EMISIÓN DE COMPROBANTE

PLACA NO ENLAZADA A ALGUN CLIENTE

1. INGRESAR PLACA: Debe de ingresar la placa del vehículo, si en caso fuera en galonera,
cilindro u otro envase debe de ingresar la palabra GALON
2. La placa al no estar enlazado a algún cliente, se realizara el ingreso del código del
cliente.
3. Puede ingresar RUC o DNI del cliente, este buscara en los registros y mostrará la
información del mismo si hallara algún dato.
4. Ingresar el código del vendedor
5. Ingresar el lado
6. Ingresar el código o nombre del producto, el sistema le ayudara en la búsqueda de la
información
7. Ingresar el monto en soles despachado, o los galones.
8. Presionar el Boton AGREGAR PRODUCTO
9. Presionar el botón GUARDAR [F9]

PLACA ENLAZADA A ALGUN CLIENTE

1. INGRESAR PLACA: Debe de ingresar la placa del vehículo

2. La placa al estar enlazado a algún cliente, se rellenará todas las casillas con la
información de cliente y a su vez se habilitará el chek para CAMBIAR DATOS DE
RAZON SOCIAL
3. Al hace chek en la casilla, podrá ingresar un nuevo datos de RUC o DNI para la emisión
del comprobante
4. Si el RUC o DNI amarrado a la placa contaba con algún descuento, este se perderá si
los datos no corresponden a los registros.
5. Solo el cambio realizado será afecto al comprobante realizado, para posteriores
búsquedas la placa traerá el dato del cliente original.
6. Ingresar el código del vendedor
7. Ingresar el lado
8. Ingresar el código o nombre del producto, el sistema le ayudara en la búsqueda de la
información
9. Ingresar el monto en soles despachado, o los galones.
10. Presionar el Botón AGREGAR PRODUCTO
11. Presionar el botón GUARDAR [F9]

70+PLACA ENLAZADA A ALGUN CLIENTE

1. INGRESAR 70+PLACA: Debe de ingresar el número de tarjeta del cliente

2. La tarjeta al estar enlazado a algún cliente, se rellenará todas las casillas con la
información de cliente
3. Ingresar el código del vendedor
4. Ingresar el lado
5. Ingresar el código o nombre del producto, el sistema le ayudara en la búsqueda de la
información
6. Ingresar el monto en soles despachado, o los galones.
7. Presionar el Botón AGREGAR PRODUCTO
8. Presionar el botón GUARDAR [F9]

MIGRACION DE DATOS A SIGES

Para la migración de datos debe seguir los siguiente pasos.

1. Realizar clic en el botón de Exportación

2. Ingresar los datos de usuario y contraseña por seguridad, estos deben ser los
asignados al administrador(admin)

3. Visualizará la ventana de transferencia de datos

4. Ingresar la fecha de emisión y la fecha de proceso, estos datos servirán para:

Fecha Emisión: fecha de emisión de los documentos

Fecha Proceso: Fecha de trabajo al que se exportara la información en el sistema SIGES

5. Presionar el botón Ver Ventas por transmitir para poder ver la información de la fecha
de emisión seleccionada

6. Luego de poder Observar los datos de los despachos, puede proceder a presionar el
botón Vista de Impresion

7. Vista de Impresión, en ella se tiene el icono de impresora para poder sacar un cargo de
los registros de ventas de la fecha seleccionada
8. Para finalizar, se debe presionar el botón Transmitir Datos para poder enviar la
información al sistema SIGES.