Presupuesto y Evaluacion I

EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
OFICINA EBA
COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
SILLAS DE MADERA unidad 14 85 1190
TOE
COSTO
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
SILLA GIRATORIA unidad 1 180 180
LABORATORIO BIOLOGIA Y QUIMICA

COSTO
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
ECRAN PARA PROYECTOR (84" x Unidad 1 500 500
PROYECTOR Unidad 1 1300 1300
EQUIPO DE AUDIO Unidad 1 1200 1200
VENTILADOR Unidad 2 140 280
REJAS PARA VENTANAS Global 1 1500 1500
4780
DIRECCION
COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION
MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL S/.
S/.
VENTILADOR DE PIE Unidad 1 130 130
SUB DIRECCION PRIMARIA

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD UNITARIO COSTO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
ARMARIO DE MADERA Unidad 2 400 800
ASTA DE MADERA Unidad 1 50 50
850
BIBLIOTECA
COSTO
UNIDAD DE CANTIDAD COSTO
DESCRIPCION UNITARIO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
ESTANTES DE MADERA 2 650 1300
EDUCACION FISICA
COSTO
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
Taburete seis cuerpos Unidad 1 500 500
Banca sueca Unidad 1 350 350

Colchonetas Unidad 8 150 1200
Net de voley Unidad 2 150 300
Pelotas sinteticas voley. Unidad 2 30 60
Pelotas basquet Nª 05 Unidad 5 40 200
pelotas de basquet Nº 07 Unidad 16 60 960
3570
CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

COSTO
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA S/. TOTAL S/.
Sillas de metal con marroquín Unidad 28 85 2380
TALLER DE COSTURA
COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION
MEDIDA CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL S/.
S/.
Maquina de coser Unidad 15 500 7500
Maquina de coser (semi-industri Unidad 2 1400 2800
Maquina Remalladora Unidad 1 3000 3000
13300
TALLER DE ELECTRICIDAD
COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
S/.
MULTIMETRO DIGITAL Unidad 5 10 50
ARMARIOS DE MADERA Unidad 2 550 1100
1150
COCINA COMEDOR
COSTO
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
COCINA PRIMUS 2 HORNRILLAS Unidad 1 300 300
MESA DE MADERA Unidad 2 350 700
1000
TOTAL EQUIPAMIENTO 29830

CUADRO RESUMEN EQUIPAMIENTO AMBIENTES ADM Y COMPLEMENTARIOS EXISTENTES
COSTO
UNIDAD DE COSTO
MEDIDA TOTAL S/.
S/.
SILLAS DE MADERA unidad 14 85 1190
SILLA GIRATORIA unidad 1 180 180
ECRAN PARA PROYECTOR (84" x84") Unidad 1 500 500
PROYECTOR Unidad 1 1300 1300

EQUIPO DE AUDIO Unidad 1 1200 1200
VENTILADOR Unidad 2 140 280
REJAS PARA VENTANAS Global 1 1500 1500
VENTILADOR DE PIE Unidad 1 130 130

ASTA DE MADERA Unidad 1 50 50
ESTANTES DE MADERA 2 650 1300
Taburete seis cuerpos Unidad 1 500 500
Banca sueca Unidad 1 350 350
Colchonetas Unidad 8 150 1200
Net de voley Unidad 2 150 300
Pelotas sinteticas voley. Unidad 2 30 60
Pelotas basquet Nª 05 Unidad 5 40 200

pelotas de basquet Nº 07 Unidad 16 60 960
Sillas de metal con marroquín Unidad 28 85 2380
Maquina de coser Unidad 15 500 7500
Maquina de coser (semi-industrial)

Unidad 2 1400 2800
Maquina Remalladora Unidad 1 3000 3000
MULTIMETRO DIGITAL Unidad 5 10 50
ARMARIOS DE MADERA Unidad 2 550 1100
COCINA PRIMUS 2 HORNRILLAS Unidad 1 300 300
MESA DE MADERA
Unidad 2 350 700

EQUIPAMIENTO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS NUEVOS
COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
S/.
SALA DE PROFESORES 1915
Sillas metálicas forradas con marroquín Unidad 9 85 765
Mesa de 1.5 x 1 Unidad 1 200 200
Escritorios Unidad 3 250 750
Cortinas Glb 1 200 200
Estante de madera con gavetas Unidad 1 600 600
INFORMES 2820
Escritorio Unidad 1 250 250
Sillas Unidad 4 85 340

Armario de madera 02 puertas Unidad 1 550 550
Archivador metálico Unidad 1 500 500
DIRECCION 107685
Escritorio Unidad 300 350 105000

Sillas Unidad 3 85 255
Computadora Unidad 1 1800 1800
Impresora/fotocopiadora Unidad 1 550 550
DEPOSITO 430
Estante de madera Unidad 1 350 350

HALL 1030
Sillones star Jgo 1 900 900
cortinas Glb 1 130 130
NIVEL PRIMARIO 8625

AULA MULTIUSOS 6700
Mesas de madera 1.2 x 0.9 Unidad 8 150 1200
Proyector Unidad 1 1600 1600
TOPICO 1925
Camilla Unidad 1 550 550
Biombo Unidad 1 400 400
Botiquín implementado Glb 1 150 150
Estante de madera Unidad 1 350 350
Escritorio melamine 1.20 Unidad 1 220 220
NIVEL SECUNDARIO 6700
SALON DE USOS MULTIPLES 6700
Mesas de madera 1.2 x 0.9 Unidad 8 150 1200
Proyector Unidad 1 1600 1600
COSTO
DESCRIPCION
TOTAL S/.
EQUIPAMIENTO AMB. ADM Y COMP EXISTENTES 29,830
EQUIPAMIENTO AMB. ADM Y COMP PROPUESTOS 129,205
TOTAL COSTO EQUIPAMIENTO S/. 159,035
INICIAL
NIVEL/GRADO Unidad de Precio Costo Total
Descripción Cantidad
Medida Unitario S/. S/.
NIVEL INICIAL 2082.00
OVEJITAS Módulo Alumno (01 mesa + 5 sillas) Unidad 2 204 408.00
Módulo docente (01 mesa + 01 silla) Unidad 1 450 450.00
ABEJITAS Módulos (01 mesa + 5 sillas) Unidad 6 204 1224.00
NIVEL PRIMARIO 47055.19
1RO A Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 11 130 1430.32
Armario de madera 02 puertas Unidad 0 550 0.00
Pizarra Acrílica Unidad 0 520 0.00
1RO B Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 3 130 333.70
1RO C Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 4 130 538.15
1RO D Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 13 130 1653.65
2DO A Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 11 130 1444.17
2DO B Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 34 130 4477.75
2DO C Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 34 130 4392.96
2DO D Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 33 130 4309.78
4TO A Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 8 130 1047.24
4TO B Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 6 130 715.72
4TO C Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 5 130 645.56
4TO D Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 3 130 446.72
NIVEL SECUNDARIO 40911.07
Pizarra Acrílica Unidad 520 0.00
1RO E Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 11 130 1485.99
2DO A Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 5 130 712.01
2DO B Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 19 130 2454.53
2DO C Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 22 130 2898.52
2DO D Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 13 130 1653.94
2DO E Módulo Alumno (01 mesa + 01 silla) Unidad 11 130 1450.78
Armario de madera 02 puertas Unidad 0.00
TOTAL COSTO EQUIPAMIENTO AULAS 90048.27
CUADRO RESUMEN EQUIPAMIENTO
COSTO
Descripción
TOTAL S/.
EQUIPAMIENTO AULAS 90,048.27
EQUIPAMIENTO AMB. ADM. Y COMP. 29,830.00
TOTAL S/. 119,878.27
REPARACIONES
INICIAL
UNIDAD COSTO
COSTO
DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO TOTAL S/.
MEDIDA S/.
SILLAS DE MADERA Unidad 26 15 390

MESAS DE MADERA Unidad 10 50 500
ESCRITORIO DE MADERA Unidad 1 250 250
ARMARIO DE 2 PUERTAS DE MADERA Unidad 1 50 50
SILLAS DE MADERA MEDIANAS Unidad 25 15 375
MESAS DE MADERA Unidad 10 50 500
MESA DE METAL MADERA BIPERSONALES Unidad 7 50 350
SILLAS DE MADERA Unidad 20 15 300
ESCRITORIO DE MADERA Unidad 1 50 50
ESTANTE DE MADERA Unidad 1 80 80
TOTAL S/. 2895
6C PRIMARIA
UNIDAD COSTO
COSTO
DESCRIPCION DE CANTIDAD UNITARIO
TOTAL S/.
MEDIDA S/.
CAMBIO DE FORNICA MESAS DE MADERA BIPERSONAL Unidad 2 135 270
ARREGLO ARMARIO DE MADERA Unidad 2 70 140
ARREGLO MODULO DOCENTE Unidad 1 50 50
460
4D PRIMARIA
UNIDAD COSTO
COSTO
TOTAL S/.
MEDIDA S/.
PINTADO MESAS DE MADERA UNIPERSONALES Unidad 24 30 720
1B SECUNDARIA
UNIDAD COSTO
COSTO
TOTAL S/.
MEDIDA S/.
ARREGLO MESAS DE MADERA UNIPERSONALES Unidad 5 70 350
CUADRO RESUMEN REPARACIONES
UNIDA
D DE CANTID
OBSERVACIONES DESCRIPCION MEDID AD
A
Arreglo y pintado SILLAS DE MADERA Unidad 71
Arreglo y cambio fórnica MESAS DE MADERA Unidad 20
Reemplazar ESCRITORIO DE MADERA Unidad 2
Mantenimiento ARMARIO DE 2 PUERTAS DE MADERA Unidad 4
Arreglo y pintado MESA DE METAL MADERA BIPERSONALES Unidad 7
Arreglo y cambio fórnica ESTANTE DE MADERA Unidad 1
Arreglo y pintado CAMBIO DE FORNICA MESAS DE MADERA BIPERSONALES Unidad 2
Arreglo y cambio fórnica ARREGLO MODULO DOCENTE Unidad 1
Arreglo y pintado PINTADO MESAS DE MADERA UNIPERSONALES Unidad 24
Arreglo y pintado ARREGLO MESAS DE MADERA UNIPERSONALES Unidad 5
Arreglo y pintado TOTAL COSTO REPARACIONES S/.
COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL S/.
S/.
15 1065
50 1000
250 500
70 280
50 350
80 80
135 270
50 50
30 720
70 350
4665
RESUMEN PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. TÉCNICO - AGROPECUARIO C.P.
Obra
TOTORA, CANDARAVE.
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE.
Ítem Partidas Subtotal

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 2,166,000
01 OBRAS PROVISIONALES 15,000
02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 16,000
04 PRIMARIA 1,200,000
04.01 PABELLON "A" 1N(Demoliciones) 60,000
PABELLON "B" 2N(2 escalera, 6 aulas, 1 aula multiuso, área de educación física, topico,
04.03 800,000
ss.hh, plataforma deportiva)
4.06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 340,000
04.06.01 INGRESO PRINCIPAL - CASETA 20,000
04.06.02 TANQUE ELEVADO 15,000
04.06.03 TANQUE CISTERNA 10,000
04.06.04 INSTALACION DE COBERTURA C/MALLA RACHELL 30,000
04.06.05 ANFITEATRO 100,000
04.06.06 PISOS - AREAS VERDES INTERIORES 65,000
04.06.07 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS (sub direcc. Noc., APAFA, Dep.) 100,000
05 SECUNDARIA 800,000
05.01 PABELLON "C" 1N(Escalera) 2N (Salon de uso multiple) 600,000
05.02 DEPOSITO - SS.HH. DISCAPACITADO - SS.HH. DOCENTE 100,000
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 100,000
06.01 INSTALACIONES GENERALES DE AGUA 5,000
06.02 INSTALACIONES GENERALES DE DESAGUE 10,000
06.03 INSTALACIONES GENERALES ELECTRICAS 10,000
06.04 CERCO PERIMETRICO PROTECCION - REJA 30,000
06.05 ESTACIONAMIENTO 10,000
07 VARIOS 15,000
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 20,000
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 200,000
10.00 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS 90,000
11.00 ADQUISCION DE MOBILIARIO PARA AMB. ADM. Y COMPLEMENTARIOS 50,000
COSTO DIRECTO 2,366,000
GASTOS GENERALES (12 %) 283,920
SUB TOTAL 2,649,920
GASTO DE ESTUDIO (2.5%) 59150
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 118300
GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 23660
TOTAL DE INVERSION 2,851,030
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
Subtotal precios de
Ítem Partidas FC
mercado
1.00 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 2,166,000
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 721,207.59 0.620
MATERIALES 1,652,426.33 0.847
EQUIPOS 545,348.22 0.847
2.00 COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 200,000.00
MATERIALES 0.00 0.847
COSTO DIRECTO 2,366,000.00
GASTOS GENERALES (12 %) 283,920.00 0.847
SUB TOTAL 2,649,920
GASTO DE ESTUDIO (2.5%) 59,150.00 0.800
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 118,300.00 0.800
GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 23,660.00 0.800
TOTAL DE INVERSION 2,851,030.00
2,166,000
Sub total a precios

sociales
2,308,663.75
447,148.71
1,399,605.10
461,909.94
0.00
0.00
2,308,663.75
240,480.24
2,549,143.99
47,320.00
94,640.00
18,928.00
2,710,031.99
RESUMEN PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA I.E. CESAR
Obra AUGUSTO COHAILA TAMAYO DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
TACNA - TACNA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Ítem Partidas Subtotal

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 3,030,455.49
01 OBRAS PROVISIONALES 20,072.95
02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 23,872.59
03 INICIAL 571,310.34
03.01 AULAS (2aulas niños, 2 ss.hh. SUM, sala de reuniones, 519,893.29
03.02 PISOS - AREAS VERDES INTERIORES 18,224.41
03.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS (INGRESO PRINCI 33,192.64
04 PRIMARIA 1,837,263.06
04.01 PABELLON "C" 1N(Demoliciones) 42,750.60
04.02 PABELLON "D" 2N(cielo razo mantenimiento) 48,705.30
04.03 PABELLON "F" 2N(2 escalera, 3 aulas, 1 aula multiuso 467,936.77
04.04 PABELLON "G" 1N(MEJORAMIENTO S.HH., escaler 133,141.62
04.05 PABELLON "L" 2N(AMPLIACION DEPARTAMENT 438,790.27
04.06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 705,938.50
04.06.01 INGRESO PRINCIPAL - CASETA 79,808.74
04.06.02 TANQUE ELEVADO 34,752.73
04.06.03 TANQUE CISTERNA 34,815.69
04.06.04 ESTRUCTURA METALICA CON POLICARBONA 179,329.58
04.06.05 ANFITEATRO 266,049.31
04.06.06 PISOS - AREAS VERDES INTERIORES 41,824.90
04.06.07 AMBIEN. COMPLEMENTARIOS (sub direcc. Noc., 69,357.55
05 SECUNDARIA 295,583.83
05.01 PABELLON "K" 1N(Escalera) 2N (Salon de uso mult 254,924.50
05.02 DEPOSITO - SS.HH. DISCAPACITADO - SS.HH. 40,659.33
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 96,173.36
06.01 INSTALACIONES GENERALES DE AGUA 2,967.29
06.02 INSTALACIONES GENERALES DE DESAGUE 6,121.97
06.03 INSTALACIONES GENERALES ELECTRICAS 5,962.23
06.04 CERCO PERIMETRICO PROTECCION - REJA 44,530.31
6.05 ESTACIONAMIENTO 36,591.56
07 VARIOS 176,075.24
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,104.12
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 249,083.27
10.00 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA AULAS 90,048.27
11.00 ADQUISCION DE MOBILIARIO PARA AMBIEN 159,035.00
GASTOS GENERALES (12 %) 393,544.65
SUB TOTAL 3,673,083.41
GASTO DE ESTUDIO (2.5%) 81,988.47
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 163,976.94
GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 32,795.39
TOTAL DE INVERSION 3,951,844.20
COSTO
Ítem Partidas Subtotal FC
SOCIAL S/.
1.00 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 3,030,455.49 2,393,830.52
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 761,961.58 0.620 472,416.18
MATERIALES 1,712,278.10 0.847 1,450,299.55
EQUIPOS 556,215.81 0.847 471,114.79
2.00 COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 249,083.27 210,973.53
MATERIALES 249,083.27 0.847 210,973.53
COSTO DIRECTO 3,279,538.75 2,604,804.05
GASTOS GENERALES (12 %) 393,544.65 0.847 333,332.32
SUB TOTAL 3,673,083.41 2,938,136.37
GASTO DE ESTUDIO (2.5%) 81,988.47 0.800 65,590.78
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 163,976.94 0.800 131,181.55
GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 32,795.39 0.800 26,236.31
TOTAL DE INVERSION 3,951,844.20 3,161,145.00
COM SIN PROYECTO
Item
Descripción Und. De medida Cantidad Precio Unitario S/. Costo mensual S/.
COSTOS DE OPERACION 50,190.00

REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO Unidad 7 2200.00 15,400.00
PROFESORES PRIMARIA Unidad 6 2400.00 14,400.00
PROFESORES SECUNDARIA Unidad 5 2400.00 12,000.00
AUXILIARES DE EDUCACION Unidad 1 1150.00 1,150.00
PERSONAL DE SERVICIO Unidad 1 1000.00 1,000.00
PERSONAL ADMIINISTRATIVO Unidad 2 1500.00 3,000.00
UTILES DE LIMPIEZA global 1 150.00 150.00
UTILES DE OFICINA global 1 250.00 250.00
AGUA global 1 1800.00 1,800.00
LUZ global 1 800.00 800.00
INTERNET global 1 140.00 140.00
TELEFONO global 1 100.00 100.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 730.00
PINTADO DE AULAS Y AMBIENTES global 1 200.00 200.00
COMPLEMENTARIOS
REPARACIONES EN GENERAL global 1 300.00 300.00
ARREGLO Y PINTADO DE SILLAS Y CARPETAS global 1 200.00 200.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES global 1 30.00 30.00
Costo Directo 50,920.00
COM CON PROYECTO
Descripción Und. De medida Cantidad Precio Unitario S/. Costo mensual S/.
COSTOS DE OPERACION 89,890.00

REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO Unidad 7 2200.00 15,400.00
PROFESORES PRIMARIA Unidad 10 2700.00 27,000.00
PROFESORES SECUNDARIA Unidad 10 2700.00 27,000.00
AUXILIARES DE EDUCACION Unidad 3 1650.00 4,950.00
PERSONAL DE SERVICIO Unidad 3 1200.00 3,600.00
PERSONAL ADMIINISTRATIVO Unidad 5 1700.00 8,500.00
UTILES DE LIMPIEZA global 1 150.00 150.00
UTILES DE OFICINA global 1 250.00 250.00
AGUA global 1 1900.00 1,900.00
LUZ global 1 900.00 900.00
INTERNET global 1 140.00 140.00
TELEFONO global 1 100.00 100.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 31,997.26
REPARACIONES EN GENERAL (RESANE, CAMBIO global 1 31667.26 31,667.26
PISO, PINTADO, ETC.)
ARREGLO Y PINTADO DE SILLAS Y CARPETAS global 1 300.00 300.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES global 1 30.00 30.00

Costo Directo 121,887.26
COSTOS INCREMENTALES
DESCRIPCION 1 2 3 4
COM CON PROYECTO 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06
COMO SIN PROYECTO 611,040.00 611,040.00 611,040.00 611,040.00
COSTOS INCREMENTALES 851,607.06 851,607.06 851,607.06 851,607.06
Costo Total
Costo anual S/. FC Precios Sociales
S/.
602,280.00 474,021.36
184,800.00 0.80 147,840.00
172,800.00 0.80 138,240.00
144,000.00 0.80 115,200.00
13,800.00 0.65 8,970.00
12,000.00 0.62 7,440.00
36,000.00 0.65 23,400.00
1,800.00 0.85 1,524.60
3,000.00 0.85 2,541.00
21,600.00 0.85 18,295.20
9,600.00 0.85 8,131.20
1,680.00 0.85 1,422.96
1,200.00 0.85 1,016.40
8,760.00 7,419.72
2,400.00 0.85 2,032.80
3,600.00 0.85 3,049.20
2,400.00 0.85 2,032.80
360.00 0.85 304.92
611,040.00 481,441.08
Costo Total
Costo anual S/. FC Precios Sociales
S/.
1,078,680.00 832,898.16
184,800.00 0.800 147,840.00
324,000.00 0.800 259,200.00
324,000.00 0.800 259,200.00
59,400.00 0.650 38,610.00
43,200.00 0.620 26,784.00
102,000.00 0.650 66,300.00
1,800.00 0.847 1,524.60
3,000.00 0.847 2,541.00
22,800.00 0.847 19,311.60
10,800.00 0.847 9,147.60
1,680.00 0.847 1,422.96
1,200.00 0.847 1,016.40
383,967.06 325,220.10
380,007.06 0.847 321,865.98
3,600.00 0.847 3,049.20
360.00 0.847 304.92

1,462,647.06 1,158,118.26
5 6 7 8 9 10
1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06
611,040.00 611,040.00 611,040.00 611,040.00 611,040.00 611,040.00
851,607.06 851,607.06 851,607.06 851,607.06 851,607.06 851,607.06
Descripción 1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPERACION 1,078,680.00 1,078,680.00 1,078,680.00 1,078,680.00 1,078,680.00 1,078,680.00 ###
COSTOS DE 383,967.06 383,967.06 383,967.06 383,967.06 383,967.06 383,967.06 ###

MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 1,462,647.06 ###
Y MANTENIMIENTO
8 9 10
### ### 1,078,680.00
### ### 383,967.06
### ### 1,462,647.06

EVALUACION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6
A. INVERSION -
COSTO DIRECTO -
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTU -
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO -
COSTOS INDIRECTOS -
EXPEDIENTE TECNICO (2.51%) -
GASTOS GENERALES (12%) -
SUPERVISION (5%) -
LIQUIDACION (1%) -
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687
COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO 1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647
COSTOS DE MANTEN. SIN PROYECTO 611,040 611,040 611,040 611,040 611,040 611,040
COSTOS INCREMENTALES Y/O
- 851,607 851,607 851,607 851,607 851,607 851,607
FLUJO DE COSTOS
EVALUACION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6
A. INVERSION 2,710,031.99
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTU 2,308,663.75
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO -
COSTOS INDIRECTOS 401,368.24
EXPEDIENTE TECNICO (2.51%) 47,320.00
GASTOS GENERALES (12%) 240,480.24
SUPERVISION (5%) 94,640.00
LIQUIDACION (1%) 18,928.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,377,230 1,377,230 1,377,230 1,377,230 1,377,230 1,377,230
COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO 972,819 972,819 972,819 972,819 972,819 972,819
COSTOS DE MANTEN. SIN PROYECTO 404,411 404,411 404,411 404,411 404,411 404,411
2,710,031.99 568,409 568,409 568,409 568,409 568,409 568,409
FLUJO DE COSTOS
VAC BENEFICI CE
6,524,101.51 176 ###
CE = VAC/BENEFICIARIOS
AÑOS BENEFICIARIOS (DEMANDA)
1 150
2 155
3 160
4 170
5 175
6 180
7 185
8 190
9 195
10 200
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS 176
OS
7 8 9 10
2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687

1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647
611,040 611,040 611,040 611,040
851,607 851,607 851,607 851,607
7 8 9 10
FACTOR DE ACTUALIZACION
1,377,230 1,377,230 1,377,230 1,377,230

972,819 972,819 972,819 972,819
404,411 404,411 404,411 404,411
568,409 568,409 568,409 568,409
EVALUACION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
A. INVERSION #REF!
COSTOS INDIRECTOS #REF!
UTILIDAD (5%) 163,976.94
I.G.V. 18% #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION (2%) 65,590.78
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687
COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO 1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647
COSTOS DE MANTEN. SIN PROYECTO 611,040 611,040 611,040 611,040 611,040
#REF! 851,607 851,607 851,607 851,607 851,607
FLUJO DE COSTOS
EVALUACION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
A. INVERSION 3,161,145.00
COSTOS INDIRECTOS 556,340.95
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,639,559 1,639,559 1,639,559 1,639,559 1,639,559
COSTOS DE MANTEN. CON PROYECTO 1,158,118 1,158,118 1,158,118 1,158,118 1,158,118
COSTOS DE MANTEN. SIN PROYECTO 481,441 481,441 481,441 481,441 481,441
3,161,145.00 676,677 676,677 676,677 676,677 676,677
FLUJO DE COSTOS
VAC BENEFICIARIOS CE
7,503,827.52 176 ###
RIVADOS
OS
6 7 8 9 10
2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687

1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647 1,462,647
611,040 611,040 611,040 611,040 611,040
851,607 851,607 851,607 851,607 851,607
OCIALES
OS
6 7 8 9 10
1,639,559 1,639,559 1,639,559 1,639,559 1,639,559

1,158,118 1,158,118 1,158,118 1,158,118 1,158,118
481,441 481,441 481,441 481,441 481,441
676,677 676,677 676,677 676,677 676,677
INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Valor Actual del Flujo de Costos

6,524,102 7,503,828
Totales VAC
Total de Beneficiados 176 176
Costo / Efectividad C.E. 37068.76 42635.38

CANTIDAD, CALIDAD , TIEMPO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
INCREMENTO DEL NIVEL DE
APRENDIZAJE Y FORMACION Incremento en 5% en logros de aprendizaje a partir del
INEI, MINEDU
FIN
EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL DISTITO DE 3er año
CIUDAD NUEVA
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
PROPÓSITO
PRESTACION DEL SERVICIO 176 alumnos beneficiados al finalizar el horizonte del

Verificación in situ
EDUCATIVO EN LA I.E. CESAR proyecto
COHAILA TAMAYO
1. Valorizaciones de obra.
COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA
Consstrucción de infraestructura pedagógica, 2. Verificación física de la
administrativa y complementaria en el año 0 obra y de Inventario.
Acta de entrega de bienes

2. EQUIPAMIENTO Adquisición de mobiliario y equipamiento en el año 0
(mobiliario y equipos)
1. Construcción de 02 aulas con ss.hh. para los alumnos del 3er
grado de priaria en el primer año
2. Construcción de ambientes
adminsitrativos en el 2º nivel (dirección secretaria + ss.hh., tópico
Construcción de infraestructura + ss.hh., sala de reuniones para docentes y hall pasillo) en el Acta de recepción de obra
educativa primer año 3.-
Ampliación y Construcción en segundo nivel Pabellón “K”: para
ACTIVIDADES
el 5to grado de secundaria, en el primer año

Total Costo Directo S/.3 172,730.40
Adquisición de mobiliario educativo y administrativo
Equipamiento Acta de entrega de bienes
S/:253,748.27
Suprevisión de la obra durante todo el proceso de
Supervisión Informes de supervisión
ejecución Año 01 S/.158,636.52
01 informe de Liquidación física y financiera S/. 31
Liquidación Resolución de aprobación
727.30 en el año 01
SUPUESTOS
Transferencia oportuna de
recursos financieros
Disponibilidad de
profesionales
Disponibilidad de
profesionales
VARIACION EN ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
LA INVERSION VAC CE VAC CE
10% 6,600,682 5,187 6,758,553 5,311
5% 6,397,800 5,027 6,548,496 5,146
0% 6,524,102 37,069 7,503,828 42,635
-5% 5,992,038 4,708 6,128,382 4,816
-10% 5,789,156 4,549 5,918,324 4,651
PLAN DE IMPLEMENTACION
ME ME ME ME ME ME ME ME ME
N° ACTIVIDADES S 01 S 02 S 03 S 04 S 05 S 06 S 07 S 08 S 09
1 Elaboración del Expediente técnico
1.1. Elaboración de Términos de Referencia X

1.2 Aprobacióon de los Términos de Referencia X
Desarrollo del expediente técnico I Etapa X
1.3
1.1. Aprobación del expediente técnico I Etapa X
2 Ejecución del proyecto
Designación del residente de obra X

2.1.
Elaboración de cuadro de necesidades con los X
2.2. requerimientos para la obra
Procesos de cotizaciones, adjudicaciones, licitación y X X
2.3 buena pro, según sea el caso
2.4 Ejecución de obra de infraestructura X X X X X X X
X
2.5 Ejecución equipamiento
X X X X X X X
2.6 Ejecución impacto ambiental
3 Supervisión de Obra General X X X X X X X
Liquidación de obra General X

4
4.1 Informe de evaluación y culminación del PIP

E IMPLEMENTACION
METAS RESPONSABLE RECURSOS
Expediente técnico aprobado

Dirección de Desarrollo Urbano e
Términos de Referencia Ingeniería 01 profesional
Términos de Referencia aprobados OPI 01 profesional
Expediente técnico Dirección de Desarrollo Urbano e 02 profesionales (ingeniero y
Ingeniería arquitecto)
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Ingeniería
Logística
Infraestructura educativa, Mano deobra calificada y

GRT no calificada e insumos y
administrativa y complementaria equipos
Adquisición de mobiliario GRT Personal con experiencia
GRT Mano de obra no

calificada
Sub gerencia de Supervisión Profesional especializado
Area de Liquidación Profesional especializado

Ingeniería
G
CONDICIONES PREVIAS
Aprobación del PIP por parte
de la OPI
Aprobación del expediente

técnico
Aprobación del expediente

técnico y designación del
Supervisor
Culminación y entrega de obra

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CR
Obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. CESAR COHAILA TAMAYO DEL DIS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
MES 01 MES 02
COSTO PARCIAL
ITEM DESCRIPCION
(S/.)
S1 S2 S3 S4 S5
20072.95
01 OBRAS PROVISIONALES 20,072.95
11,936.30
02 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 23,872.59
03 INICIAL 571,310.34
03.01 AULAS (2aulas niños, 2 ss.hh. 1º N y sala de reuniones, deposito 519,893.29
03.02 PISOS - AREAS VERDES INTERIORES 18,224.41
03.03 OBRAS COMPLEMENTARIAS (INGRESO PRINCIPAL 33,192.64
04 PRIMARIA 1,725,789.71
04.01 PABELLON "C" 1N(Demoliciones) 42,750.60
04.02 PABELLON "D" 2N(cielo razo mantenimiento) 48,705.30
04.03 PABELLON "F" 2N(2 escalera, 3 aulas, 1 aula multiuso, topico, s 467,936.77
04.04 PABELLON "G" 1N(MEJORAMIENTO S.HH., escalera), 2N (SS. 133,141.62
04.05 PABELLON "L" 2N(AMPLIACION DEPARTAMENTO E 438,790.27
04.06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 594,465.15
04.06.01 INGRESO PRINCIPAL - CASETA 79,808.74
04.06.02 TANQUE ELEVADO 34,752.73
04.06.03 TANQUE CISTERNA 34,815.69
04.06.04 INSTALACION DE COBERTURA C/MALLA RACHELL 67,856.23
04.06.05 ANFITEATRO 266,049.31
04.06.06 PISOS - AREAS VERDES INTERIORES 41,824.90
04.06.07 AMBIEN. COMPLEMENTARIOS (sub direcc. Noc., APA 69,357.55
05 SECUNDARIA 295,583.83
05.01 PABELLON "K" 1N(Escalera) 2N (Salon de uso multiple) 254,924.50
05.02 DEPOSITO - SS.HH. DISCAPACITADO - SS.HH. DOC 40,659.33
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS 96,173.36
06.01 INSTALACIONES GENERALES DE AGUA 2,967.29
06.02 INSTALACIONES GENERALES DE DESAGUE 6,121.97
06.03 INSTALACIONES GENERALES ELECTRICAS 5,962.23
06.04 CERCO PERIMETRICO PROTECCION - REJA 44,530.31
06.05 ESTACIONAMIENTO 36,591.56
07 VARIOS 176,075.24
1,684.02
08 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 10,104.12
9 EQUIPAMIENTO 0.00
COSTO DIRECTO (S/) 2,918,982.14 378,940.8
% AVANCE VALORIZADO DE OBRA 12.98%
GASTOS GENERALES (12.0%) 350,277.86 45,472.90

UTILIDAD (5%) 145,949.11 18,947.04
PARCIAL 3,415,209.10 443,360.7
I.G.V. (18%) 614,737.64 79,804.94
SUB TOTAL 4,029,946.74 523,165.7
GASTO DE ESTUDIO (2.5%)) 72,974.55 72,974.55
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 145,949.11 24,324.85
GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 29,189.82
GASTOS DE ADMINISTRACION (2%) 58,379.64 9,729.94
PRESUPUESTO TOTAL 4,336,439.86 72,974.55 557,220.5
###
METAS PRECIOS (meses) nuevos soles
COMPNENTE 01: INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12%)
UTILIDAD 5%
PARCIAL
I.G.V. 18%
SUB TOTAL
GASTOS DE ESTUDIOS (2.5%)
GASTOS DE SUPERVISION (5%)
GASTOS DE LIQUIDCION (1.0%)
GASTOS ADMINISTRATIVOS (2%)
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
HAILA TAMAYO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA – TACNA"
MES 02 MES 03 MES 04
S6 S7 S8 S5 S6 S7 S8 S5 S6 S7 S8
11,936.30
103,978.66 103,978.66 103,978.66 103,978.66 103,978.66
9,112.20 9,112.20
6,638.53 6,638.53 6,638.53 6,638.53 6,638.53
21,375.30 21,375.30
51,992.97 51,992.97 51,992.97 51,992.97 51,992.97 51,992.97 51,992.97
33,285.41 33,285.41
73,131.71 73,131.71 73,131.71 73,131.71

88,037.62
1,684.02 1,684.02
378,940.84 506,534.64 588,669.16
12.98% 17.35% 20.17%
45,472.90 60,784.16 70,640.30

18,947.04 25,326.73 29,433.46
443,360.78 592,645.53 688,742.92
79,804.94 106,676.20 123,973.72
523,165.72 699,321.73 812,716.64
24,324.85 24,324.85 24,324.85
9,729.94 9,729.94 9,729.94
557,220.51 733,376.52 846,771.43

meses) nuevos soles TOTAL POR META
ON DE OBRA
MES 05 MES 06 MES 07
Ç S6 S7 S8 Ç S6 S7 S8 S9 S10 S11
24,352.65 24,352.65
51,992.97 51,992.97
33,285.41 33,285.41
73,131.71 73,131.71
39,904.37 39,904.37
17,376.37 17,376.37
17,407.85 17,407.85
22,618.74 22,618.74
66,512.33 66,512.33 66,512.33 66,512.33
20,912.45 20,912.45
13,871.51 13,871.51 13,871.51 13,871.51 13,871.51

50,984.90 50,984.90 50,984.90 50,984.90 50,984.90
8,131.87 8,131.87 8,131.87 8,131.87 8,131.87
2,967.29
6,121.97
5,962.23
22,265.16 22,265.16
9,147.89 9,147.89 9,147.89 9,147.89
88,037.62
1,684.02 1,684.02 1,684.02
0.00 0.00 0.00
674,120.95 389,554.88 381,161.67
23.09% 13.35% 13.06%
80,894.51 46,746.59 45,739.40

33,706.05 19,477.74 19,058.08
788,721.51 455,779.21 445,959.15
141,969.87 82,040.26 80,272.65
930,691.39 537,819.46 526,231.80
24,324.85 24,324.85 24,324.85
9,729.94 9,729.94 9,729.94
964,746.18 571,874.26 560,286.59

ES 07 MES 08
S12 S13 S14 S15 S16
20,072.95 0.00
0.00 0.00
23,872.59 0.00
0.00 0.00
0.00 571,310.34
0.00 0.00
519,893.29 0.00
0.00 0.00
18,224.41 0.00
0.00 0.00
33,192.64
0.00
0.00 ###
0.00 0.00
42,750.60 0.00
0.00 0.00
48,705.30 0.00
0.00 0.00
467,936.77 0.00
0.00 0.00
133,141.62 0.00
0.00 0.00
438,790.27
0.00 594,465.15
0.00 0.00
79,808.74 0.00
0.00 0.00
34,752.73 0.00
0.00 0.00
34,815.69 0.00
0.00 0.00
22,618.74 67,856.23 0.00
0.00 0.00
266,049.31 0.00
0.00 0.00
41,824.90 0.00
0.00 0.00
69,357.55
0.00
0.00 295,583.83
0.00 0.00
254,924.50 0.00
0.00 0.00
40,659.33
0.00
0.00 96,173.36
0.00 0.00
2,967.29 0.00
0.00 0.00
6,121.97 0.00
0.00 0.00
5,962.23 0.00
0.00 0.00
44,530.31
36,591.56
176,075.24 176,075.24
0.00 0.00
10,104.12 10,104.12
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
161.67 2,918,982.14
3.06% 1.00
739.40 350,277.86 0.00

058.08 145,949.11 Ítem
959.15 3,415,209.10 1
272.65 614,737.64 2
231.80 4,029,946.74 0.00
72,974.55 0.00
0.00
324.85 145,949.11 0.00
29,189.82 29,189.82
29.94 58,379.64
286.59 29,189.82 4336439.86
TOTAL DE IN
CRONOGRAMA VALORIZADO
Periodos (meses) Nuevos soles

Metas
Subtotal 1 2 3 4 5
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 0.00 378,940.84 506,534.64 588,669.16 674,120.95
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 0.00
COSTO DIRECTO 0.00 378,940.84 506,534.64 588,669.16 674,120.95
GASTOS GENERALES (12 %) 0.00 45,472.90 60,784.16 70,640.30 80,894.51
UTILIDAD (5 %) #REF! 18,947.04 25,326.73 29,433.46 33,706.05
PARCIAL #REF! 443,360.78 592,645.53 688,742.92 788,721.51
I.G.V. (18%) #REF! 79,804.94 106,676.20 123,973.72 141,969.87
SUB TOTAL #REF! 523,165.72 699,321.73 812,716.64 930,691.39
GASTO DE ESTUDIO (2.5%) 0.00 0.00
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION (2%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL POR PERIODO #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF!
Periodos (meses)
Metas
Metas Unidad
Subtotal de 1 2 3 4
Medida
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 1,933,660.12 Global 13% 17% 20%
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 253,748.27 Global
COSTO DIRECTO 2,187,408.39 13% 17% 20%
GASTOS GENERALES (12 %) 262,489.01 Global 13% 17% 20%
UTILIDAD (5 %) 109,370.42 Global 13% 17% 20%
PARCIAL 2,559,267.81 13% 17% 20%
I.G.V. (18%) 460,668.21 Global 13% 17% 20%
SUB TOTAL 3,019,936.02 13% 17% 20%
GASTO DE ESTUDIO (2.5%) 54,685.21 Estudio 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTO DE SUPERVISION (5.0%) 109,370.42 Global #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTO DE LIQUIDACION (1.0 %) 21,874.08 Global #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
GASTOS DE ADMINISTRACION (2%) 43,748.17 Global #REF! #REF! #REF!
TOTAL POR PERIODO 3,249,613.90 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
es) Nuevos soles Total por
6 7 8 Meta
389,554.88 381,161.67 0.00 2,918,982.14
0.00 0.00
389,554.88 381,161.67 2,918,982.14
46,746.59 45,739.40 350,277.86
19,477.74 19,058.08 145,949.11
455,779.21 445,959.15 3,415,209.10
82,040.26 80,272.65 614,737.64
537,819.46 526,231.80 4,029,946.74
0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! 0.00 #REF!
Total por
eriodos (meses)
Meta
5 6 7 8
23% 13% 13% 100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
23% 13% 13%
23% 13% 13% 100%
23% 13% 13% 100%
23% 13% 13% 100%
23% 13% 13% 0% 100%
23% 13% 13% 0% 100%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Presupuesto y Evaluacion I

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Presupuesto y Evaluacion I

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EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS

LABORATORIO BIOLOGIA Y QUIMICA

SUB DIRECCION PRIMARIA

Banca sueca Unidad 1 350 350

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

Sillas de metal con marroquín Unidad 28 85 2380

TOTAL EQUIPAMIENTO 29830

PROYECTOR Unidad 1 1300 1300

VENTILADOR DE PIE Unidad 1 130 130

Pelotas basquet Nª 05 Unidad 5 40 200

Maquina de coser (semi-industrial)

Unidad 2 350 700

EQUIPAMIENTO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS NUEVOS

Sillas Unidad 4 85 340

Escritorio Unidad 300 350 105000

Estante de madera Unidad 1 350 350

NIVEL PRIMARIO 8625

SILLAS DE MADERA Unidad 26 15 390

Ítem Partidas Subtotal

Sub total a precios

Ítem Partidas Subtotal

COSTOS DE OPERACION 50,190.00

COM CON PROYECTO

COSTOS DE OPERACION 89,890.00

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES global 1 30.00 30.00

3,600.00 0.847 3,049.20

360.00 0.847 304.92

COSTOS DE 383,967.06 383,967.06 383,967.06 383,967.06 383,967.06 383,967.06 ###

### ### 383,967.06

### ### 1,462,647.06

EVALUACION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687

1,377,230 1,377,230 1,377,230 1,377,230

EVALUACION ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687 2,073,687

1,639,559 1,639,559 1,639,559 1,639,559 1,639,559

Valor Actual del Flujo de Costos

Total de Beneficiados 176 176

Costo / Efectividad C.E. 37068.76 42635.38

PRESTACION DEL SERVICIO 176 alumnos beneficiados al finalizar el horizonte del

Acta de entrega de bienes

el 5to grado de secundaria, en el primer año

1 Elaboración del Expediente técnico

1.1. Elaboración de Términos de Referencia X

1.1. Aprobación del expediente técnico I Etapa X

2 Ejecución del proyecto

Designación del residente de obra X

2.4 Ejecución de obra de infraestructura X X X X X X X

3 Supervisión de Obra General X X X X X X X

Liquidación de obra General X

4.1 Informe de evaluación y culminación del PIP

METAS RESPONSABLE RECURSOS

Expediente técnico aprobado

Infraestructura educativa, Mano deobra calificada y

Adquisición de mobiliario GRT Personal con experiencia

GRT Mano de obra no

Sub gerencia de Supervisión Profesional especializado

Area de Liquidación Profesional especializado

Aprobación del expediente

Aprobación del expediente

Culminación y entrega de obra

03.01 AULAS (2aulas niños, 2 ss.hh. 1º N y sala de reuniones, deposito 519,893.29

03.02 PISOS - AREAS VERDES INTERIORES 18,224.41