INFORME DE PLAN OPERATIVO 2016

OBJETIVOS

 Ejecutar el 80% de los proyectos programados en el Plan Anual

de Inversión Pública (PAIP) garantizando la condición buena y regular
de la red vial asignada.
 Incrementar en un 40% el monto de la política anual de inversión
 Hacer investigación y desarrollo para innovar en procesos
constructivos y materiales.
 Mantener la eficiencia y eficacia operativa del FOVIAL, mediante
el cumplimiento del 90% de los indicadores del Sistema de
Gestión de Calidad, que garantice la satisfacción del cliente interno
y externo.
 Lograr un sistema integrado de gestión de calidad
 Incrementar las competencias del personal en un 5% para
mejorar el nivel de desempeño laboral
 AREA DE GESTION: GERENCIA LEGAL 2016

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE METAS PROGRAMACIÓN DE

CÓDIGO

PROYECTOS/ACCION RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 ACUMULADO ANUAL

INDICADOR CANTIDAD OBSERVACIONES
ES DIRECTO MEDIDA ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
Garantizar las

acciones
Tiempo de Hay requerimientos que
ASL.1 institucionales se Gerencia Legal atención de PORCENTAJE 90% 100% 96% 96% 100% 93% 93% 100% 93% 93% 100% 91% 91% 100% 93% 93% requieren más de 5 días hábiles
requrimientos para ser resueltos
realicen dentro del

marco legal aplicable

Elaboración de Elaborar contratos

ASL.2 Contratos de Obras, Gerencia Legal en un periodo PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bienes y Servicios máximo de 5 días

Resoluciónes
Penalidades en la
realizadas en el
ASL.3 ejecución contractual Gerencia Legal PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tiempo
(1)
establecido

Resoluciónes
Multas en la realizadas en el
ASL.4 Gerencia Legal PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ejecución contractual tiempo
establecido

Tiempo de Hay requerimientos que

Opiniones Legales a
ASL.5 Gerencia Legal Atención de PORCENTAJE 90% 100% 96% 96% 100% 93% 93% 100% 93% 93% 100% 91% 91% 100% 93% 93% requieren más de 5 días hábiles
través del helpdesk
Requerimientos para ser resueltos

Elaboración y firma Tiempo de Hay requerimientos que

ASL.6 de Convenios Gerencia Legal Atención de PORCENTAJE 90% 100% 96% 96% 100% 93% 93% 100% 93% 93% 100% 91% 91% 100% 93% 93% requieren más de 5 días hábiles
Interinstitucionales Requerimientos para ser resueltos
 PLAN OPERATIVO GERENCIA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE

CÓDIGO
PROYECTOS/ RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 ACUMULADO ANUAL
INDICADOR CANTIDAD OBSERVACIONES
ACCIONES DIRECTO MEDIDA ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
PLAN ANUAL 2016

Presentación del Administrador de Presupuesto

GFA.1 Presupuesto 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 100% ----
presupuesto institucional presupuesto elaborado

Presentación de informes
Informes
GFA.2 financieros (Consejo Tesorería Informe 4 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 4 4 100% ----
presentados
Directivo)

Seguimiento de inversión
financiera por programa y Administrador de Informes
GFA.3 Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ----
fuente de financiamiento presupuesto presentados
mensual

Estados
Generación de estados
GFA.4 Contador financieros Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ----
financieros mensual
presentados

Divulgación de Manual
de Organización y
Descriptores de Puestos, Analista de Gestión
GFA.5 Divulgación Divulgación 1 1 100% 100% 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% ----
Manual de Desempeño y del Talento/GFA
Administración de
Salarios

Analista de Gestión
Elaboración del plan de del Plan de formación
GFA.6 Documento 1 100% 100% 100% 0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% ----
formación y Capacitación TalentosHumanos/ y capacitación
GFA

Analista de Gestión
Ejecución del plan de del Capacitaciones Eventos
GFA.7 5 0 0 1 1 100% 3 3 100% 2.00 2.00 100% 6.00 6.00 100% ----
formación y capacitación TalentosHumanos/ ejecutadas realizados
GFA

Analista de Gestión
Mejora de procedimiento Mejora de
del
GFA.8 para la inducción de procedimientos/fo Documento 1 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 100% 100% 100% ----
TalentosHumanos/
personal rmato
GFA

Analista de Gestión
Actualización de Mejora de
del
GFA.9 procedimiento de procedimientos/fo Documento 1 0 0 1 1 100% 0 0 100% 100% 100% ----
TalentosHumanos/
reclutamiento y selección rmato
GFA

Analista de Gestión
Ejecución del proceso de Ejecución del
del
GFA.10 evaluación de proceso de Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 100% 100% 100% ----
TalentosHumanos/
desempeño 360° evaluación
GFA

Ejecución del proceso de Analista de Gestión

evaluación de del Informe de Esta en proceso la
GFA.11 Documento 1 0% 0% 50% 50% 100% 0% 0 50% 0 0% 100% 50% 50%
desempeño basado en TalentosHumanos/ evaluacion consultoria
resultados (prueba piloto) GFA
 PLAN OPERATIVO GERENCIA DE PLANIFICACIÓN 2016

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE

CÓDIGO

RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 ACUMULADO ANUAL OBSERVACIONES

PROYECTOS/ ACCIONES INDICADOR CANTIDAD ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM
DIRECTO MEDIDA
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
PLAN ANUAL 2016

Priorización de proyectos año Gerencia de Informe de Proyectos

GP.1 Informe 1 0 0 1 0 0% 0 1 0 0 1 1 100%
siguiente Planificación priorizados

Elaboración de la política de Gerencia de

GP.2 Política aprobada documento 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 100%
inversión de año siguiente Planificación

Ejecución de Política de
Gerencia de Cantidad de
GP.3 Inversión vigente (Proyectos unidad 136 111 112 100% 10 14 100% 14 14 100% 1 7 100% 136 147 100%
Planificación contratos formulados
formulados)

Montos
Ejecución de Política de
Gerencia de comprometidos
GP.4 Inversión vigente (Montos Porcentaje 90.00% 51% 50% 97% 3% 8% 100% 45% 51% 100% 1% 13% 100% 100% 122% 100%
Planificación respecto a politica
comprometidos)
original
Se presenta la Politica de
Presentación de seguimiento
Gerencia de Informes inversión vigente y el
GP.5 de Política de Inversión vigente Informe 6 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 2 100% 6 6 100%
Planificación presentados Pograma anual de inversión
al Consejo Directivo
pública

Actualización de sistema de
seguimiento de Ministerio de Gerencia de
GP.6 Informe Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100%
Hacienda (SIIP) e informes de Planificación
inversión

El Sistema se encuentra
Proyecto de mejora de Gerencia de Software
GP.7 Unidad 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0% 1 0 0% siendo desarrollado por la
seguimiento a la inversión Planificación implementado
Unidad de Tecnologia
 PLAN OPERATIVO GERENCIA TÉCNICA

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE

CÓDIGO

RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 ACUMULADO ANUAL

PROYECTOS/ ACCIONES INDICADOR CANTIDAD OBSERVACIONES
DIRECTO MEDIDA ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
PLAN ANUAL 2016

Informe de avance físico

Gerencia Técnica Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100%
de proyectos realizado
Sistema de seguimiento físico y
GT.1
financiero de proyectos viales Informe de ejecución
Gerencia Técnica financiera de proyectos Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100%
realizada
Presupuestos de
Anteproyecto de inversión de necesidades de
GT.2 Gerencia Técnica Presupuestos 32 0 0 0 0 32 0 0% 0 32 32 32 100%
mantenimiento rutinario mantenimiento rutinario
por grupo

Seguimiento del tiempo de

El indicador fue consolidado y
aprobación del pago a
GT.3 Gerencia Técnica Mediciones realizadas Medición 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 0 0% 12 9 75% será controlado por la Gerencia
proveedores en los proyectos
Financiera a partir de octubre
viales

Seguimiento del cumplimiento

Informe
a los requisitos de seguridad e Cantidad de informes
GT.4 Gerencia Técnica mensual 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100%
higiene ocupacional de los presentados
presentado
proyectos viales

Seguimiento del tiempo de

GT.5 aprobación de la liquidación de Gerencia Técnica Mediciones realizadas Medición 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100%
proyectos viales

Seguimiento del tiempo de

GT.6 respuesta a requerimientos de Gerencia Técnica Mediciones realizadas Medición 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100%
FONOVIAL

OPORTUNIDAD DE MEJORA:
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
GT.7 PARA ADMINISTRACION DE Gerencia Técnica Mediciones realizadas Medición 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 1 1 100%
PROYECTOS DE
CONSERVACION VIAL
 PLAN OPERATIVO GACI

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE

CÓDIGO

PROYECTOS/ RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 ACUMULADO

INDICADOR CANTIDAD
ACCIONES DIRECTO MEDIDA ANUAL
ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM OBSERVACIONES

PLAN ANUAL 2016 P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT

Seguimiento a la
GACI.1 GACI Revisión Mensual Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ---
Gestión de calidad

Formulación de Plan
GACI.2 GACI Plan anual Plan 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 100% ---
anual

Control vigencia de
GACI.3 GACI Informe de fianzas informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ---
Fianzas

Contratación de
Procesos de
Contrataciones de
licitaciones, Cantidad de
GACI.4 GACI procesos 86 66 23 35% 8 4 50% 8 13 100% 4 51 100% 86 91 100% ---
concursos y Procesos
realizados
contrataciones
directas

Contratación de Contrataciones de
Cantidad de
GACI.5 Procesos de Libre GACI libre gestión 162 101 87 86% 22 29 100% 24 29 100% 15 35 100% 162 180 100% ---
procesos
Gestión realizados

Cantidad de
Calificacion de Calificaciones de
GACI.6 GACI empresas 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 100% ---
Empresas empresas
calificadas
 PLAN OPERATIVO UNIDAD DE CALIDAD

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

CÓDIGO

PROYECTOS/ RESPONSABLE UNIDAD DE ACUMULADO ANUAL

INDICADOR CANTIDAD OBSERVACIONES
ACCIONES DIRECTO MEDIDA ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
TRIM TRIM TRIM TRIM
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
PLAN ANUAL 2016

Consultas Asesoría de Consultas Porcentaje

AC.1 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100% 100% 100%
Técnicas Calidad atendidas trimestral

No fue posible completar el

número de visitas programadaas
Verificación de la
por dos razones: 1) se debió
calidad de los
atender más deficiencias en
proyectos de
Asesoría de Informe proyectos de otros progarmas de
AC.2 mantenimiento Informe 36 9 9 100% 9 8 89% 9 2 22% 9 1 11% 36 20 56%
Calidad elaborado mantenimiento y 2) se tuvieron
periódico o
limitantes de recursos para el
puentes y obras de
desarrollo de las visitas (falta de
paso
vehículo institucional para la
Unidad de Calidad)

No
Seguimiento de Asesoría de Porcentaje
AC.3 Conformidad 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 100% 100% 100%
No conformidades Calidad trimestral
registrada

Verificación de la
calidad de los
Asesoría de Informe
AC.4 proyectos de Informe 60 18 37 100% 30 31 100% 20 15 75% 13 15 100% 81 98 100%
Calidad elaborado
mantenimiento
rutinario
 PLAN OPERATIVO UNIDAD DE COMUNICACIONES

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

CÓDIGO

ACUMULADO
PROYECTOS/ RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
INDICADOR CANTIDAD ANUAL OBSERVACIONES
ACCIONES DIRECTO MEDIDA ACUMULADO ACUMULADO TRIM ACUMULADO TRIM ACUMULADO
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
PLAN ANUAL 2016

Campaña de Asesoría de Piezas

COM.1 Campaña realizada 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ---
comunicación externa Comunicaciones publicitarias

Actualización de la Asesoría de Página WEB

COM.2 Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ---
página WEB Comunicaciones actualizada

Informes de
Seguimiento atención a Asesoría de
COM.3 verificación Informe 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100% ---
usuarios Comunicaciones
realizados

Asesoría de Comunicados de
COM.4 Generación de noticias Comunicado 60 15 18 100% 15 18 100% 15 18 100% 15 7 47% 60 61 100% ---
Comunicaciones prensa elaborados

Asesoría de
COM.6 Estudio de imagen Estudio realizado Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100% 1 1 100% ---
Comunicaciones

Campaña de Asesoría de
COM.7 Campaña realizada Campaña 1 1 1 100% 0 0 0 0 1 1 100% 2 2 100% ---
comunicación interna Comunicaciones

Elaboración de la Asesoría de Memoria de

COM.8 Memoria 1 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 1 1 100% ---
Memoria de Labores Comunicaciones Labores publicada

Encuestas de
Asesoría de Encuestas
COM.9 satisfacción de usuarios Encuesta 4 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 4 4 100% ---
Comunicaciones realizadas
en obras

Asesoría de
COM.10 Rendición de cuentas Informe Informe 1 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 1 1 100% ---
Comunicaciones
 PLAN OPERATIVO UNIDAD DE TECNOLOGIA 2016

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN

CÓDIGO

PROYECTOS/ RESPONSABLE UNIDAD DE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 ACUMULADO ANUAL OBSERVACIONES
INDICADOR CANTIDAD ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
ACCIONES DIRECTO MEDIDA
P E AT P E AT P E AT P E AT P E AT
PLAN ANUAL 2016
Requerimientos de
Unidad de Sistema
ATI.1 usuarios para los Informes 12 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 12 12 100.00% ----
Tecnologia Helpdesk
sistemas informáticos

El software de Seguimiento a la Inversión

no se finalizó debido a que surgieron
demasiados cambios en el modulo de
actas de
calificacion y evaluacion de ofertas. El
Ejecución del Plan de Unidad de recpeción o
ATI.2 Informes 7 1 1 100% 3 3 100% 1 1 100% 2 - 0% 7 5 71.43% modulo de combustible, se llevo a cabo
Desarrollo de Software Tecnologia informes de
reunión con el personal del MOP para
entrega
evaluar si se trasladaba el modulo que ellos
usan, pero se concluyo que era demasiado
complejo para las necesidades de FOVIAL

Seguimiento al Plan de Representante Plan del SGC

ATI.3 informes 5 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 5 5 100.00% ----
Actividades del SGC de la Dirección cumplido

Ejecución del Plan de

Unidad de actas de
ATI.4 actualización de Documento 1 1 1 100% 1 1 100.00% ----
Tecnologia recpeción
Hardware