FECHA: 16-Jul-21

CONTRA RECIBO
RECIBIMOS DE: LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. DE C.V.

LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA REVISION Y PAGO:

No. FECHA VENCIMIENTO FACTURA SERIE TOTAL

1 12-Jul-21 26-Jul-21 1 $ 2,772.00

2 12-Jul-21 26-Jul-21 2 $ 514.50
3
4 12-Jul-21 26-Jul-21 3 $ 2,824.50
5 12-Jul-21 26-Jul-21 4 $ 2,026.50
6 12-Jul-21 26-Jul-21 5 $ 1,155.00
7 12-Jul-21 26-Jul-21 6 $ 2,163.00
8 12-Jul-21 26-Jul-21 7 $ 4,620.00
9 12-Jul-21 26-Jul-21 8 $ 1,701.00
10 12-Jul-21 26-Jul-21 9 $ 1,953.00
11 12-Jul-21 26-Jul-21 10 $ 2,121.00
12 12-Jul-21 26-Jul-21 11 $ 1,029.00
13 12-Jul-21 26-Jul-21 12 $ 1,837.50
14 12-Jul-21 26-Jul-21 13 $ 76.00
15 12-Jul-21 26-Jul-21 14 $ 1,155.00
16 12-Jul-21 26-Jul-21 15 $ 1,869.00
17 12-Jul-21 26-Jul-21 16 $ 1,722.00
18
19

$ 29,539.00

NOMBRE: FARMACIAS LEYVA, S.A. DE C.V.

FIRMA: SELLO

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente las facturas arriba mencionadas a la órden de LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. de C.V. En su
domicilio localizado en Paseo de Loma Larga 4305, Col. Villa Universitaria, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco, o en cualquier otra en la que se me
requiera el pago, por concepto de servicio de venta de hielo.
 FECHA: 19-Jul-21

CONTRA RECIBO
RECIBIMOS DE: LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. DE C.V.

LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA REVISION Y PAGO:

No. FECHA VENCIMIENTO FACTURA SERIE TOTAL

1 19-Jul-21 2-Aug-21 17 $ 2,814.00

2 19-Jul-21 2-Aug-21 18 $ 693.00
3
4 19-Jul-21 2-Aug-21 19 $ 2,320.50
5 19-Jul-21 2-Aug-21 20 $ 1,522.50
6 19-Jul-21 2-Aug-21 21 $ 2,425.50
7 19-Jul-21 2-Aug-21 22 $ 2,761.50
8 19-Jul-21 2-Aug-21 23 $ 4,788.00
9 19-Jul-21 2-Aug-21 24 $ 2,835.00
10 19-Jul-21 2-Aug-21 25 $ 2,331.00
11 19-Jul-21 2-Aug-21 26 $ 3,286.50
12 19-Jul-21 2-Aug-21 27 $ 703.50
13 19-Jul-21 2-Aug-21 28 $ 4,074.00
14 19-Jul-21 2-Aug-21 29 $ 609.00
15 19-Jul-21 2-Aug-21 30 $ 1,312.50
16 19-Jul-21 2-Aug-21 31 $ 38.00
17 19-Jul-21 2-Aug-21 32 $ 2,278.50
18
19

$ 34,793.00

NOMBRE: FARMACIAS LEYVA, S.A. DE C.V.

FIRMA: SELLO

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente las facturas arriba mencionadas a la órden de LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. de C.V. En su
domicilio localizado en Paseo de Loma Larga 4305, Col. Villa Universitaria, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco, o en cualquier otra en la que se me
requiera el pago, por concepto de servicio de venta de hielo.
 FECHA: 26-Jul-21

CONTRA RECIBO
RECIBIMOS DE: LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. DE C.V.

LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA REVISION Y PAGO:

No. FECHA VENCIMIENTO FACTURA SERIE TOTAL

1 26-Jul-21 9-Aug-21 33 $ 2,446.50

2 26-Jul-21 9-Aug-21 34 $ 525.00
3
4 26-Jul-21 9-Aug-21 35 $ 3,223.50
5 26-Jul-21 9-Aug-21 36 $ 1,690.50
6 26-Jul-21 9-Aug-21 37 $ 3,307.50
7 26-Jul-21 9-Aug-21 38 $ 2,730.00
8 26-Jul-21 9-Aug-21 39 $ 5,701.50
9 26-Jul-21 9-Aug-21 40 $ 1,596.00
10 26-Jul-21 9-Aug-21 41 $ 3,129.00
11 26-Jul-21 9-Aug-21 42 $ 3,412.50
12 26-Jul-21 9-Aug-21 43 $ 1,417.50
13 26-Jul-21 9-Aug-21 44 $ 3,202.50
14 26-Jul-21 9-Aug-21 45 $ 1,155.00
15 26-Jul-21 9-Aug-21 46 $ 1,144.50
16 26-Jul-21 9-Aug-21 47 $ 2,163.00

$ 36,844.50

NOMBRE: FARMACIAS LEYVA, S.A. DE C.V.

FIRMA: SELLO

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente las facturas arriba mencionadas a la órden de LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. de C.V. En su
domicilio localizado en Paseo de Loma Larga 4305, Col. Villa Universitaria, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco, o en cualquier otra en la que se me
requiera el pago, por concepto de servicio de venta de hielo.
 FECHA: 21-Feb-22

CONTRA RECIBO
RECIBIMOS DE: LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. DE C.V.

LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA REVISION Y PAGO:

No. FECHA VENCIMIENTO FACTURA SERIE TOTAL

1 21-Feb-22 7-Mar-22 774 A $ 22,816.50

$ 22,816.50

NOMBRE: FARMACIAS LEYVA, S.A. DE C.V.

FIRMA: SELLO

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente las facturas arriba mencionadas a la órden de LA MOJARRITA TAPATIA OK, S.A. de C.V. En su
domicilio localizado en Paseo de Loma Larga 4305, Col. Villa Universitaria, C.P. 45110, Zapopan, Jalisco, o en cualquier otra en la que se me
requiera el pago, por concepto de servicio de venta de hielo.
 FECHA: 29-Dec-20
CONTRA RECIBO
RECIBIMOS DE: HIELOS VALLADOLID S.A. DE C.V.

LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA REVISION Y PAGO:

No. FECHA VENCIMIENTO FACTURA NOTA TOTAL

1 29-Dec-20 12-Jan-21 2352 $ 2,982.00

2 29-Dec-20 12-Jan-21 2353 $ 840.00
3 29-Dec-20 12-Jan-21 2354 $ 2,992.50
4 29-Dec-20 12-Jan-21 2355 $ 2,110.50
5 29-Dec-20 12-Jan-21 2356 $ 1,050.00
6 29-Dec-20 12-Jan-21 2357 $ 2,467.50
7 29-Dec-20 12-Jan-21 2358 $ 3,591.00
8 29-Dec-20 12-Jan-21 2359 $ 5,418.00
9 29-Dec-20 12-Jan-21 2360 $ 2,236.50
10 29-Dec-20 12-Jan-21 2361 $ 2,026.50
11 29-Dec-20 12-Jan-21 2362 $ 2,992.50
12 29-Dec-20 12-Jan-21 2363 $ 1,008.00
13 29-Dec-20 12-Jan-21 2364 $ 4,200.00
14 29-Dec-20 12-Jan-21 2365 $ 808.50
15 29-Dec-20 12-Jan-21 2366 $ 1,680.00
16 29-Dec-20 12-Jan-21 2367 $ 8,326.50
17 29-Dec-20 12-Jan-21 2368 $ 577.50
18 29-Dec-20 12-Jan-21 2369 $ 661.50
19 29-Dec-20 12-Jan-21 2370 $ 472.50

$ 46,441.50

NOMBRE: FARMACIAS LEYVA, S.A. DE C.V.

FIRMA: SELLO

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente las facturas arriba mencionadas a la órden de HIELOS VALLADOLID, S.A. de C.V. En su domicilio
localizado en la calle Oriente 4 No. 389, colonia Ciudad Industrial en la ciudad de Morelia, Michoacán o en cualquier otra en la que se me
requiera el pago, por concepto de servicio de venta de hielo
 FECHA: 11-Mar-22
CONTRA RECIBO
RECIBIMOS DE: HIELOS VALLADOLID S.A. DE C.V.

LAS SIGUIENTES FACTURAS PARA REVISION Y PAGO:

No. FECHA VENCIMIENTO FACTURA NOTA TOTAL

1 29-Mar-19 10-Apr-19 19 $ 420.00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
$ 420.00

NOMBRE: KARLA ANGELICA ALVAREZ ULLOA

FIRMA: SELLO

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente las facturas arriba mencionadas a la órden de HIELOS VALLADOLID, S.A. de C.V. En su domicilio
localizado en la calle Oriente 4 No. 389, colonia Ciudad Industrial en la ciudad de Morelia, Michoacán o en cualquier otra en la que se me
requiera el pago, por concepto de servicio de venta de hielo