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OBJETIVO: Realizar la revisión y verificación del cumplimiento de normas mediante una auditoría a la
infraestructura física de la red de datos en la institucion

ALCANCE:
Identificar las condiciones actuales del hardware, la red de datos y eléctrica de la institución XYZ , con el fin de
verificar el cumplimiento de normas y la prestación del servicio de internet para optimizar el uso de los recursos
CRITERIOS:
existentes para mejorar el servicio a los usuarios LTDA.
Norma Estandar COBIT - ITIL

LUGAR: Sede principal Fecha: 30 junio y 1 de Julio 2022

Auditor Líder: Elba Lasso Correo electrónico XXXXXX@COM.CO

Grupo Auditor: Armando Casas - Miembro Equipo Auditoria

PROCESO / ACTIVIDAD / AUDITADO (Nombre y

FECHA HORA AUDITOR
REQUISITO POR AUDITAR Cargo)

6/30/2022 de 8:00 am Revision programas Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm Mantenimiento preventivo y
7/1/2022 de 8:00 am correctivo
Política dede equipos yy redes
seguridad Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm Tratamiento Dados
1581
7/2/2022 de 8:00 am Objetivos Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm

7/3/2022 de 8:00 am Obligaciones de los empleados Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm Personal encargado de
mantenimiento
7/4/2022 de 8:00 am Hojas de vida de los equipos de Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm cómputo y redes

7/5/2022 de 8:00 am Responsabilidad Colaboradores Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm area Seguridad Infromacion

7/6/2022 de 8:00 am Capacitación en seguridad y salud Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm en el trabajo

7/7/2022 de 8:00 am Documentación y fuentes de Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm audorias

7/8/2022 de 8:00 am Comunicación Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/9/2022 de 8:00 am Identificación de peligros, Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm evaluación y valoracion de riesgos
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7/10/2022 de 8:00 am Evaluación inicial del sistema de Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm gestión de la seguridad y salud en
el trabajo
7/11/2022 de 8:00 am Planeacion y estructura de Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm politicas de seguridad

7/12/2022 de 8:00 am Objetivos del sistema SGSI Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm

7/13/2022 de 8:00 am Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/14/2022 de 8:00 am Gestion de peligros y riesgos Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/15/2022 de 8:00 am Medidas de prevención y control Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/16/2022 de 8:00 am Prevención, preparación y Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm respuesta ante emergencia

7/17/2022 de 8:00 am Gestión del cambio Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/18/2022 de 8:00 am Adquisiciones Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/19/2022 de 8:00 am Contratación Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/20/2022 de 8:00 am Auditoria de cumplimiento del SG Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm SST
Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG SST
7/21/2022 de 8:00 am Revisión por la ata direccion Pepito Perez Armando Guerra
a 5:00 pm

7/22/2022 de 8:00 am Acciones correctivas y preventivas Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/23/2022 de 8:00 am Mejora continua Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/24/2022 de 8:00 am Capacitación obligatoria Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

7/25/2022 de 8:00 am Cierre de auditoria Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm
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7/26/2022 de 8:00 am Cierre de auditoria Pepito Perez Armando Guerra

a 5:00 pm

Observaciones:
Ninguna