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Title: Envío y recibo de Material a Maquila con proveedor externo.

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Nota: Para maquila debe de estar el Proveedor dado de alta como Cliente
para poder dar salida del material vía entregas (Delivery).
Por ejemplo el proveedor Zinc Bright tiene número de cliente 16141 y como
proveedor el 3023114

Imagen 1

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Paso 1 verificar que exista Scheduling Lines en la Transaccion MD04

Imagen 1

1) La pantalla principal de la transacción ME38 se muestra en la Imagen 1, para hacer una consulta
de scheduling agreement,Ordenes de Fabricacion que hay que realizar como en este caso el
fosfatizado

Field Name Description R/O/C Comments

Material Material a verificar R
El código de planta es 3202 para MAHLE
Plant R
Liners

(Note: On above table, in column “R/O/C”; “R” = Required, “O” = Optional, “C” = Conditional)

2) Una vez llenado los campos, le damos un Enter.

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Paso 2

Imagen 2

1) En la siguiente pantalla aparecerá un listado las Ordenes de Fabricación y el scheduling lines

realizados por MRP que están pendientes por enviar por fecha y cantidades.

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Paso 3

Imagen 3

1) Una vez Revisado los materiales a enviar, se entra en la transacción ME2O, se dan los valores de
proveedor y planta y se da F8

Field Name Description R/O/C Comments

Vendor Proveedor Maquila R
El código de planta es 3202 para MAHLE
Plant R
Liners

(Note: On above table, in column “R/O/C”; “R” = Required, “O” = Optional, “C” = Conditional)

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Y nos despliga todos los scheduling lines con fechas y cantidades, seleccionamos las
que se van con el proveedor y damos click en el boton (Create Delivery)

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En la siguiente pantalla capturamos la cantidad y despues el boton OK

Donde nos muestra el numero de entrega y se va en automatico a impresión.

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Paso 4

Imagen 4

1) Al finalizar damos doble click en la entrega, presionamos change (lápiz en la esquina superior
izquierda

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Al final damos click en el Boton Post Goods Issue para finalizar la salida del material
del almacen

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Al volver a entrar a la Transaccion ME2O podemos revisar cuanto material esta con el
proveedor en este caso 1200 piezas.

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Paso 5

Imagen 5

1) Recibo de Material del Proveedor: ingresamos la orden de compra abierta, planta,tipo de

movimiento 101 y en

Field Name Description R/O/C Comments

Purchase Document Orden de Compra Abierta del proveedor R
Seleccionar el movimiento 101 GR goods
Movement Type receipt para entrada de materiales al R
almacen
El código de planta es 3202 para MAHLE
Plant R
Liners
Ingresar la nota de remisión del
Delivery Note R
Proveedor
Document Date Fecha de documento R
Posting Date Fecha de contabilizacion R
(Note: On above table, in column “R/O/C”; “R” = Required, “O” = Optional, “C” = Conditional)

2) Una vez llenado los campos, le damos un Enter.

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Paso 2

Imagen 6

1) En la siguiente pantalla Ingresamos la cantidad recibida, Item OK y damos click en Grabar y

nos da el numero de documento.

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