RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO DE

PROYECTO
TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCI
: LA MAR
A
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

COSTO SUB %
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL INCIDENC
(S/.) (S/.) IA

1.- COSTO DIRECTO

OBRAS PROVISIONALES Glb. 1 5,835.74 5,835.74 5.40%

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb. 1 2,000.00 2,000.00 1.85%

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Glb. 1 2,000.00 2,000.00 1.85%

RESERVORIO Glb. 1 73,155.67 73,155.67 67.66%

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL Glb. 1 4,926.00 4,926.00 4.56%

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 87,917.41

2.- COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES Glb. 1 8,791.74 8,791.74

GASTOS DE SUPERVISION Glb. 1 8,917.50 8,917.50

GASTOS DE LIQUIDACION Glb. 1 2,500.00 2,500.00

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) 108,126.65

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) S/108,126.65

 PRESUPUESTO GENERAL

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO DE TAMBO,
PROYECTO
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : CUSCO
PROVINCI
: LA CONVENCION
A
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

COSTO COSTO SUB

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
(S/.) (S/.) (S/.)

1.- COSTO DIRECTO

OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1 5,835.74 5,835.74 5,835.74

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLOBAL 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00

RESERVORIO GLOBAL 1 73,155.67 73,155.67 73,155.67

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL GLOBAL 1 4,926.00 4,926.00 4,926.00

0 GLOBAL 1 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) S/87,917.41

2.- COSTO INDIRECTO

GASTOS GANERALES GLOBAL 1 S/8,791.74

GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1 S/8,917.50

GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1 S/2,500.00

GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO GLOBAL 1 S/20,000.00

GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO GLOBAL 1 S/5,000.00

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) S/133,126.65

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) S/133,126.65

 COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

PROYECTO
DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : CUSCO
PROVINCI
: LA CONVENCION
A
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ITEM CONCEPTO
PCM GOBIERNO LOCAL

OBRAS PROVISIONALES 100,000.00 -94,164.26

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,000.00

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 2,000.00

RESERVORIO 73,155.67

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 4,926.00

0 0.00

GASTOS GENERALES 8,791.74

GASTOS DE SUPERVISION 8,917.50

GASTOS DE LIQUIDACION 2,500.00

GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 20,000.00

GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO 5,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 133,126.65

NANCIAMIENTO POR FUENTE

EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

TOTAL (S/.)

5,835.74

2,000.00

2,000.00

73,155.67

4,926.00

0.00

8,791.74

8,917.50

2,500.00

20,000.00

5,000.00

133,126.65
 ANÁLISIS DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

PROYECTO
DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

PRECIO
PRECIO
COF. UNITARI COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
O TOTAL S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 15,000.00
Especialista en proyectos de inversion publica Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Ingeniero civil (estructura) Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
Asistente tecnico de proyecto Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
Asistente tecnico (cadista) Mes 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
Topografo Mes 0.25 1.00 2,000.00 500.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 450.00

Petroleo D-2 Gln 1.00 30.00 15.00 450.00

BIENES DE CONSUMO 2,010.00

Papel bond A4 80 gr. Millar 1.00 2.00 25.00 50.00
Tinta para ploter hp 2300 N°72 Und. 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 4.00 10.00 40.00
Papel para ploter roll 1.00 1.00 120.00 120.00
Thonner para impresora laser Jet 85A Und. 1.00 1.00 200.00 200.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,540.00

Alquiler de camioneta inc./conductor dias 1.00 3.00 180.00 540.00
Estudio de mecanica de suelos est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 20,000.00
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

PROYECTO
DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

PRECIO
PRECIO
COF. UNITARI COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
O TOTAL S/.
PART. S/. S/.
REMUNERACION DEL PERSONAL PROFESIONAL 7,600.00
Residente de obra (Ing. Civil o Arquitecto) Mes 0.50 2.00 4,000.00 4,000.00
Aistente Aministrativo Mes 1.00 2.00 1,800.00 3,600.00

VESTUARIO 445.00
Casco de seguridad (color blanco) Ingeniero Und 1.00 1.00 75.00 75.00
Chaleco de seguridad Ingenieros Und 1.00 2.00 35.00 70.00
Casco de seguridad (color naranja) Obreros Und 1.00 5.00 35.00 175.00
Chaleco de seguridad obreros Und 1.00 5.00 25.00 125.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 202.50

Petroleo D-2 Gln 1.00 15.00 13.50 202.50

BIENES DE CONSUMO 387.50

Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 5.00 30.00 150.00
Cuaderno de 100 hojas A4 Und. 1.00 2.00 5.00 10.00
Cuaderno de obra de 100 hojas autofotocopiado Und. 1.00 1.00 45.00 45.00
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 10.00 10.00 100.00
Folder de manila c/ fatner Und. 1.00 10.00 1.00 10.00
sobre manila Und. 1.00 15.00 0.50 7.50
Clips Und. 1.00 1.00 5.00 5.00
Engrampador tipo alicate Und. 1.00 1.00 35.00 35.00
Grapas Und. 1.00 1.00 5.00 5.00
Perforador grande Und. 1.00 1.00 20.00 20.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 156.74

Legalización de cuaderno de obra Und. 1.00 1.00 25.00 25.00
impresion Glb. 1.00 100.00 0.50 50.00
Elaboración de sellos Und. 1.00 3.00 15.00 45.00
Otros Und. 1.00 1.00 36.74 36.74
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 8,791.74
 ANÁLISIS DE GASTOS DE EVALUACION

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

PROYECTO
DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

PRECIO
PRECIO
COF. UNITARI COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
O TOTAL S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
EVALUADOR (Ing. Civil ) Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS -

Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 - - -
Fotocopias Glb. 1.00 - - -
Elaboración de sellos Und. 1.00 - - -
Recarga de thoner Und 1.00 - - -
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 5,000.00
 ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISION

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

PROYECTO
DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

PRECIO
PRECIO
COF. UNITARI COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
O TOTAL S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 8,000.00
Supervisor de obra (Ing. Civil ) Mes 1.00 2.00 4,000.00 8,000.00

VESTUARIO 125.00
Casco de seguridad (color blanco) Und 1.00 1.00 75.00 75.00
Chaleco Und 1.00 1.00 50.00 50.00

BIENES DE CONSUMO 292.50

Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 3.00 30.00 90.00
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 5.00 10.00 50.00
Folder de manila c/ fatner Und. 1.00 25.00 1.50 37.50
sobre manila Und. 1.00 20.00 0.50 10.00
Clips Und. 1.00 1.00 5.00 5.00
Engrampador tipo alicate Und. 1.00 1.00 35.00 35.00
Grapas Und. 1.00 1.00 5.00 5.00
Impresión Millar 1.00 2.00 30.00 60.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 500.00

OTROS Glb. 1.00 1.00 500.00 500.00

TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 8,917.50

 ANÁLISIS DE GASTOS LIQUIDACION DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL

PROYECTO
DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA: LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

PRECIO PRECIO
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND COEFICENCANTIDAD UNITARIO PARCIAL
TOTAL S/.
S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 2,000.00
Liquidador técnico mes 0.50 1.00 4,000.00 2,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 500.00

Alquiler de camioneta inc./conductor Día 1.00 1.00 180.00 180.00
Fotocopias Planos Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00
Fotocopias Documentos Glb. 1.00 1.00 150.00 150.00
Recarga de thoner HP 85A Und. 1.00 1.00 70.00 70.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 2,500.00
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES - GASTOS DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO

PROYECTO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA : LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

( A ) GASTOS GENERALES FIJOS

CANTIDAD COEF. DE
ITEM DESCRIPCION UNID PARTICIPA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
DESCR CANT. CION

A.1 PAGOS AL MINISTERIO DE CULTURA

A.1.01 Presentacion y aprobacion del plan de Monitoreo Arqueol Gbl 1 1 1 926.8 926.8
A.1.02 Aprobacion de Informe Final de PMA Gbl 1 1 1 1071.2 1071.2
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS 1998.00

( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES

CANTIDAD COEF. DE VALOR VALOR

ITEM DESCRIPCION UNID PARTICIPA UNITARIO TOTAL
CION
UNIDAD MESES S/. / u S/.
B.1 ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO E INFORME FINAL
B.1.01 Lic. Arqueologo mes 1 1 1 1500 1500
MONTO TOTAL EN ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO E INFORME FINAL 1500

TOTAL GASTOS GENERALES 3498.00

 CRONOGRAMA CONSOLIDAD DE METAS FISICAS

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA
PROYECTO
LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA: LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

RUBROS DE INVERSION UND CANTIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES Glb. 5,835.74 36.98% 25.14% 37.87% 100.00%
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Glb. 2,000.00 100.00% 100.00%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Glb. 2,000.00 100.00% 100.00%
RESERVORIO Glb. 73,155.67 72.26% 27.74% 100.00%
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CO Glb. 4,926.00 100.00% 100.00%
0 Glb. - 44.92% 30.35% 24.74% 100.00%
GASTOS GENERALES Glb. 8,791.74 34.67% 24.97% 40.36% 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION Glb. 8,917.50 34.67% 24.97% 40.36% 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION Glb. 2,500.00 100.00% 100.00%
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC Glb. 20,000.00 100.00% 100.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECN Glb. 5,000.00 100.00% 100.00%
 CRONOGRAMA CONSOLIDAD DE METAS FINANCIERA

CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) SECTOR DE AYNAS DE LA LOCALIDAD DE OSNO DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA LA MAR,
PROYECTO
DEPARTAMENTO AYACUCHO CUI 2503146

REGION : AYACUCHO
PROVINCIA: LA MAR
DISTRITO : TAMBO
LUGAR : AYNAS-OSNO

RUBROS DE INVERSION MONTO (S/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 07 TOTAL

COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES 5,835.74 2,158.29 1,467.34 2,210.11 5,835.74
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00
RESERVORIO 73,155.67 52,862.29 - 20,293.38 73,155.67
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CO 4,926.00 - - 4,926.00 4,926.00
0 - - - - -
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES 8,791.74 3,048.10 2,195.30 3,548.35 8,791.74
GASTOS DE SUPERVISION 8,917.50 3,091.70 2,226.70 3,599.10 8,917.50
GASTOS DE LIQUIDACION 2,500.00 2,500.00 2,500.00
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TE 20,000.00 20,000.00 20,000.00
GASTOS DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TE 5,000.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL (S/.) 133,126.65