LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL OBRAS Y SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS

Identificación Empresa Contratista: Ingenieria y Construccion Cardenal Ltda Rut Contratista: 76074190-6

Nombre del Contrato/Servicio: Construccion estanque semienterrado V:1500 m3 Administrador Contrato/Servicio: Christopher Quiñilen

Asesor Prevención de Riesgos

Ubicación Contrato/Servicio:Chiguayante Alejandro Tapia
Contrato/Servicio

Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 del Contrato: Mutual Región: Bio-Bio

N° de Trabajadores del Contratista: 17 Hombres: 17 Mujeres:0 Fecha Auditoría: 21.01.21

Tipode
A CARPETA DE REGISTRO DE FAENA (Decreto Supremo N° 76) Cumple No cumple No aplica % Observación
Registro

1 Información empresa contratista: Nombre o Razón social empresa, Rut empresa, Nombre y Rut representante legal y
Documento
supervisor responsable de las Faenas/ Servicios empresa contratista. x 100

2 Listado de personal actualizado de la faena o servicios incluidos subcontratos.

Documento x 100

3 Copia de todos los contratos de trabajo de la faena o servicios incluidos subcontratos (por instalación).
Documento x 100
4 Libro de asistencia del personal de la faena o servicios incluidos subcontratos
Documento x 100

5 Certificado de afiliación a Organismo Administrador de las empresas incluido subcontratistas.

Documento x 100

6 Cuenta con Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seg. actualizado incluyendo las correspondientes cartas conductoras Se agrego el Covid-19 al Reglamento Interno
Documento
con la aprobación de Dirección del Trabajo y Seremi de Salud. x 100

7 Cuenta con Procedimiento difundido en caso de accidente del trabajo y trayecto. Y Accidente Grave o Fatal. Actualizado de acuerdo al compendio SUSESO
Documento x 100

8 Cuenta con flujograma de comunicación en caso de accidente publicado y difundido

Documento x 100

9 Cronograma (Carta Gantt) de las actividades o trabajos a ejecutar en faena o servicios.

Documento x 100

10 Evaluación de Riesgos por actividad publicada y difundida(firmada por profesional de Prevención de Riesgos y responsable
Documento
de obras o servicios). x 100
%
11 Procedimientos de Trabajo para riesgo crítico (firmada por profesional de Prevención de Riesgos y responsable de obras o
Documento x 100
servicios).
12 Documento
Planes de emergencia ( teléfonos de emergencia, visible, enfocado a acciones en caso de accidente, evacuación de la obra,
X 100 I
etc. Firmada por profesional de Prevención de Riesgos y responsable de obras o servicios). T
13 Documento
Historial de accidentes y enfermedades de trabajo por instalación e Informes de estadísticas mensuales: Indice de x E
Frecuencia, Gravedad y Siniestralidad.
M
14 Respaldo de entrega de Reglamento Interno a trabajadores (registro firmado).
Documento x 100

15 Respaldo de la realización de Inducciones de personal nuevo (Charla ODI, DS 40, DS50).

Documento x 100
16 Registro de visitas y medidas prescritas por el Organismo administrador de la Ley 16744. x
Documento

17 Registro de Inspecciones de entidades fiscalizadoras: copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado.
Documento x

18 Copia de carta de Adjudicación de Contrato o Servicio.

Documento x 100

19 Copia del Reglamento Especial para Empresas Contratistas y respaldo firmado de la recepción formal por parte del contratista
Documento
(anexo 3 de Reglamento Especial). x 100

20 Copia de la investigación de accidente con el cumplimiento de las medidas correctivas y preventivas establecidas. (Firmada
Documento x
por profesional de Prevención de Riesgos y responsable de obras o servicios).
21 Libro de Seguridad de obra.
Documento x 100

22 Copia de carta de aviso de Inicio de obra a Organismo administrador, Inspección del Trabajo, SEREMI de Salud, Bomberos,
Documento x 100
Carabineros, Junta de Vecinos u otros Servicios.
23 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad si corresponde
Documento x 100

24 Política de Salud y Seguridad en la Faena si corresponde

Documento x 100

25 Copia de Permiso de Trabajo autorizando los trabajos por parte de las áreas responsables e involucradas.
Documento x 100

100.0
B Tipo de Comité Paritario de Higiene y Seguridad-Contratista y Subcontratistas (D.S. Nº 76/2006 del Ministerio del Trabajo)
Registro Cumple No cumple No aplica %
1 En faenas con mas de 25 trabajadores, cualquiera sea su dependencia por mas de 30 días, el Contratista ha constituido el %
Documento x
Comité Paritario de Faena.
2 Registro de cumplimiento de medidas prescritas por el Comité Paritario de Faena y de las actas de reunión respectivas.
Documento x
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, cuenta con programa de trabajo.
I
3 Documento x T
4 Los Comités Paritarios se reúnen como mínimo una vez al mes o cada vez que ocurre un accidente grave o fatal, o a petición E
Documento x M
de los integrantes del comité.
5 Cada Comité Paritario realiza la investigación de los accidentes de su Empresa.
Documento x

#DIV/0!
C Tipo de Profesional en Prevención de Riesgos
Registro Cumple No cumple No aplica %
1 El Departamento de Prevención de Riesgos es dirigido por un experto profesional o un Experto Técnico, de acuerdo a lo 100
Documento definido por Reglamento Especial de Seguridad para Empresas contratistas y/o Bases Administrativas. x
%
2 Fotocopia de la Resolución vigente de Experto en Prevención de Riesgos contratado para la obra o servicio. 100
Documento x
3 En la obra o faena se cumple con la frecuencia de visitas del experto en Prevención de Riesgos del contratista establecidas 100 I
Documento de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Especial de Seguridad para Empresas contratistas Bases Administrativas o x T
Permiso de Trabajo.
E
4 Si en la obra o faena laboran en total más de cien trabajadores y además las faenas tendrán una duración superior a 30 días M
Documento el Contratista tiene Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. x

5 El Experto en Prevención de Riesgos tiene Contrato de Trabajo o a honorarios, de acuerdo a lo establecido en bases 100
Documento x
administrativas, legalidad vigente, evaluación del permiso de trabjo y reglamento especial empresas contratistas.
100.0
D Tipo de Programa de Prevención de Riesgos
Registro Cumple No cumple No aplica %
1 La Empresa Contratista tiene Programa de Prevención de Riesgos, difundido y conocido por todos los trabajadores. Está x 100
Documento validado por las firmas del responsable legal de la empresa contratista y su prevencionista y que esté relacionado con las
actividades de la obra.
2 Cronograma (Carta Gantt) de las actividades de Prevención de Riesgos con trabajos a ejecutar en obra, faena o servicios. x 100
Documento
%
3 El Programa incluye una Evaluación de riesgos según el permiso de trabajo, que permita identificar las actividades que 100
Documento
implican niveles de riesgo crítico presentes en el contrato o servicio.
4 El Contratista ha designado a un responsable general de la implementación del Programa, indicando además las x 100 I
Documento
responsabilidades particulares asignadas según cargo.
T
5 Documento La Empresa Contratista tiene un Plan de Emergencias para todo evento. 100 E
M
 LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL OBRAS Y SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS

Identificación Empresa Contratista: Ingenieria y Construccion Cardenal Ltda Rut Contratista: 76074190-6
%
Nombre del Contrato/Servicio: Construccion estanque semienterrado V:1500 m3 Administrador Contrato/Servicio: Christopher Quiñilen

Asesor Prevención de Riesgos I Tapia

Ubicación Contrato/Servicio:Chiguayante Alejandro
Contrato/Servicio
T
Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 del Contrato: Mutual Región: E
Bio-Bio
M
6 Todos los accidentes del trabajo que afecten a cualquier trabajador de la obra o faena son investigados con la participación x
Documento
del Experto Asesor y Supervisor respectivo dejando los registros firmados correspondientes.
7 Existe un cronograma de reuniones de evaluación y seguimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Estas x 100
Documento
evaluaciones periódicas deben establecer los porcentajes de avance reales v/s los esperados.
8 La empresa pone en práctica las medidas de prevención que le indica el Departamento de prevención de Riesgos (ver notas x 100
Documento
libro de seguridad).

100.0
E Tipo de EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Decreto Supremo Nº 594)
Registro Cumple No cumple No aplica %
1 EPP Adecuados al riesgo evaluado y en buen estado, en cantidad suficiente (proyección de partículas, altura, ruido, etc.) x 100
Terreno

2 Existen registros escritos que evidencien el control del uso de equipos de protección personal. x 100
Documento I
3 Los EPP tienen las certificaciones de calidad de acuerdo a DS N°18 y la ficha técnica correspondiente para cada equipo. x 100 T
Documento E
4 Existe registro de entrega de los EPP entregado sin costo al trabajador. x 100 M
Documento

100.0
F Tipo de Evidencia relativa al cumplimiento de protocolos aplicables en materia de Salud y Seguridad
registro Cumple No cumple No aplica %
Ley 20.949: Modifica el código del trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual (A partir de septiembre
2017).
1 La empresa proporciona los medios para implementar las ayudas mecánicas para evitar la manipulación manual de cargas x 100%
Terreno por encima de 25 kg de peso

2 Existe registro firmado de instrucción de los trabajadores respecto de lo establecido en Ley 20949 y de las buenas prácticas x 30%
Documento de Manipulación Manual de cargas establecidas en la Guía Técnica para la Evaluación y Control de los Riesgos Asociados al
Manejo o Manipulación Manual de Carga.
Ley 20.105
Establece materias relativas a la publicidad y consumo de tabaco %
1 Se encuentran definidas y debidamente señalizadas las zonas de fumadores e instruidas a los trabajadores, existiendo x 100
Terreno registro firmado de dicha instrucción.

Ley 20.096 %
Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias agotadoras de la capa de ozono

1 Se incorporó la obligación de entrega de elementos de protección personal en el Reglamento Interno de la empresa. x 100
Documento

Decreto N° 97. Modifica decreto N° 594 de 1999. De la radiación ultravioleta de origen solar

%
1 Existe una nómina con el detalle de los trabajadores expuestos a radiación UV en la faena, identificados con su nombre y x 100
Documento
cargo.
2 Los trabajadores expuestos a radiación solar cuentan con protector solar además de ropa adecuada y cubre nuca (legionario). x
Terreno

3 Existe registro firmado de capacitación semestral a los trabajadores expuestos a radiación solar. x
Documento

4 Se publica diariamente el ïndice de radiación UV en la faena, junto con las medidas de control correspondientes. x
Terreno

5 Los trabajadores utilizan protección solar en la faena x

Terreno

Decreto n° 4. Modifica decreto n° 594 de 1999. De los factores de riesgo de lesión musculoesquelética de extremidades
superiores (TMERT-EESS) %
1 Existe documentación validada por el organismo administrador respectivo que indique que se ha realizado la evaluación de x 50
Documento los factores riesgo asociados a trastornos musculoesqueleticos en los puestos de trabajo presentes en la faena. %

2 Existe registro de instrucción a los trabajadores sobre los factores de riesgo a los que están expuestos, las medidas X 50
Documento preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. I
T
(Prexor) decreto 1029 exento: norma técnica nº 125 "protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de E
vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruido en los lugares de trabajo" M

1 Existe documentación (Acta) validada por el organismo administrador respectivo que indique que se ha realizado la X 50
Documento evaluación PREXOR en los puestos de trabajo presentes en la faena.

2 Documento
Acta se envío a la Seremi de Salud y a la Inspección del Trabajo correspondiente. X 50

3 Cuenta con Sistema de Gestión para la Vigilancia de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a ruido (según PREXOR) X 50
Documento

4 Existe programa de protección auditiva, (revisar guía técnica de selección y control de protectores auditivos del Instituto de X 50
Documento Salud Pública, ISP) y su difusión a los trabajadores, comités paritarios, sindicatos y empleadores

5 Existe registro de instrucción a los trabajadores sobre los factores de riesgo a los que están expuestos así como el uso X 50
Documento correcto de la protección auditiva, mediante entrenamiento demostrable, como también, respecto a su limpieza, conservación
y recambio oportuno.
Resol. Ex. 218: instrumento de evaluación de medida para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo

1 Se incorporó al Reglamento Interno la obligación de evaluación de los riesgos psicosociales a los que están expuestos los X 100
Documento trabajadores de la empresa, e intervenir en los riesgos psicosociales que se hayan encontrado en alto riesgo (art. 182 de
Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales).
2 Se evidencia al menos un documento validado por el organismo administrador que acredite la aplicación del protocolo de X 50
Documento riesgos psicosocial en la organización.

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis (PLANESI)

1 Sist. de gestión de salud y seguridad en el trabajo tiene incorporado los contenidos de la Guía técnica para la elaboración del X
Documento Plan de gestión del riesgo por exposición a sílice. de la Seremi de Salud.

2 Documento Se realizó aplicación del manual a los trabajadores, comités paritarios, sindicatos y empleadores. X
3 Documento Se envió a la Seremi de Salud acta con registro de difusión del manual X

4 Documento Se efectúan mediciones ambientales cualitativas (Vigilancia Ambiental) X

 LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL OBRAS Y SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS

Identificación Empresa Contratista: Ingenieria y Construccion Cardenal Ltda Rut Contratista: 76074190-6

Nombre del Contrato/Servicio: Construccion estanque semienterrado V:1500 m3 Administrador Contrato/Servicio: Christopher Quiñilen

Asesor Prevención de Riesgos

Ubicación Contrato/Servicio:Chiguayante Alejandro Tapia
Contrato/Servicio

Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 del Contrato: Mutual Región: Bio-Bio

5 Documento Se efectúa vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a sílice X

6 Existe programa de protección respiratoria, considerando todos los agentes de riesgo químicos, según la guía técnica de X
Documento selección y control de protección respiratoria ISP. y su difusión a los trabajadores, comités paritarios, sindicatos y
empleadores.
7 Cuenta con aplicación de medidas de control (Ingenieril - Administrativa – EPP)Planesi X
Terreno

G Tipo de EXCAVACIONES
registro Cumple No cumple No aplica
1 Se adoptan medidas para evitar derrumbes en excavaciones: x 100
Terreno
Taludes Entibación Sistemas mixtos
x
2 Las zanjas con profundidad igual o superior a 1,2 m cuentan con un talud apropiado de acuerdo al ángulo de reposo propio x 100
Terreno del terreno (talud natural).
3 Los taludes naturales concuerdan con lo determinado por medio del estudio de mecánica de suelos. x
Documento

4 Se entiban las zanjas con profundidad superior a 1,2 m., cuando no existe un estudio de mecánica de suelos que indique lo x 100
Terreno
contrario (madera; hormigón proyectado con malla acma).
5 Se encuentran delimitadas las áreas, poniendo especial atención en aquellas que produzcan vibraciones, percusión o x 100
Terreno trepidación, que no podran ubicarse a una distancia menor que 1,5 veces la profundidad (1,5 H)
6 Se encuentran delimitadas las zonas de acopio de material ajeno a la faena y el que provenga de ésta. D = Distancia de x 100
Terreno acopio de material proveniente de la excavación no inferior a 0,6 m. desde el borde de la excavación.
%
7 Existen barandas de seguridad en zonas de tránsito peatonal al borde de la excavación (1,8 m. altura c/malla gallinero a todo x
Terreno
el alto, NCh 349)
I
8 Existen barandas de seguridad en zonas de tránsito vehicular a 1 mt del borde de la excavación. x T
Terreno
E
9 Los trabajadores que laboran al borde de la excavación superior a 2 m. sin baranda cuentan con cinturón de seguridad x M
Terreno
adosado a una cuerda de vida u otra medida de prevención.
10 Existen accesos seguros a la excavación por medio de escalas de acceso cada 15m (MÁX). x
Terreno

11 Las escalas sobrepasan 1 metro sobre el nivel del suelo desde el borde superior de la excavación y se observan en buenas x 100
Terreno condiciones.
12 Las pasarelas de tránsito al borde de excavaciones se encuentran con rodapié, y barandas a doble altura. x
Terreno

13 Pasarelas peatonales conservan una distancia no superior a 30 m. entre ellas y construidas con a los menos 0,75 m. de x
Terreno
ancho para uso peatonal o de 1 m. para tránsito de materiales.
14 Documento
Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para realizar excavaciones. x 100

15 Existe una copia del estudio de Mecánica de Suelos (NCh 349) x 100
Documento

100.0
H Tipo de SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN VÍA PÚBLICA
registro Cumple No cumple No aplica %
1 Set Básico de Señalización:1. Se mantiene adecuada cantidad y calidad de la señalización (reflectante) incluyendo como x 100
mínimo lo siguiente:

Terreno %

I
T
E
2 Se utiliza la protección personal básica requerida, incluyendo vestimenta de alta visibilidad. x 100 M
Terreno

3 Esquema básico calzada doble sentido. Se utilizan pautas CONASET para el emplazamiento de las señales de advertencia, x
Terreno considerando: Espacio de Trabajo; Zona de Seguridad; Ancho de peligro; Distancia D; Longitud de Transición (T); Control de
Velocidad; Limpieza del trabajo.

4 Retiro oportuno del excedente de la señalización. x 100

Terreno

100.0
I Tipo de SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALACIÓN DE FAENAS
registro Cumple No cumple No aplica
1 Existe señalización de entrada a la obra. (personas y vehículos) x 100
Terreno

2 Existe señalización de uso obligatorio de elementos de protección (casco, zapatos de seguridad, guantes, etc.) x 100
Terreno

3 Existe señalización de prohibido fumar en áreas comunes o de almacenamiento de sustancias peligrosas. x 100
Terreno
%
4 Terreno
Existe señalética implementada de acuerdo a la Identificación de Peligros de la faena. x 100

5 Existe cierre perimetral. x 100

Terreno I
6 Existe señalización de los equipos de primeros auxilios. x 100 T
Terreno E
7 Existe señalización de los equipos contra incendios. x 100 M
Terreno

8 Terreno
Existe señalización de advertencia por presencia de camiones, grúas ..etc. X

9 Existe separación de las zonas de paso de vehículos y peatones. X

Terreno

10 Existe demarcación de sector de estacionamiento. X

Terreno

X
100.0
J Tipo de ESPACIOS CONFINADOS
registro Cumple No cumple No aplica
1 Se mantiene alejadas las fuentes de contaminación de las entradas de aire (motores de combustión interna de vehículos, x
Terreno
motobombas y similares).
2 Se asegura que las entradas y salidas del espacio confinado se mantienen despejadas y sin obstrucciones. x
Terreno

3 Se cierra el perímetro de las entradas a las cámaras con barreras y se señaliza el trabajo, incluyendo señales luminosas en x
Terreno
trabajo nocturno en el caso de trabajos en vía pública con tránsito de vehículos o peatones.

I
T
 LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL OBRAS Y SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS

Identificación Empresa Contratista: Ingenieria y Construccion Cardenal Ltda Rut Contratista: 76074190-6

Nombre del Contrato/Servicio: Construccion estanque semienterrado V:1500 m3 Administrador Contrato/Servicio: Christopher Quiñilen

Asesor Prevención de Riesgos

Ubicación Contrato/Servicio:Chiguayante Alejandro Tapia
Contrato/Servicio

Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 del Contrato: Mutual Región: Bio-Bio

4 Cuando se trabaja en espacios confinados, especialmente pasillos y subterráneos se mantiene iluminación adecuada al x
Terreno
interior del espacio confinado.
5 Se utilizan equipos eléctricos que operen con voltajes de seguridad (12 a 24 volts) o en su defecto se mantienen sistemas de X
Terreno
protección diferencial.
6 Se adecua la ventilación y/o se instala ventilación forzada cuando sea necesaria. x
Terreno

7 Se destapa durante al menos 20 minutos las cámaras de alcantarillado ubicadas precedentemente a la cámara intervenida, x
Terreno de manera de producir un flujo de aire fresco a través de las redes. Se prohibe el ingreso de personal al recinto durante este
lapso. %
8 Se mantienen los medios necesarios de acceso a la cámara (escaleras, escalas, plataformas, etc.). X
Terreno

9 Terreno
Se mantienen productos químicos peligrosos fuera del Espacio Confinado. X I
T
10 Se monitorea continuamente la calidad de la atmósfera presente en el espacio confinado, utilizando detectores de gases y del x E
nivel de oxígeno presente, quedando registro de las lecturas de calidad de la atmósfera al interior del espacio confinado,
Terreno
validadas por los responsables de la faena (Supervisor y experto).
M

11 Se mantiene la máquina de soldar (soldadura al arco) fuera del espacio confinado, por medio de la utilización de cables de X
Terreno
largo suficiente, para evitar choque eléctrico.
12 Se mantienen y adecuan los medios de extinción y lucha contra incendio en el caso de trabajos que tengan probabilidad de x
Terreno
generar atmósferas explosivas o trabajo en caliente, como el caso de soldadura.
13 Se designa a personal Vigilante u Observador de espacios confinados. X
Terreno

14 Documento
Se mantiene en la obra, faena o instalación un procedimiento de trabajo para Ingreso a Espacios Confinados, revisado x
firmado y validado por el responsable de la faena contratista y su experto en Prevención de Riesgos.
15 Se mantiene evidencia de Salud compatible con el trabajo al interior de Espacios Confinados, por medio de exámenes X
Documento
preventivos validados por organismo administrador respectivo (o similar).
16 Documento
Se cuenta con Plan de Emergencia para el trabajo en Espacios Confinados (rescate, primeros auxilios, etc.). x

17 Se cuenta con registro de vacunación al día para situaciones de ingreso a Espacios confinados con potencial de contacto con X
Documento
aguas servidas. Como mínimo se debe contar con las siguientes vacunas: Antitetánica - Antitífica-Antihepatitis A.

0.0
K Tipo de TRABAJO EN ALTURA
registro Cumple No cumple No aplica %
1 Existe registro de capacitación del personal que instala los andamios, validado por Organismo administrador u otro organismo x
Documento
capacitador.
2 Trabajadores en altura utilizan elementos de protección para riesgo de caída (Arnés, certificado según NCh 1258) y de x
Terreno acuerdo a lo especificado en Guía N° 3 del Instituto de Salud Pública (Selección, Evaluación de riesgos y condiciones de
trabajo, puntos de anclaje, Certificación de calidad de los equipos, capacitación sobre el uso y cuidado, etc.).

3 Existe baranda permanente en trabajos al borde de losas , vanos y aberturas. x

Terreno

4 Si se realizan labores nocturnas o en penumbra, estas se encuentran convenientemente iluminadas. x

Terreno

5 Cuerda de vida con anclaje a la estructura de la construcción o el mosquetón del cinturón de seguridad está anclado a la x
Terreno
estructura de la edificación
6 Existen pantallas protectoras ante caídas de material. (sobre los 7 mt) según NCH 2458 of 99: Existen redes de protección x
Terreno
perimetral.
7 Se mantiene en la obra, faena o instalación un procedimiento de trabajo para Trabajo en Altura basado en lo especificado en x
Documento Guía N°3 del Instituto de Salud Pública, revisado, firmado y validado por el responsable de obras o servicios del contratista y
su experto en Prevención de Riesgos.
8 Andamios cumplen con certificación en alguna normativa vigente. x
Documento %
9 Plataformas, andamios y pasarelas protegidas por barandillas >= 90 cm. Pasarelas tienen un ancho >= 60 cm. x
Terreno

10 Terreno
Andamios son inspeccionados por profesional de obra durante la jornada. x I
T
11 Terreno
Está señalizada la capacidad de soporte de los andamios. x E
M
12 Plataformas, andamios y pasarelas están protegidas con rodapiés y doble baranda. x
Terreno

13 Plataformas, andamios y pasarelas tienen superficie antideslizante x

Terreno

14 Pie derechos apoyados en base sólida asegurando verticalidad de la estructura (para andamios fijos). x
Terreno

15 Terreno
Andamios se encuentran con la totalidad de sus dispositivos originales (chavetas, crucetas, etc.) y sus diagonales completas x
(No aceptar clavos).
16 Están las bases de apoyo niveladas, horizontales y resistentes y la estructura se encuentra aplomada, nivelada y alineada. x
Terreno
Previo al inicio del trabajo se revisó la adecuada nivelación y compactación del terreno.
17 Las plataformas de trabajo se encuentran a un ancho de 70 cm y cubren por lo menos el 90% de la luz de los travesaños. x
Terreno

18 Terreno
Existe amarre del andamio a la estructura, cuando estos superan los 3 metros de altura. (Horizontal y vertical) x

19 Existe acceso a la estructura desde la construcción, bien definido y correctamente habilitado. x

Terreno

20 Las estructuras de andamios están exentas de tendidos eléctricos. x

Terreno

21 Personal que accede a labores en altura, cuenta con los exámenes de altura física que lo habilita. x
Documento

#DIV/0!
L Tipo de SUSTANCIAS PELIGROSAS
registro Cumple No cumple No aplica
1 Se mantienen en la obra, instalación y/o faena las HDS de cada Sustancia peligrosa identificada, de acuerdo a NCh 2245 Of. x
Documento
2003.
2 Se establecen los controles de Higiene Industrial requeridos de acuerdo a lo estipulado en HDS. x
Terreno

3 Documento
Se cuenta con los programas de vigilancia médica requeridos, aprobados por el organismo administrador respectivo en x
función a los niveles de exposición a sustancias peligrosas detectados.
4 Se aplican criterios de segregación en el almacenamiento de sustancias peligrosas incompatibles (DS. N°43). x
Terreno

5 Lugar de almacenamiento de productos químicos tiene piso impermeabilizado y control de derrames. x

Terreno

6 Los productos químicos están etiquetados y en español. x %

Terreno

7 Terreno
Existe encargado del manejo y entrega de productos químicos así como la evidencia de ingreso y egresos de sustancias x
químicas.
Quiénes manipulan y entregan productos químicos poseen capacitación respecto de los riesgos asociados. x
I
8 Documento T
9 Las bodegas de almacenamiento de combustibles y productos inflamables tienen buena ventilación y están provistas de x E
Terreno
extintores; en su interior no se utilizan cocinillas, estufas o similares. M
10 Existe un procedimiento de Transporte, almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas. x
Documento
 LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL OBRAS Y SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS
%
Identificación Empresa Contratista: Ingenieria y Construccion Cardenal Ltda Rut Contratista: 76074190-6
I
Nombre del Contrato/Servicio: Construccion estanque semienterrado V:1500 m3 Administrador Contrato/Servicio: Christopher Quiñilen
T
Asesor Prevención de Riesgos E
Ubicación Contrato/Servicio:Chiguayante Alejandro Tapia
Contrato/Servicio M
Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 del Contrato: Mutual Región: Bio-Bio

11 Existe Plan de emergencia para el manjo de sustancias peligrosas. x

Documento

12 Existe Plan de Manejo de Residuos peligrosos de acuerdo a lo estipulado en DS 148. x

Documento

13 Los acopios de materiales áridos tienen una zona reservada (exclusiva). x

Terreno

14 Terreno
Las áreas de acopio de tuberías, cuentan con fijaciones que impidan su deslizamiento, encontrándose cerradas y aisladas del x
ingreso al público.
15 Existe el Permiso de Trabajo para la utilización de densímetro nuclear en obras y registro de aplicación del protocolo de x
Documento
control de riesgos durante la medición de densidad o radiografía.
#DIV/0!
M Tipo de MAQUINARIA PESADA y VEHÍCULOS LIVIANOS
registro Cumple No cumple No aplica
1 Documento
Los vehículos de la faena están en buen estado mecánico existiendo evidencia de inspección del estado de ellos, de acuerdo x 100
a lo estipulado en DS 594 y Ley 18290.
2 Existe zona de seguridad debidamente demarcada con conos de tránsito, superior a 1,5 mt al radio de giro de maquinaria x 50 %
Terreno
pesada en operación (alcance máximo efectivo del brazo).
3 Están protegidas las partes móviles y transmisiones de maquinarias x
Terreno

Controla que los operadores de maquinaria automotriz cuenten con la licencia adecuada y vigente. x 100
I
4 Documento T
5 Existe la certificación y registros de mantención de sistemas de elevación de cargas; grúa torre, elevador de plataforma y x E
Documento
ascensor de obra u otro equipo especial. M
6 Los conductores de vehículos y/o material rodante acreditan haber realizado curso de conducción defensiva. x 50 En gestion con ACHS
Documento

7 Existe procedimiento de trabajo para la Operación de Maquinaria pesada y registro de difusión x 100
Documento

80.0
N Tipo de HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
registro Cumple No cumple No aplica
1 Las herramientas son las adecuadas y estan en buen estado x 100
Terreno

2 Los cilindros de gases comprimidos se observan seguros. x %

Terreno

3 Se tienen áreas separadas para equipos de uso en AP y AS. x

Terreno
I
4 Los equipos cuentan con protecciones en los órganos de transmisión. x
Terreno T
5 Los generadores eléctricos cuentan con elementos para control de derrame, incendio, métodos de control implementados x E
Terreno
establecidos en HDS M
6 Las herramientas eléctricas sin protección a tierra de seguridad, disponen de doble aislamiento. X
Terreno

7 Existe registro de difusión de instructivo específico para el uso correcto de cada herramienta crítica. X 100
Documento

100.0
O Tipo de INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Decreto Supremo Nº 594)
registro Cumple No cumple No aplica
1 Se dispone de un tablero eléctrico general de obra. X
Terreno

2 Los Tableros eléctricos son resistentes a la humedad y corrosión, no combustibles o autoextinguibles y aislantes X
Terreno

3 Terreno
Los Tableros de Distribución cuentan con sus protecciones (Disyuntores y Protector Diferencial y toma de tierra general) X

4 Los tableros eléctricos móviles, para distribución en la obra poseen tapa, visera y conductores protegidos. X
Terreno

5 Los interruptores diferenciales de tableros eléctricos son de sensibilidad adecuada (máx 35 mA). X
Terreno
%
6 Las zonas en tensión de los tableros eléctricos están protegidas contra contactos eléctricos directos. X 100
Terreno

7 Existe señalética de "Peligro Eléctrico" adheridas en puertas de Tableros Eléctricos. X

Terreno I
8 Las Extensiones eléctricas se encuentran con enchufes en optimas condiciones, sin roturas o parches X 100 T
Terreno E
9 Las Conexiones de motores eléctricos se encuentran con tierra de protección. x M
Terreno

10 Mantiene sistema de señalización y/o bloqueo de instalaciones y/o equipos eléctricos, hidráulicos o neumáticos intervenidos. x
Terreno

11 Terreno
Los tendidos Eléctricos y Extensiones se encuentran instalados por vía aérea. x 100

12 Las instalaciones y extensiones eléctricas se encuentran entubadas. x 100

Terreno

13 El proyecto de la instalación eléctrica provisora, se encuentra aprobada por la autoridad competente SEC. X
Documento

14 Documento
Instalación eléctrica fue realizada por técnico autorizado, existiendo Certificación de personal de instalación y mantención de x 100
la instalación eléctrica.
100.0
P Tipo de EXTINTORES (Decreto Supremo Nº 594)
registro Cumple No cumple No aplica %
1 Mantiene extintores de incendio adecuados al tipo de combustible a cubrir y en número suficiente. x 100 %
Terreno

2 Ubica extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables. x 100

Terreno
I
3 Mantención preventiva de extintores está vigente (por lo menos una vez al año). x 100
Terreno T
4 Existe registro de respaldo de la Instrucción y entrenamiento de los trabajadores sobre la manera de usar los extintores en x 100 E
Documento
caso de emergencia. M
5 Existe equipo de extinción de incendio adecuado para situaciones de trabajo en caliente. x 100
Terreno

100.0
Q Tipo de ESCALAS, ESCALERAS Y RAMPAS (Decreto Supremo Nº 594)
registro Cumple No cumple No aplica
1 Las escalas cuentan con zapatas antideslizantes. x
Terreno

2 La distribución de peldaños es uniforme y los largueros son de una pieza (NCh 351 Of. 2000) x %
Terreno

3 Las escalas están afianzadas en la parte superior a la estructura del edificio y queden afianzadas en su parte superior. x
Terreno

Las escalas sobrepasan 1 metro sobre el nivel del piso al que deben acceder los trabajadores. x
I
4 Terreno T
E
M
 LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEGAL OBRAS Y SERVICIOS EMPRESAS CONTRATISTAS

Identificación Empresa Contratista: Ingenieria y Construccion Cardenal Ltda Rut Contratista: 76074190-6

Nombre del Contrato/Servicio: Construccion estanque semienterrado V:1500 m3 Administrador Contrato/Servicio: %

Christopher Quiñilen

Asesor Prevención de Riesgos

Ubicación Contrato/Servicio:Chiguayante Alejandro Tapia
Contrato/Servicio
I
Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 del Contrato: Mutual Región: Bio-Bio
T
5 Se utilizan con el ángulo de inclinación adecuado. x E
Terreno
M
6 Mantiene las escaleras y rampas en buenas condiciones de orden, aseo e iluminación. x
Terreno

7 La escaleras, rampas y pasarelas, mantienen buenas condiciones estructurales y cuentan con barandas y rodapiés. x
Terreno

#DIV/0!
R Tipo de SANEAMIENTO BÁSICO de acuerdo al número de trabajadores (Art.184 del Código del Trabajo en relación al Art. 23 del DS
registro Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud) Cumple No cumple No aplica
1 La Empresa Contratista y/o Subcontratistas cuentan con número suficiente de excusados y/o lavamanos de acuerdo al x 100
Terreno
número de trabajadores.
2 En la obra o faena se cuenta con agua potable para la bebida y el aseo. x 100
Terreno

3 Terreno
Los excusados se ubican en compartimentos con puertas y separados por medio de divisiones permanentes. x 100
%
4 Dispone de duchas con agua fría y caliente en número suficiente. x 100
Terreno

5 Tiene habilitado un recinto destinado a vestuario (sala de vestir), con número suficiente de casilleros guardarropas. x 100
Terreno I
6 Mantiene el orden y aseo de la sala de vestir. x 100 T
Terreno
E
7 Dispone de comedor, con las siguientes características: mesas y sillas con cubierta de material lavable, lavaplatos, cocinilla u x 100 M
Terreno
otro medio de calentamiento de comida. Área aislada de fuentes de contaminación (basuras, polvos, etc.).
8 Existe evidencia de control de plagas y desinfección en áreas de instalación de faenas. x 100
Terreno

9 Terreno
Se mantiene el orden en la obra (vías de circulación despejadas). x 100

10 Las superficies de trabajo permanecen limpias y sólo con los materiales en uso. x 100
Terreno

100.0
90.8
Concepto de evaluación obtenido
TABLA DE CONCEPTOS DE EVALUACIÓN
No cuenta con documento ni registros
0%  de difusión e implementación.
Entre   0 % y  29 %   = Muy malo  (Nivel de rechazo)
Documento existente con deficiencias,
25% no se encuentra difundido o
implementado.
Entre  30 % y  49 %  = Malo         (Nivel de no aceptable)
Documento existe, es atingente a la
50% obra o servicio, no se encuentra
Entre  50 % y  79 %  = Aceptable  (Nivel mínimo aceptable) difundido o implementado.
Documento existe, es atingente y la Muy bueno (Nivel de Excelencia)
difusión es parcial y el cumplimiento
75%
total se encuentra planificada.
Entre  80 % y  89 %  = Bueno       (Nivel satisfacción)
Documento existente es el adecuado y
100% se encuentra totalmente difundido.
Entre  90 % y  100%  = Muy bueno (Nivel de Excelencia)

Nota importante: Si en la Documentación de Registros de Faena no alcanza el 60% de cumplimiento la evaluación completa será calificada con el
concepto Muy malo (Nivel de rechazo).