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INPECCIÓN DE CONOCIMIENTO
Seleccione 3 funcionarios de diferente nivel jerárquico del lugar a inspeccionar para los numerales 1 y 2 y realice las siguientes preguntas
marque con una "X" SI, si la persona responde correctamente o NO en caso de no conocer la respuesta
2. Mencione dos objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
SI NO
P1
P2
P3
TOTAL
3. INSPECCIÓN REQUISITOS LEGALES
Relacione los requisitos legales que considere necesarios verificar relacionando el cumplimiento y el responsable
CUMPLE
REQUISITO REVISADO RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES
SI NO
5. OBSERVACIONES/CONCLUSIONES/SUGERENCIAS
De acuerdo a su visita a áreas de trabajo o sede administrativa, suministre observaciones positivas y negativas que considere necesarias para el
mejoramiento del SG-SST
Responsable de la Inspección Responsable del sitio de trabajo Responsable del área de Seguridad y Salud en
el Trabajo
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO: CARGO:
CÉDULA: CÉDULA: CÉDULA:
FIRMA: FIRMA: FIRMA:
1de41
Superintendencia de Sociedades Código: GTH-F-059
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Fecha: 06/12/2017
Proceso: Sistema de Gestión Integral Página 2 de 13
Formato Permiso trabajo en alturas Versión: 001
Otros: Otros:
LISTA DE VERIFICACIÓN
PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD ÁREA Y ELEMENTOS DE TRABAJO
LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO N/A LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO N/A
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día ART con este permiso de trabajo
Exámenes médicos (ingreso/periódico) al día Área de trabajo delimitada
Exámenes médicos específicos al día Área de trabajo señalizada
Entrenados y capacitados para la tarea Piso y/o paredes en buenas condiciones
Certificaciones para realizar la tarea Puntos de anclaje seguros
Instruidos en los riesgos de la tarea Condiciones ambientales que permiten el trabajo seguro
Dotación en buen estado Equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado
EPP´s completos y en buen estado Equipo de emergencias en buen estado
Condiciones de salud óptimas Sistema de acceso en buen estado (Barandas, escaleras, rampas, plataformas)
Sistemas eléctricos en óptimas condiciones
MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO Distancia prudente (redes: eléctricas, gas, agua, etc.).
LISTA DE VERIFICACIÓN SI NO N/A Mediciones ambientales (Iluminación, ruido, gases, etc.) cuando aplique
Revisión a maquinaria y equipo pesado Material inflamable o explosivo alejado del área
Operadores aptos Sistema de detención de caída de objetos (Redes)
ANEXOS
Fotos Mediciones ambientales Certificados de mantenimiento Otros:
FIRMAS
Autoridad del área: He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.
Coordinador SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas: He verificado el presente permiso de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización
del mismo.
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/
Coordinador de trabajo en alturas
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/
Coordinador de trabajo en alturas
OBSERVACIONES:
VIGENCIA Y
RENOVACIÓN Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
Fecha
Valido desde (Hr)
Valido hasta (Hr)
Firma de apertura
Firma de cierre
Si las condiciones cambian o llega a ocurrir una emergencia, el permiso podrá ser cerrado
PERSONAL AUTORIZADO
Ejecutante: YO la persona responsable del trabajo, entiendo cabalmente el trabajo que va a realizarse, así como las medidas de seguridad que se deben tomar. Dispongo de los recursos que son
necesario para el desarrollo de la actividad
No NOMBRE Y APELLIDOS NÚMERO DE CEDULA CARGO FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Superintendencia de Sociedades Código: GTH-F-059
Proceso Página 3 de 13
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TAREA QUE REQUIERE EL TRABAJO EN ALTURA : Nota: verificar el estado en que se encuentran los equipos de protección contra caídas, epp, sistemas de acceso, y los
equipos de seguridad.
Colocar s (si) cuando se cumple con el criterio, colocar (no) cuando no se cumpla con el criterio, el contol del presente
documento de realizará de manera mensual.
Nombre y apellidos
C.C: Cargo:
del funcionario:
Marque con una X (SI), (NO) ó N/A realizando la inspección de DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA
cada uno de los elementos que se relaciona a continuación
Observaciones
SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A
Botas de seguridad?
Plataformas?
Barandas?
Otros?
Puntos de anclaje?
Mecanismos de anclaje?
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Eslingas?
CONTRA CAÍDAS
Líneas de vida?
Conectores?
Otros?
Descripción de La Actividad o Tarea que Requiere el Trabajo en Altura : Nota: verificar el estado en que se encuentran los equipos de protección contra caídas, epp, sistemas de acceso, y los equipos de seguridad.
colocar s (si) cuando se cumple con el criterio, colocar n (no) cuando no se cumpla con el criterio, el contol del presente documento de realizará de manera mensual.
Nombre y apellidos
del funcionario C.C: Cargo:
Marque con una X (SI), (NO) ó N/A realizando la DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA
inspección de cada uno de los elementos que se Observaciones
relaciona a continuación SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A
CONDICIÓN USO
HERRAMIENTA OBSERVACIONES
BIEN (B) MAL (M) Buen uso Mal Uso
DE GOLPE: Se observa el mango poco resistente, agrietado o rugoso con astillas. Se observa la cabeza de la herramienta con abolladuras.
MARTILLOS /MAZOS
PUNZONES/MACETA/CINCELES
OTRAS. ¿CUÁL?
DE AJUSTE: Golpeadas o desgastadas. Tornillo o pasador en buen estado. El mango cuenta con aislamiento dieléctrico, Herramienta sin grasas o aceites.
LLAVE MIXTA
LLAVE INGLESA
LLAVE ALEMANA
COPAS/DADOS
ACCESORIOS
RATCHES Y TORQUES
OTRAS. ¿CUÁL?
DE CORTE: Aro para el dedo en el mango. Hoja mellada o poco afilada, Tornillos de unión aflojados, no aptas para lo que se quiere cortar. Uso sin guantes de protección, tornillo de giro sin
engrasar .
SEGUETAS
SERRUCHO
CORTA TUBOS
TIJERAS
MACHETE
OTRAS. ¿CUÁL?
NEUMÁTICAS: Funcionan con conducciones de aire. Tubos flexibles y manguitos de empalme en buen estado, se evidencia presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso
del aire.
TALADROS
LIJADORA
MOTORTOOL
OTRAS. ¿CUÁL?
ELÉCTRICAS: Si se usan para cortar, los filos de corte deben ser redondeadas, mangos están bien fijados y en perfecto estado, hoja bien tensada, tuerca de ajuste está en buenas
condiciones, dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango, estado de toma corriente y cables, se esfuerza la maquina en velocidad y presión, cuenta con conexión a
tierra.
TALADRO DE MANO
TALADRO DE ÁRBOL
ESMERIL
PULIDORAS
CALADORA
PINZAS
OTRAS. ¿CUÁL?
METROS
PISTOLA DE SILICONA
OTRAS. ¿CUÁL?
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Superuntendencia de Sociedades Código: GTH-F-059
OTRAS: Las Herramientas son de buena calidad, facilitan el trabajo de manera segura, sin sobreesfuerzos o movimientos bruscos, se encuentran en buen estado, mango deteriorado,
astillado o roto, dieléctrico. se observan hábitos correctos de trabajo de limpieza y conservación
PALIN
BARRA
EQUIPO DE SOLDADURA
MANGUERAS
DESTORNILLADORES
NIVELADORA DE MADERA
CUCHILLOS/CORTADORES/BISTURIS:
Mango en buen estado y está provisto de
guardas en los extremos, cuenta con funda
protectora, Hoja sin defectos, bien afilada y
punta redondeada.
TABLERO DE HERRAMIENTAS:
Colocación correcta, que la falta de alguna
de ellas sea fácilmente comprobada, que
estén protegidas contra su deterioro por
choques o caídas y tenga acceso fácil sin
riesgo de cortes con el filo de sus partes
cortantes, están señalizado
OTRAS. ¿CUÁL?
Responsable de la Inspección Responsable del sitio de trabajo Responsable del área de SST
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Sistema de Gestión Integral Fecha: 06/12/2017
Marque la opción según corresponda B: Bueno, R: Regular, M: Malo, NT: No Tiene, NU: No Usa
TIPO DE EPP
OBSERVACIONES
Protección para los Pies
(Botas seguridad,
antideslizante
insercción
NOMBRE CÉDULA CARGO
Casco
Otros
Responsable de la Inspección: Responsable del sitio de trabajo: Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo:
e 13
01
OBSERVACIONES
Superintendencia de Sociedades Código: GTH-F-059
Sistema de Gestión Itegral Fecha: 06/12/2017
Proceso Gestión Integral Página 7 de 13
Nombre del conductor Cédula Licencia de conducción Fecha de vencimiento del SOAT
1. Revisión interior Bueno Regular Malo Falta 5. Equipos de carretera Bueno Regular Malo Falta
Luz de tablero Señales de carretera
Luz de cabina Tacos
Cinturones delanteros Herramientas
Retrovisor Gato
Parasoles Extintor
Radio Bocina Botiquín
Alarma Cruceta
Bloqueo de puertas 6. Llantas Bueno Regular Malo Falta
Delantera izquierda
2. Revisión exterior Bueno Regular Malo Falta Delantera derecha
Plumillas Trasera izquierda
Exploradoras Trasera derecha
Espejos laterales Repuesto
Luces delanteras
Luces direccionales
Panorámico delantero
Panorámico trasero 7. Motor Bueno Regular Malo Falta
Luz de parqueo Mangueras
Luz de freno Tapas
Luz de reversa Depósitos
Chapas Batería
Antena
8. Frenos Bueno Regular Malo Falta
Pastillas
3. Filtros y niveles Bueno Regular Malo Falta Freno de emergencia
Aceite hidráulico
Aceite del motor 9. Estado general Bueno Regular Malo Falta
Aceite de caja Guardabarros izquierdo
Liquido de frenos Guardabarros derecho
Refrigerante Cabinas
Agua plumillas Puertas
Agua motor Defensa
Filtro de aire Tapicería
Filtro de aceite Aire acondicionado
Observaciones:
Responsable de la Inspección Responsable del sitio de trabajo Responsable del área de Seguridad y salud en el
Trabajo
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
Tipo de botiquín
(metálico, madera)
INSPECCIONADO POR:
Señalización
Manual
Primeros
Auxilios
Bajalenguas
Unidades
Esparadrapo de
te tela rollo
unidades
Gasa Esteril
Unidades
F. vencimiento
Guantes Latex
Unidades
F. vencimiento
Solucion salina
Si cumple (1)
unidaces
F. vencimiento
BOTIQUINES
/
Venda elastica
unidades
Proceso: Gestón Integral
Sistema Gestión Integrado
Elementos de emergencia
Micropore
Superintendencia de Sociedades
Unidades
Venda algodón
Unidades
No cumple (0)
Formato de Inspección de gabinetes y extintores
Termometro
Unidades
Tijeras
Unidades
Curas
Unidades
F. vencimiento
aplicadores
Unidades
Versión: 001
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OBSERVACIONES
Fecha: 06/12/2017
Código: GTH-F-059
FECHA DE
EJECUCIÓN
Página 14
RESPONSABLE Y
Elementos de emergencia Página 15
CAMILLAS
Si cumple (1) / No cumple (0)
Características Inmovilizadores
Ubicación Instalaci
Limpiez
Señaliza
Acceso
Cabeza
RESPONSABLE Y
Observaciones
ción
FECHA DE EJECUCIÓN
ón
a
Responsable de la Inspección: Responsable del sitio de trabajo Responsable del área de SST:
Solicitud Ingreso
No. Fecha:
foto
7. CONDICIONES DE SALUD:
(Marque con una x si ha padecido alguna de las siguientes condiciones de salud, en caso afirmativo explique cuál)
Problemas de columna
Fractura o problemas
de huesos
Problemas musculares
Coordinador de SST:
Código: GTH-F-059
Fecha: 06/12/2017
Página 10 de 13
Versión: 001
A.
das)
Tiempo
gencias)
Entidad
)
Tiempo de practica
S
as?
e qué tipo?
DES:
ignación del brigadista:
Bo.
Superintendencia de Sociedades Código: GTH-F-059
Sistema Gestión Integrado Fecha: 06/12/2017
Proceso: Gestón Integral Página 11 de 13
Formato de Inspección de gabinetes y extintores Versión: 001
FECHA:
FIRMAS:
NOMBRE INSPECTOR:
ARO DE SEGURIDAD
ESTADO GABINETE
DEMARCACIÓN
PASADOR CON
SEÑALIZACIÓN
CADENETA DE
CADENETA DE
VENCIMIENTO
CALCOMANIA
MANÓMETRO
ILUMINACIÓN
SEGURIDAD
SEGURIDAD
MANGUERA
BOQUILLA
SOPORTE
CILINDRO
ACCESO
MANIJA
CARGA
ITEM
Se califica con B si se cumple con la condición, si se encuentra en buen estado; R si presenta alguna anomalia menor y M si se encuentra en mal estado y no cumple su función.
Se coloca NT si no tiene ; y NA si el criterio no aplica
Responsable de la Inspección: Responsable del sitio de trabajo Responsable del área de SST:
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Superintendencia de Sociedades Código: GTH-F-059
Nombre del conductor Cédula Licencia de conducción Fecha de vencimiento del SOAT
1. Revisión general Bueno Regular Malo Falta 2. Equipos protección y seguridad Bueno Regular Malo Falta
Aceite Casco
Líquido de frenos Gafas
Agua batería Chaleco reflectivo
Tanque de combustible Guantes
Espejos Calzado en cuero
Mecanismos de embrague Botiquín
Espejos laterales Impermeable
Luces delanteras Kit para bajar llantas de moto
Luces direccionales Herramienta para parchar
Luz de freno
Mecanismo de freno
Mecanismo de acelerador
Tensión de la cadena
Amortiguadores
Apoya pies
Alineación de llantas
Llanta delantera
Llanta trasera
Observaciones:
Responsable de la Inspección Responsable del sitio de trabajo Responsable del área Seguridad y Salud en el Trabajo
INSTRUCTIVO: Haga el recorrido por el área a inspeccionar teniendo en cuenta el tipo de inspección
2
Superintendencia de Sociedades
nta el tipo de inspección a realizar. Tome registro fotográfico de las condiciones inseguras encontradas, así como tome nota de las mismas, si es posib
VALORACIÓN DEL
FECHA DEL HALLAZGO ACCION CORRECTIVA IMAGEN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
RIESGO (A-B-C)
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
Fecha: 06/12/2017
Página 13 de 13
Versión: 001
Otra, cuàl?_____________
s mismas, si es posible realice entrevistas a los colaboradores o jefes para aclarar la condición sub estándar encontrada.
06/12/2017
13 de 13
001
estándar encontrada.
OBSERVACIONES
ABIERTA
CERRADA