que la

organizacions requiere, y sobe todo recursos que si sean
necesarios no solo llenar por llenar

* Tener a su disponibilidad una mtriz de competencias , la

cual evidencia claramente las funciones y competencias
que debn tener las personas que se haran crago del
cumplimiento del SGC
*Se puede desarollar un
organigrama para si validar funciones, y cargos para saber
con que estructura se cuenta e ideal que sea organigrama
funcional

Contar con una infraestructura adecuada, incluyendo

maquinaria necesaria para el cumplimiento del SGC que
se quiere implementar

La organización puede tener un plan de trabajo en el cual

cumpla con los requerimientos principales de acuerdo al
decreto
tener o contar con evaluaciones de producto , hacer
claibracion de equipos de medicion si aplicase a la
organización

La organización puede determinar si la validez de los

resultados de medicion se considera apto para su proposito
previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea
nenecesario

Conocer y entender los conocimientos exteros e internos,

capturando y compartiendo informacion

Aseguararse de que estas personas sean competentes,

basandose en la educacion, formacion o experiencia
apropiadas tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas

Generar charlas sobre el SGC para cada miembro de la

organización para hacer de la calidad una forma o
metodologia de trabajo
Generar comunicación asertiva entre partes internas y
externa pertinentes al SGC que incluyan
* que comunicar
* a quien comunicar
* cuando comunicar
* como comunicar
* quien
comunica

Puede generar informacion documentada y organizada para

un SGC

se debe recordar que la informacion documentada debe

estar correctamente identificada y actualizada a la ultima
version

Proteger la informacion con accesos de solo lectura ,

contraseña solo para el personal que deba acceder a una
version determinada deun documento