1. Identifique una norma de control interno relacionada a sus actividades laborales.

 Norma de control interno 410-03.- Plan informático estratégico de tecnología.

 
1.1. Elabore un ejercicio de lista de verificación con la norma de control interno,
indicando correctamente los medios de verificación.

Lista de Verificación
Proceso Definir un Plan Estratégico
Administración del Valor de TI
Alineación de TI con el Negocio
Objetivos del Control
Evaluación del Desempeño y la
Capacidad Actual
CUESTIONARIO
PREGUNTAS SI NO N/A
   
¿La institución proporciona una adecuada gestión de calidad con respecto a los valores X
de TI?
   
X
¿Cuenta con un plan de acción para la optimización que asegure la calidad de
información y de soporte del cumplimiento de los objetivos de negocio?
   

¿La institución cuenta con los instrumentos de evaluación de desempeño y la X

capacidad actual de la institución, la cual compruebe el grado de cumplimiento de los
objetivos propuestos?
   
¿Cuentan con un plan, el cual defina la estrategia bajo la cual se integren las TI con la X
misión, visión y objetivos de la institución?
   

¿La institución cuenta con alguna gestión estratégica del portafolio que permita X
evaluar cualquier clase de inversión estratégica, inversiones en aspectos clave de las
operaciones, inversiones de soporte e inversiones de alto potencial?
   
¿La institución cuenta con un sistema de gestión para manejar los detalles de un sistema
tan grande, sabiendo que las características lógicas y puntuales de los datos que se van X
a utilizar en un sistema llegan en enormes cantidades?

   
¿La institución tiene un esquema para clasificar los datos que le permitan definir la
X
arquitectura de la información y regular la información del negocio?
 1.2. Elabore un Manual de Referencia considerando:
OBJETIVO O F C IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES DE CONTROL

Asegurar el conocimiento del X     Falta de conocimiento de los Capacitar al personal que van a
procedimiento, fases, protocolos, servidores del MAG que van a realizar el simulacro suficiente y
acciones preventivas y correctivas ejecutar el simulacro competente del debido proceso
relacionadas con la aplicación
RENAGRO mediante la Realizar una planificación para
realización de capacitaciones Falta de personal para la instalación selección de personal de apoyo
planificadas en territorio y la del aplicativo que se usará para en las instalaciones de
ejecución del simulacro controlar y ejecutar el proceso de hardware y software.
. evaluación .

En caso de identificar equipos

No poder instalar el sistema en
computadoras aptas para el
proceso RENAGRO, con el fin
de solventar el inconveniente
con los técnicos de campo.
de computación no funcionales,
reportar al área de soporte de
TICs inmediatamente que la
máquina no está apta para el
sistema RENAGRO, con el fin
de solventar el inconveniente
con el personal de TIC´s.