FLUJOGRAMA PARA INGRESO DE MERCADERAS

PROVEEDOR / DISTRIBUIDOR

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIN

Recepcin Fsica de La Mercadera

INICIO

Verificar la Procedencia de la Mercadera Programas Ministeriales Compra Directa Licitacin Cantidad Recibida, nombre del proveedor, fecha.

Conteo y apertura de bultos. Verificacin con gua de despacho Constancia en la gua de despacho de situacin de entrega. Transportista, nombre, fecha, timbre.

Enviar copia de gua de despacho a jefe de bodega y administracin

NO
Conforme? Devolucin al proveedor por no estar de acuerdo a las especificaciones tcnicas.

si
Enviar copia de gua de despacho a jefe de bodega y administracin

Devolucin de gua a transportista indicando conformidad de N de bultos y condiciones fsicas

Revisin de Mercadera Apertura de Bulto y conteo de unidades Verificacin con gua de despacho de proveedor/distribuidor. Identificacin de cada producto recibido, cantidad, vencimiento, etc. Cotejar la llegada de productos con los productos pedidos de bodega central Cada producto debe estar tipificado en el sistema de la institucin por cdigo, forma farmacutica, unidades, etc.

Entregar la gua del proveedor a jefe directo indicando alguna observacin en el proceso.

FIN