LOGISTICA INVERSA

NUEVO PROCEDIMIENTO
PROYECTO INTEGRACION NAF -WMS
 POLITICA DE VENCIMIENTOS
El stock de productos constituye el principal activo de la Empresa. El buen estado de
conservación del mismo, es de vital importancia por sus efectos en la salud de
nuestros clientes y por la imagen institucional de la entidad.
La Política de vencimientos esta orientada a:

Garantizar la calidad de los productos expendidos al público

Salvaguardar el patrimonio de la entidad a través de la minimización de las perdidas

por vencimiento de productos

Cumplimiento de Normas BPAs (Vencimientos y Devoluciones)

 POLITICA DE VENCIMIENTOS
Para el control de vencimientos de los productos se contemplará lo siguiente:

PRODUCTOS CON DEVOLUCION PRODUCTOS SIN DEVOLUCION

Deben ser devueltos antes de su fecha de No están sujetos a devolución, de acuerdo

vencimiento, de acuerdo a Políticas de a Políticas de Devolución cargadas en
Devolución cargadas en Sistema NAF. Sistema NAF.
 MODELOS DE ALMACENAMIENTO
Los criterios utilizados para almacenar y gestionar su salida y/o venta, son los
siguientes :

FEFO Productos que se controlan

con fecha de vencimiento
(Primero en Expirar, Primero en Salir)

FIFO Productos que se controlan

(Primero en Entrar, Primero en Salir) con fecha de ingreso

 NORMAS DE DEVOLUCIONES
1. Deben ser ubicados en el Área de Bajas y Devoluciones:
Medicamentos: Cuyo vencimiento no cumpla con las normas establecidas o tenga algún daño
Productos de Sala: No este en óptimas condiciones para su exposición

2. Bajo ninguna circunstancia un producto y/o medicamento podrá permanecer en la sucursal una vez
llegada su fecha de vencimiento.

3. El control de cumplimiento de este punto recae sobre los encargados de línea y el Regente
Farmacéutico como responsables del control de calidad de los productos comercializados por la
entidad.
 NORMAS DE DEVOLUCIONES
Se cuentan con dos tipos de Devoluciones:

Se procede con el traspaso a CEDIS de productos que tengan devolución a proveedor

TRASPASO A CEDIS o para Destrucción por el tipo de traspaso que corresponda.
El equipo de Logística Inversa recibirá los productos y realizará la gestión que corresponda.

Corresponde a los productos que se devuelven directamente en SALA.

REPOSICION DIRECTA Cada sucursal gestionará su bodega virtual “V” y cada devolución deberá actualizarse y
EN SALA posteriormente la RF debe emitir la DP.
Mismo caso para Cargo a Personal.

Procedimiento entra en Vigencia desde el 1ro de Abril para SCZ/TARIJA/TRINIDAD

PDV Regionales: Fecha por confirmar
 NORMAS DE DEVOLUCIONES
El Asistente de Recepción procederá a realizar los traspasos a la virtual, según las
fechas establecidas separando los traspasos de la siguiente manera:

05 • Devolución al Proveedor
(Medicamentos con opción a
Devolucion)
Doc. firmada por:
• Encargado de línea

Doc. firmada por :

• Cargo por negligencia
• Encargado de línea

15 • Baja contra provisión de

vencimientos
• Baja por merma
• Recepción
• Regente
• Jefe de farmacia
 TIPOS DE TRASPASOS
El el siguiente detalle se tienen los tipos de traspaso habilitados para movimientos desde las sucursales:
TIPO DE NOMBRE DE
ACLARACION FECHA DEV EJEMPLO
TRASPASO DOCUMENTO
PRODUCTOS CON POLITICA DE
DEVOLUCION A PRODUCTOS CON POLITICA DE 1 a 5 DEL MES
DP DEVOLUCION CARGADA EN
PROVEEDOR DEVOLUCION CARGADA EN NAF EN CURSO
NAF
PRODUCTOS SIN POLITICA DE
BAJA POR PRODUCTOS SIN POLITICA DE 15 a 18 DEL MES
PV DEVOLUCION CARGADA EN
VENCIMIENTO DEVOLUCION CARGADA EN NAF EN CURSO
NAF
DAÑOS A PRODUCTO EN
DAÑOS SEGÚN DAÑO OCASIONADO POR
DT SUCURSALES, OCASIONADOS POR
TERCEROS HALLAZGO GOTERAS, CORTE DE LUZ, ETC
TERCEROS
PRODUCTO QUE POR ALGUNA
MERMA 15 a 18 DEL MES DEVOLUCION POR DAÑO EN
DS RAZON DEBE SER CARGADA A LA
BODEGA EN CURSO SUCURSAL
SUCURSAL
PRODUCTO QUE SUFRE ALGUN
MERMA 15 a 18 DEL MES PRODUCTO DAÑADO AL
RM DAÑO DURANTE EL TRASLADO A
TRANSPORTE EN CURSO MOMENTO DE TRASLADO
SUCURSALES
 BODEGAS HABILITADAS
A continuación el detalle de Bodegas Habilitadas para traspasos desde Sucursales. Procedimiento entra
Las virtuales pasan a ser Administradas por cada sucursal. en Vigencia desde el
1ro de Abril para:
NOMBRE DE TIPOS DE TRASPASOS
RESPONSABLE ACLARACION SANTA CRUZ
BODEGA PERMITIDOS
SOLO SE UTILIZARÁ LAS BODEGAS TARIJA
VIRTUALES PARA: TRINIDAD
- DEVOLUCION DIRECTA (DP)
VIRTUAL CADA SUCURSAL - PRODUCTOS DE DEVOLUCION
- CARGO A PERSONAL (CV)
DIRECTA
- CARGOS A PERSONAL PDV Regionales:
PRODUCTOS CON OBSERVACIONES QUE Fecha por confirmar
NECESITAN ALGUNA ACCION ESPECIAL
SOLO AQUELLOS QUE SEAN
YOVANA APONTE QUE NO SE DEBE CARGAR VALOR A LA
A100 SOLICITADOS POR
MIREYA SUAREZ CUENTA DEL PROVEEDOR
MIREYA SUAREZ
(REEMPAQUE, SEGURO, REPOSICION,
REETIQUETADO )
SEGÚN FECHAS ESTABLECIDAS O
PRODUCTOS QUE SE DEVOLVERÁN AL
INSTRUCCIONES DE
A103 LOGISTICA INVERSA PROVEEDOR O SE DARÁ DE BAJA
JOSE VENTURA
SEGÚN CORRESPONDA EL CASO.
(DP, PV, DT, DS, RM)
LOGISTICA
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PROYECTO INTEGRACION NAF-WMS

EMISION DE TRASPASOS

PASO 1
 Ingreso a Núcleo Administrativo Financiero
(NAF)
2. Digite: No. de Compañía: 01
1. Ingreso a “Selección de Compañía y Centro”
No. De Centro: 01
 Ingreso a Núcleo Administrativo Financiero
(NAF)
4. Selecciona : “Registro Articulo para Devolución”
3. Aparece la ventana principal de NAF
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
5. Aparece la ventana
que se utilizará para
realizar traspasos
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
6. Digitar Bodega de Origen
y Bodega de Destino:

Ej. Bodega Origen : B101

Bodega Destino:
Santa Cruz : A103
Tarija : A103
Trinidad: A103

REGIONALES:
Bodega Virtual
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
7. Se posiciona en la
primera celda se puede
Digitar el código o se
presiona F9 para
habilitar la ventana de
consulta para seleccionar
el producto a devolver.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
8. Una vez seleccionado
el producto, aparece el
Nro de Articulo o Código
en la primera celda y en la
parte inferior la descripción
del producto seleccionado.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
9. Automáticamente
aparece el nombre del
proveedor y política
cargada en sistema para
devolución
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
10. Digite el lote y
cantidad que corresponda
a cada producto.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
11. Digite el tipo
de traspaso que le
Corresponda al producto.

Para este ejemplo, se

emite un traspaso por
Devolución a Proveedor
por Vencimiento (DP).
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
12. Se digita la fecha de
Vencimiento que debe
coincidir con la política
cargada en sistema para
cada proveedor.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
13. En la siguiente fila se
posiciona y se digita F9
para poder buscar el
siguiente producto.

Asi sucesivamente se
seleccionan los productos
que corresponderán al
mismo tipo de traspaso.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
14. Una vez completa
La información para el
mismo tipo de traspaso,
se procede a GUARDAR
el documento dando
clic a “SALVAR”
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
15. El sistema lanza una
ventana de alerta en la
cual indica que los datos
fueron grabados. .
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
16. Se procede con la
asignación de cajas.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
17. El sistema asigna el
numero de “CAJA” que
es el correlativo de
Traspaso realizado de
esa sucursal a Logística
Inversa.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103

18. Se da clic al icono

Resaltado para procesar
el despacho.
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103

19. Se generan las LPN

que son las etiquetas
que se deben imprimir
posteriormente para
cada caja que se envíe
a Logística Inversa.

Ej. LPN emitido:

CBJ10100000188
Emisión de traspasos a Bodega
de Logística Inversa A103
IMPORTANTE:

Se debe emitir traspasos

De forma separada para
Productos de SALA y
FARMACIA.
LOGISTICA
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PROYECTO INTEGRACION NAF-WMS

IMPRESIÓN DE RÓTULOS
(LPN)

PASO 2
Impresión de Rótulos (LPN)

20. Ingresa a la pestaña

de Logística Inversa y
Selecciona:
“Impresión Rotulo
Devolución”
Impresión de Rótulos (LPN)

21. Digite la Bodega de

Origen para poder rescatar,
el nro de LPN emitido
que se quiere imprimir y
dar clic en “EMITIR”

Ej:
Bodega: B101
LPN: CBJ10100000188
 Impresión de Rótulos (LPN)

22. Sistema muestra la etiqueta

Tipo de traspaso que se pegará en la parte lateral
de las cajas.
Estas etiquetas mencionan:
Nro de Traspaso
Tipo de traspaso
Nro LPN
Fecha Emisión
Fecha de Impresión
Nro LPN : 2915830405

Fecha de Emisión :
Fecha de Impresión :
Impresión de Rótulos (LPN)

23. Procede con la impresión

de la etiqueta en la impresora
que se tiene asignada en cada
sucursal.

Se REIMPRIME el rótulo para

cada caja que tengan con el
mismo tipo de traspaso.
 Impresión de Rótulos (LPN)
IMPORTANTE

SE DEBE ENUMERAR
MANUALMENTE CADA
CAJA CON EL CORRELATIVO Y
EL TOTAL DE CAJAS QUE
CORRESPONDA EL ENVÍO
CAJA NRO 1 DE 4 CAJA NRO 2 DE 4
SE DEBE EMITIR TRASPASOS
DE MANERA SEPARADA PARA
PRODUCTOS DE SALA Y
FARMACIA

CAJA NRO 3 DE 4 CAJA NRO 4 DE 4

Impresión de Rótulos (LPN)
IMPORTANTE

EL ROTULO DEBE IR
UBICADO EN
UN LADO DE LA CAJA,
NO EN ENCIMA
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IMPRESIÓN DE TRASPASOS

PASO 3
Impresión de Traspasos

24. Ingresar a la pestaña PROCESOS

Posteriormente a TRASPASOS y a
REIMPRESION DE TRASPASOS ACTUALIZADOS
Impresión de Traspasos

25. Mencionar en
NRO DE DOCUMENTO el nro de
traspaso emitido anteriormente y dar
Clic en EMITIR :
Para el EJ: 2915830405
 Impresión de Traspasos

26. Se visualiza el traspaso que se procederá a imprimir en la sucursal.

Este traspaso debe coincidir con los productos que llevará cada caja.
El traspaso debe venir en la caja nro 1.
LOGISTICA
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CONSULTA DEVOLUCIONES

PASO 4
Consulta Devoluciones (LPN)

27. Ingresar a
Consulta Devolución por LPN
Consulta Devoluciones (LPN)
28. Digitar:
- Periodo a consultar
- Año
- Bodega Origen
- Bodega de Destino

Bodega Destino:
Santa Cruz : A103
Tarija : A103
Trinidad: A103

REGIONALES:
Bodega Virtual
 Consulta Devoluciones (LPN)

29. Automáticamente se emite el listado de traspasos realizados y el detalle de productos

LOGISTICA
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DATOS DE APOYO

PASO 5
 DATOS DE APOYO
A continuación algunos datos que pueden servir de apoyo para el proceso:
1. En caso de tener productos que necesiten más de una caja para ser embalados, se debe imprimir cuantos
rótulos sean necesarios, sin olvidar enumerar cada caja manualmente.
2. Para blisters que vengan sueltos y no lleguen a completar caja, enviar la caja para que podamos utilizarlas con
producto que llegue suelto.
3. Es importante que se evite el picado de varias cajas del mismo producto. Solo se debería recibir por sucursal
una caja picada.
4. Las fechas deben cumplirse, para que el Equipo de Logística Inversa pueda cumplir con el proceso en el tiempo
programado para devoluciones a proveedores.
5. No se recibirán productos fuera de fecha, ya que el sistema no lo permitirá.
 DATOS DE APOYO
Datos para tomar en cuenta:

PROVEEDORES QUE ACEPTAN PRODUCTO PICADO

PRODUCTOS QUE ACEPTAN DEVOLUCION POR MAL ESTADO
000130 LAB. BAGO DE BOLIVIA
PROVEEDOR PRODUCTO
000192 RAICES IMPORT EXPORT
000132 LABORATORIOS ABD SUEROS 000762 SAN FERNANDO SRL
000063 DROGUERIA INTI S.A. NUTRILON 000539 ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS

000184 PROMEDICAL S.A. NUTRASURE

** Sean blister completos y/o blister picados ** en el MES
 DATOS DE APOYO
NUEVO PROCESO SANTA CRUZ/TARIJA/TRINIDAD : 1RO DE ABRIL

REGIONALES : FECHA DE INICIO SE CONFIRMARÁ VIA CORREO

Cualquier consulta no dude en comunicarse con Logística Inversa:

Paola Guamán cel. 75004002

Jose Ventura cel. 78500295
GRACIAS
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