Fte Algarrobos

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA JOSE
MIGUEL HUAMAN FLORES DEL CASERIO ALGARROBOS DEL DISTRITO DE HUARMACA

- PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
Contenido
I.RESUMENEN EJECUTIVO...............................................................................................7
A. Información general del proyecto:................................................................................7
B.Planteamiento del proyecto:..........................................................................................8
C.Determinación de la brecha oferta y demanda.............................................................8
D.Análisis técnico del Proyecto........................................................................................10
E.Gestión del Proyecto.....................................................................................................11
F.Costos del Proyecto.......................................................................................................12
G.Evaluación Social...........................................................................................................13
H.Sostenibilidad del Proyecto..........................................................................................13
I.Marco Lógico...................................................................................................................13
II. DATOS GENERALES.................................................................................................16
1.1. Nombre del proyecto de inversión.......................................................................16
1.2. ¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión?.........................................16
III. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA.........................................................16
3.1. Responsabilidad Funcional....................................................................................16
3.2. Articulación con la Programación Multianual de Inversiones ( PMI)..................16
3.2.1. Servicio públicos con brecha identificada y priorizada :..................................16
3.2.2. indicador de brecha de acceso a servicios:.......................................................17
3.2.3. contribución al cierre de brechas:.....................................................................17
3.2.4. Tipología de proyecto........................................................................................17
IV. INSTITUCIONALIDAD...............................................................................................18
4.1. Oficina de programación multianual de inversiones (OPMI)..............................18
4.2. Unidad Formuladora (UF)......................................................................................18
4.3. Unidad Ejecutora de Inversiones..........................................................................18
4.4. Unidad Ejecutora presupuestal.............................................................................18
V. FORMULACIÓN EVALUACIÓN.................................................................................19
5.1. Identificación.........................................................................................................19
5.2. Justificación del proyecto de inversión.................................................................31
5.4. Estimación de demanda, número de aulas y capacidad de producción.............33
5.5. Unidad productora, acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 38
5.6. Operación y mantenimiento.................................................................................42
5.7. Criterios de decisión de inversión.........................................................................42
5.8. Modalidad de ejecución prevista..........................................................................45
5.9. Fuente de financiamiento:....................................................................................46
5.10. Responsables de la elaboración de la ficha técnica estándar..........................46
VI. Conclusiones..........................................................................................................47
6.1 Resultado de la formulación y evaluación...............................................................47
6.2 Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación47
VII. Anexos...................................................................................................................48
Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

1
I. RESUMENEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:
Nombre del PIP
Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial y primaria José Miguel
Huamán Flores del caserío Algarrobos del distrito de Huarmaca - provincia de
Huancabamba - departamento de Piura.
Unidad Formuladora (UF)

Sector GOBIERNO LOCAL
Entidad Municipalidad Distrital de Huarmaca
Nombre de la
UF UF del Distrito de Huarmaca
Responsable de
la OPMI Ing. Gerssonyis Ael Bocanegra Carrasco
Unidad Ejecutora de Inversiones

Pliego Municipalidad Distrital de Huarmaca
Nombre de la
UEI UEI del Distrito de Huarmaca
Responsable de
la UEI Ing. Leonardo Emil Elías Chocan García
Brecha identificada y priorizada
Marca Marcar
Tipo de Servicio r con Tipos de Brecha
con (X)
(X)
Servicio de Educación
X
Inicial Brecha de Calidad X
X
Primaria
- Brecha de Cobertura -
Secundaria

Básica Alternativa Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión
2
B. Planteamiento del proyecto:

Descripción del Objetivo Central
La Población escolar de la Institución Educativa José Miguel Huamán Flores del distrito
de Huarmaca provincia de Huancabamba y departamento de Piura acceden a una
adecuada prestación de los servicios de educación de los niveles inicial y primaria.
Medios Fundamentales
 Infraestructura cumple con estándares normativos.
 Suficiente infraestructura educativa.
 Equipamiento educativo adecuado.
 Adecuada gestión de la información institucional (inventario de equipos,
mobiliario, seguimiento desempeño pedagógico, otros
Alternativa de solución
Construcción de 1 Aula de Educación Inicial, Construcción de 2 Aula de Educación

Primaria, Construcción de 2 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 1 Espacios de
circulación interior, Construcción de 1 Ambiente de Administración y/o Gestión
Pedagógica, Construcción de SS.HH., Construcción de 1 Cercos y/o Portadas,
Construcción de 1 Muro de contención, Construcción de 1 Espacios Deportivos -
con cobertura, Adquisición de Mobiliario para el Aula de Educación Inicial y para el
Aula de Educación Primaria, Adquisición de Mobiliario para los Ambientes
Complementarios y Adquisición de 26 Equipamiento para los Ambientes
Complementarios.

3
C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Para la obtención de la brecha se ha considerado la optimización de la oferta, que
en este caso es cero ya que los ambientes existentes no reúnen las condiciones
necesarias y con respecto a la demanda se ha considerado la demanda potencial,
la misma que se ha proyectado con la tasa de crecimiento poblacional del distrito
también se ha considerado la norma técnica de edificaciones para el nivel inicial y
primario aprobada por el MINEDU.

4
Balance del Servicio de Educación Inicial

Edad de
Población Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Escolar

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 años Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Demanda 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL
Demanda 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14
Brecha -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14
Balance del Servicio de Educación Primaria
Edad de Población Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er Grado Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Grado Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Grado Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Grado Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Grado Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to Grado Demanda 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
Brecha -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34
Brecha -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -34 -34 -34

5
D. Análisis técnico del Proyecto
Análisis de tamaño
El tamaño del proyecto se define a partir de la brecha oferta-demanda, aplicando
los estándares que se encuentran las Normas Técnica criterios de diseño para
locales educativos de primaria y secundaria aprobada con la Resolución
Ministerial N°208-2019 MINEDU y para el nivel inicial la Norma Técnica Criterios
de diseño para locales educativos del nivel educación inicial aprobada con
Resolución Ministerial N°104-2019 MINEDU.
El I.O. para determinar el dimensionamiento del aula es de 2.00 m2 por
estudiante, el cual contempla que dos de sus lados cuenten con mobiliario
perimetral para el almacenamiento y/o exhibición de materiales educativos.
Teniendo en consideración que en la actualidad la institución educativa cuenta
con 32 alumnos y que el índice de proyección a futuro es positivo, se tomara en
cuenta la cantidad máxima proyectado de 37 alumnos brindando así un mejor
ambiente para el desarrollo de sus actividades, dando como resultado dos aulas
con dimensión de 60 m2.
Análisis de Localización
El terreno se encuentra inscrito según la Partida Registral N° 11185309 de la
SUNARP con un área de 2,473.55 m2 y perímetro de 207.00 m.
Estas medidas son corroboradas con el levantamiento topográfico.
El terreno de la Institución Educativa se encuentra ubicado en el caserío de
Algarrobos, distrito de HUARMACA, presenta un perfil homogéneo
encontrándose en su entorno construcciones típicas de la zona, con techos a dos
aguas con pendiente, muros de adobe y alturas máximas de un piso.
El Terreno se encuentra a una Altitud promedio de 358.01 m.s.n.m.

Según estudio de suelos; en la IE “JOSÉ MIGUEL HUAMÁN FLORES” del caserío de
Algarrobos se han encontrado las siguientes clasificaciones, arcillas inorgánicas de
mediana plasticidad y limos arcillosos de baja plasticidad de consistencia semi
dura, según SUCS: ML-CL. Con respecto a la capacidad portante es de 0.82
Kg/cm2 para profundidades de 1.30 m
Análisis de tecnología

6
Para los dos niveles de educación, se basa en un sistema constructivo a porticado,

utilizando material noble, con techo de losa aligerada con cobertura de teja
andina, así como la programación de zonas y ambientes utilizables según las
necesidades, las condiciones topográficas, climáticas y otras incluidas en la
información técnica del presente proyecto.
E. Gestión del Proyecto

Plantear la organización que se adoptará
En el marco de los roles y funciones es la Municipalidad Distrital de Huarmaca; a
través de la Gerencia de Infraestructura, Institución encargada de la Ejecución del
Proyecto. Por otro lado, el Expediente Técnico, contemple el detalle de los
aspectos de ingeniería, de tal manera que permita ajustar mejor, los aspectos
técnicos constructivos de la obra.
Gerencia de infraestructura
Es la encargada de la elaboración y evaluación de los estudios definitivos,
ejecución y supervisión de obras públicas, ya que cuenta con recursos técnicos y
humanos con experiencia en ejecución de proyectos educativos, de salud,
saneamiento, etc
Oficina de Formulación de proyectos

Es la encargada de formular, registrar, dar viabilidad a los estudios en la etapa de
pre inversión de acuerdo al marco normativo del Directiva general del sistema
Nacional de Programación Multianual de Inversiones–INVIERTE.PE;
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Se encarga de la asignación, programación, calendarización y asignación de los
recursos financieros para el proyecto con su respectiva fuente de financiamiento
para la inversión.
Oficina de Estudios y Obras

Encargada de elaborar y evaluar los estudios definitivos, apoyar en la elaboración
de las bases de los procesos de contrataciones, evaluación de los avances de obras,
encargada de recepción y liquidación de obras, etc.

7
F. Costos del Proyecto

La Inversión Inicial de la Alternativa 01, necesaria para la ejecución del proyecto a
Precios de Mercado asciende a S/. 3,574,830.70. Los detalles de la inversión inicial
de la Alternativa 01 se presentan a continuación.
Cuadro N°01 Resumen del Presupuesto

Descripción Costo
Infraestructura 2,267,473.31
Mobiliario 61,203.55
Equipamiento 20,401.19
Capacitación S/. 9,279.66
Plan de vigilancia S/. 31,235.00
C.D 2,389,592.71
GG.GG S/. 238,959.27
Utilidad S/. 238,959.27
Sub Total 2,867,511.25
IGV S/. 516,152.03
Valor Referencial S/. 3,383,663.28
Expedientes técnicos o Documentos
71,687.78
Equivalentes
Supervisión 119,479.64
Costo Total de la Inversión S/. 3,574,830.70
G. Evaluación Social
Se ha realizado la evaluación económica utilizando la metodología Costo-
Efectividad, según el instructivo- de educación. Realizados los cálculos respectivos
se ha obtenido un VACS 2,839,584.30 y el C/E es de 6,086.86 soles / poblador
beneficiario. La tasa de descuento social utilizada para la actualización de los
flujos económicos del proyecto es del 8%.
Cuadro N°02 Evaluación Social
Alternativa
Tipo Criterio de elección Única
(Especificar)
Valor Actual de los Costos (VAC) * 2,839,584.30
Costo / Eficiencia Beneficiarios Directos (10 años) ** 466.00
Costo por beneficiarios directos *** 6,086.86

8
H. Sostenibilidad del Proyecto

Arreglos institucionales para la fase de inversión, operación y mantenimiento.
La Municipalidad Distrital de Huarmaca es quien asume los costos para la
elaboración de los estudios de pre inversión y los estudios Definitivos para
la posterior ejecución de la Obra.
Disponibilidad oportuna de recursos de operación y mantenimiento.
Con respecto la operación y mantenimiento de la institución educativa el
financiamiento de los costos de operación y mantenimiento está previsto
en el pliego del Ministerio de Educación y se hace efectiva a través de la
UGEL HUARMACA, estos recursos se encuentran garantizados en el
Presupuesto Público.
También la AMAPAFA se ha comprometido en asumir los costos de
mantenimiento de ser necesario.
Participación de los Beneficiarios
La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada y
dispuesta apoyar con la información que se necesite para la elaboración de
los estudios.
I. Marco Lógico
El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la
relación de causa-efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite establecer
las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta
manera se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra a continuación.
INDICADOR
MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACION
DESCRIPCIÓN META AÑO
% de alumnos que
logran un nivel Estadística de la
suficiente en 100% 2022 Calidad Educativa
comprensión de anual – ESCALE
Contribución al logro de textos
aprendizaje de los
FIN
alumnos % de alumnos Los temas educativos

que logran un nivel Estadística de la continúan siendo una
suficiente en 100% 2022 Calidad Educativa prioridad.
comprensión anual – ESCALE
matemática
La población accede a Resultados del

PROPOSITO
servicios que cumplen - informe de

estándares sectoriales. evaluación

9
% de estudiantes
inadecuadamente 100% 2021 ESCALE
atendidos.
Infraestructura cumple % de la
con estándares infraestructura en 100% 2021
normativos buen estado
Suficiente % de la
infraestructura infraestructura en 100% 2021 La motivación de los
educativa buen estado padres para enviar a sus
hijos al colegio no sufre
% de
Informe de cambios significativos.
COMPONENTES
Equipamiento
equipamiento en 100% 2021
educativo adecuado evaluación de
buen estado
espacios físicos y Los agentes implicados
mobiliario (autoridades,
Adecuada gestión de
% de profesores y padres)
la información
instrumentos de participan activamente
institucional (inventario
gestión de 100% 2021 en el proyecto.
de equipos, mobiliario,
mantenimiento
seguimiento desempeño
adecuados en la IE
pedagógico, otros)


10
Existen proveedores
de los bienes y servicios
precisos para el
proyecto y son capaces
de suministrarlos en
tiempo oportuno.
Disponibilidad oportuna
Registro de
de los recursos
publicación de
financieros.
TdRs y
Costo s/. convocatoria.
Proceso para la 2020
71,687.78
Elaboración del
Registro de
expediente técnico
revisión y
entrega de
expedientes
técnicos
ACTIVIDADES

Costo s/.
Ejecución de obra
2,267,473.31
Informe de
Supervisión y Costo s/.
supervisión de
liquidación de obra 119,479.64
obras con
Adquisición de periodicidad
Costo s/. indicada
mobiliario y
81,604.74
equipamiento
Costo s/.
Ejecución de
capacitación
9,279.66
Plan de vigilancia covid

S/. 31,235.00
19

11
II. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto de inversión
NOMBRE DE LA INVERSIÓN
Mejoramiento del Servicio educativo del nivel inicial y primaria de la José
Miguel Huamán del caserío los Algarrobos del distrito de Huarmaca -
provincia de Huancabamba - departamento de Piura.
1.2. ¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión?

sí no x
III. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA

3.1. Responsabilidad Funcional
Función 22- Educación

División
Funcional 047-Educación Básica
Grupo
Funcional Educación Básica
Sector
Responsabl
e Educación
3.2. Articulación con la Programación Multianual de Inversiones ( PMI)

3.2.1.Servicio público con brecha identificada y priorizada:
Marca Marca
Tipo de Servicio r con Tipos de Brecha r con
(X) (X)
X
Inicial Brecha de Calidad X
X
Primaria
-
Secundaria Brecha de Cobertura -

Básica Alternativa

12
3.2.2.indicador de brecha de acceso a servicios:
Indicadores de brecha de Calidad
Espacio Año
Nombre del indicador U.M. Valor
geográfico Base
Porcentaje de locales educativos
con el servicio de educación inicial % Distrito 2020 85.15%
con capacidad instalada inadecuada
Porcentaje de locales educativos
con el servicio de educación
% Distrito 2020 91.81%
primaria con capacidad instalada
inadecuada
3.2.3. contribución al cierre de brechas:
VALOR U.M.
1 Local educativo
1 Local educativo
3.2.4. Tipología de proyecto

Marcar con
Tipo
(X)
Educación Inicial X
Educación Primaria X
Educación Secundaria -
Educación Básica Alternativa -

13
IV. INSTITUCIONALIDAD
4.1. Oficina de programación multianual de inversiones (OPMI)

Nombre de la
OPMI OPMI del Distrito de Huarmaca
Responsable de
la OPMI Econ. Edward Cortez Quiñones
4.2. Unidad Formuladora (UF)

Nombre de la
UF UF del Distrito de Huarmaca
Responsable de
4.3.
la UF Ing. Gerssonyis Ael Bocanegra Carrasco Unida
d
Ejecutora de Inversiones

Pliego Municipalidad Distrital de Huarmaca
Nombre de la
UEI UEI del Distrito de Huarmaca
Responsable de
la UEI Ing. Leonardo Emil Elías Chocan García
4.4. Unidad Ejecutora presupuestal
Nombre de la
UEP 301551- Municipalidad Distrital de Huarmaca

14
V. FORMULACIÓN EVALUACIÓN
5.1. Identificación
5.1.1. Datos de Unidades Productoras
Nro. y/o
Nombre de
Código
ÍTE Código la
Nivel Nombre (*)
M Modular Institución
Local
Educativa
(**)
José Miguel Huamán
426965 Inicial 1714641 José Miguel
1 Flores
Huamán
José Miguel Huamán
426965 Primaria 0561035 Flores
2 Flores
5.1.2. Naturalezas de intervención en el servicio:
Marcar con
Tipo de Intervención
(X)
Ampliación
Recuperación
Mejoramiento X
Mejoramiento y Ampliación
5.1.3. Servicios a intervenir:
Tipo Marcar con (X)

Servicio de Educación Inicial X
Servicio de Educación Primaria X
Servicio de Educación Secundaria -
Servicio de Educación Básica Alternativa -

15
5.1.4. Localización geográfica de la Unidad Productora UP (Especificar)
Departamento
Piura
Provincia
Huancabamba
Distrito
Huarmaca
Localidad / Centro Poblado
Los Algarrobos
Código Nombre de la Urbana Coordenadas geográficas Altitud

Local Localidad / Rural Latitud Longitud (msnm)
426965 Algarrobos Rural -5.6776 -79.72318 358.01
5.1.5. Área de estudio y área de influencia.

5.1.5.1. Descripción del área de estudio y/o área de Influencia
El área de estudio comprende la Institución educativa José Miguel
Huamán Flores, según la información obtenida de campo la población
estudiantil del nivel inicial y primario el 100% procedió del caserío en
mención.
Así mismo el tipo de administración es de gestión Pública dependiente
del Ministerio de Educación, el financiamiento proviene del Ministerio
de Educación a través de la UGEL de Huarmaca; actualmente el servicio
educativo del nivel inicial y primaria carecen de ambientes de
administración y ambientes complementario como almacén, archivo,

16
área de espera, etc. y las aulas no cumple con las normas técnica de
diseño establecidas por el sector.
Con respecto al área de influencia, los alumnos de la institución

educativo José Miguel Huamán Flores del nivel inicial y primario
proceden del mismo caserío y recurren a su institución en un tiempo de
5 a 30 minutos aproximadamente a pie.
Cuadro N°01 Delimitación del área de influencia

Nivel Educativo Tiempo referencial Distancia
de desplazamiento referencial
(metros)
Inicial 15´ 500
Primaria 30´ 1500
Secundaria 45´ 3000
5.1.5.2. Descripción de la población afectada del área de influencia
 Características socioeconómicas
La actividad económica que se desarrollan en el caserío Los Algarrobos
es la actividad agrícola y ganadería, los productos que siembran con
mayor frecuencia en la época de lluvias son: maíz, frejol, plátano, yuca
y maracuyá, con respecto a la ganadería predomina la crianza de
ganado vacuno, ovino, porcino y aves de corral, esta actividad está
ligada a la agricultura y es de tipo extensivo, constituyen la caja chica
de los campesinos y campesinas del caserío en mención. Así mismo la
población oferta sus productos al Distrito de Olmos y a la Ciudad de
Chiclayo.
Por otro lado, la población suele migrar a otras ciudades con el fin de
mejorar la situación económica de sus hogares. Así mismo las
actividades mencionadas anteriormente les permite cubrir gastos de
emergencia de alimentación, salud, educación y gastos de insumos
para la producción agrícola. El ingreso promedio mensual de las
familias del caserío es de 400 nuevos soles, provenientes de la venta de
sus productos agrícola y del apoyo social como Juntos y Pensión 65

17
Los servicios de educación que presta la institución educativa del

caserío Los Algarrobos son inadecuados, ya que viene funcionado en
ambiente (aulas) que han sido construido hace varios por los padres de
familia; su infraestructura es de adobe con techo de estructura de
madera y cobertura de calamina.
 Demográficas:
La población es un aspecto clave ya que la misma se refiere al entorno

humano que es el sujeto y objeto del desarrollo social y económico de
la comunidad a continuación se detalla la población del caserío Los
Algarrobos
REGIÓN POBLACIÓN CENSADA

CENTROS NATURAL
POBLADOS (según piso Total Hombre Mujer
altitudinal)
Los Algarrobos Castellano 122 60 62
Como ya había mencionado anteriormente, la población del caserío Los

Algarrobos suelen migrar a otras ciudades con el fin de mejorar su
condición de vida.
5.1.5.3.Localización del ámbito de influencia del proyecto
Localidad /
Ítem Departamento Provincia Distrito Centro
Poblado
Localización
Piura Piura Huarmaca Algarrobos
1
5.1.6. Descripción del Saneamiento Físico Legal

18
 Información General del Terreno

Terreno
Descripción
01
Información de la Partida Registral
N° Partida Registral (Ficha/Partida Electrónica/Código
1185309
de Predio)
Oficina Registral Piura
Área Registrada (m2) 2,473.55
N° de código de inmueble
 Verificación de áreas del levantamiento topográfico
Terreno
Descripción
01
Verificación de Áreas del Levantamiento Topográfico

(*)
Área de terreno según Levantamiento Topográfico
2,473.55
(m2)
Variación entre el área registrada y

el área de Lev. topográfico (m2)
% Variación 0%
Información del Registro del Margesí de bienes
¿Se encuentra registrado en el Margesí de Bienes
SI
Inmuebles del MINEDU?

Información del registro del Margesí de bienes
Terreno
Descripción
01
Información del Registro del Margesí de bienes
¿Se encuentra registrado en el Margesí de Bienes
No
Inmuebles del MINEDU?
5.1.7. Verificación de antecedentes registrales
¿Se adjuntan los siguientes documentos? (Sí/No)

a). Certificado de Búsqueda Catastral (*) No
b). Copia del título archivado en SUNARP (**) Sí
Ficha Técnica
c). Informe de la situación actual estándar Físico
del Saneamiento de proyecto de Inversión
No 19
Legal (***)
Análisis de los antecedentes registrales y

(Sí/No)
levantamiento topográfico
¿MINEDU es el titular registral del predio? SI
¿Las áreas registradas, áreas de levantamiento
Recomendaciones
topográfico y sus linderos son compatibles y/o se (Sí/No)Sí
encuentran
¿Se requiereen las tolerancias
realizar permisibles?
rectificaciones registrales
No
y/o arreglos institucionales?
¿Qué Caso de Arreglo Institucional se requiere
realizar?
5.1.8. Descripción de la Situación Actual de los Servicios Básicos
Indicar Tipo de provisión del

"Se cuenta con
"Se cuenta con el Tipo Servicio
el servicio en la
el servicio en el de
Localidad / Agua
Local Educativo" provisió
Centro poblado" (1) Pozo Propio
n
Servicio (2) Río, acequia,
(En caso
¿Es red ¿Es red manantial, etc.
Marca Marca no se
pública? pública? (3) Camión Cisterna
r con r con cuenta
(Sí o (Sí o (4) Pilón de uso público
(X) (X) con red
No) No) (agua potable)
pública)
Agua X SI X SI Alcantarillado
Alcantarillad (1) Tanque
- NO - NO 2 Séptico/Tanque Imhoff
o
Electricidad X SI X SI (2) Pozo Percolador
Telefonía X SI (3) Zanja de Filtración
Internet - NO (4) Pozo con tratamiento
Gas Natural (5) Pozo sin tratamiento
(6) Río, acequia
5.1.9. Descripción de las Características Físicas del Terreno

5.1.9.1. Información del terreno según Estudio Topográfico o Similar

20
a) ¿Se adjunta Estudio Topográfico u otro similar?

d) ¿Cuál es la Forma del Terreno? SI
(Si/No)
Regular -
Irregular X
SI
b) ¿El terreno tiene Límites Definidos?
(Si/No)
c) ¿El terreno tiene Cerco Perimétrico?

SI
(Si/No)
e) Indicar las Medidas del Terreno

Área Terreno 2,473.55 m2
Área Terreno Útil (*) 2,473.55 m2
Perímetro de Terreno 207.00
f) ¿Cuál es el Tipo de Topografía del Terreno?

(Marcar con "X" según pendiente en %)
Llano (menor a 8%)
Inclinado (8% a 25%)
Muy Inclinado (25% a 50%)
Accidentado (mayor a 50%) X
21
g) Indicar las Coordenadas UTM

X 641608
Y 9372881
5.1.9.2.Información del terreno según Informe Técnico Preliminar de

Mecánicas de Suelos o Similar:
a) ¿Se Adjunta el Informe Técnico

Preliminar de Mecánicas de Suelos o SI
Similar?
b) Indicar la Capacidad portante del

0.82 kg/cm2
terreno (kg/cm2)
c) Indicar la Profundidad del Nivel

1.30
Freático (m)
d) ¿Cuál es el Tipo de Suelo?

Grava y suelos gravosos
Arena y suelos arenosos
Limos y Arcilla (baja plasticidad) X
Limos y Arcilla (alta plasticidad)
Suelos Altamente Orgánicos
e) Indicar el Nombre del profesional

Nro. CIP
responsable
22
ING. CRISTHIAN MIGUEL ARRUNATEGUI
174530
BROWN
5.1.10. Situación Actual del local educativo

5.1.10.1. Descripción de las condiciones de la Infraestructura Existente.
La institución educativa José Miguel Huamán Flores del caserío Los

Algarrobos cuenta con dos pabellones el nivel primario es de material
rustico y el nivel inicial ha sido construido con ladrillos, cuenta con
sistema de alumbrado, área de circulación. Presenta edificaciones
(aulas, cocina, almacén y baños), diseñados sin planificación hecho que
incide en su funcionamiento y organización Pedagógica
Se ha identificado que las aulas no cumplen con los parámetros de
ARQUITECTURA
índice de ocupación según Norma Técnica “Criterios de Diseño para
Locales Educativos de Primaria y Secundaria”, mediante R.V.M. N° 208-
2019-MINEDU y la norma técnica Criterios de Diseño para Locales
Educativos del Nivel de Educación Inicial. Aprobada mediante
Resolución Viceministerial N° 104-2019-MINEDU, así mismo no cumplen
con las condiciones adecuadas de habitabilidad y confort indicados en el
RNE.
ESTRUCTURAS El Pabellón fue construida por los propios padres de familia, con
materiales de la zona con material rustico (adobe, madera y calamina),
actualmente su estructura es inadecuada y en caso del nivel inicial fue
construida con ladrillos por los propios padres de familia.
De los informes emitidos de gestión de riesgos de desastres, que se

adjuntan en anexos, manifiestan que, debido al tiempo de uso y de las
condiciones climatológicas de la zona muestra señales de compensación
estructural.

23
Se cuenta con conexiones a la red pública y las instalaciones han sido

INSTALACIONE realizadas de manera precaria. Las instalaciones eléctricas han sido
S ELÉCTRICAS adosadas a las paredes, así como se encuentran en inadecuadas
condiciones de conservación.
INSTALACIONE Se cuenta con conexiones a la red pública y las instalaciones han sido
S SANITARIAS realizadas de manera precaria.
5.1.10.2. Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de

Infraestructura en edificaciones
Nro. Activos que requieren Nro.

Nro. Activos
Intervención Activos
Total de que NO
(ii) que se
activos requieren
Activos (Edificaciones) requiere Comentario
existente Intervención
Reforza Remodela n
s Rehabilitar Demoler
(i) r r
(iii)
AMBIENTES BÁSICOS
DEL NIVEL INICIAL
Aula de Educación
Inicial 1 1
Sala de Psicomotricidad
Sala de Usos Múltiples
AMBIENTES BÁSICOS
DEL NIVEL PRIMARIA
Aula de Educación
Primaria 2 2
Aula de Innovación
Pedagógica
Laboratorios y/o
Talleres
Biblioteca Escolar
Auditorio
Sala de Usos Múltiples

AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS

24
Ambiente de
Administración y/o
Gestión Pedagógica 1 1 Dirección
Ambiente de
preparación y expendio
de alimentos 2 2 Cocina
Ambientes de servicios
generales
Depósitos
Ambiente de Residencia
SS.HH. y/o Vestidores 2 2 Inicial y primaria
8 - - - - 8
5.1.10.3. Diagnóstico de los Activos Estratégicos Existentes de

Infraestructura en obras exteriores
¿En la
IE se ¿Qué tipo de intervención se requiere?
cuenta ¿Se (marcar con "X")
con requiere
Activos (Obras
dicho Intervenir Comentario
Exteriores)
activo ? Reforza Remodela Rehabilita Demole
? (Sí/No) r r r r
(Sí/No
)
Cuenta con
cerco
SI SI X
Cercos y/o perimétrico
portadas de madera.
Muro de
No NO X
contención
Espacios
Deportivos - sin SI SI X Losas
cobertura agrietadas
Espacios
Deportivos - NO SI
con cobertura
Instalaciones SI SI X
exteriores de
Servicios

25
Básicos
Espacios
SI SI X
Exteriores
5.1.10.4. Descripción de las Condiciones del Mobiliario y Equipamiento Existente.
Con respecto a los mobiliarios han cumplido su vida útil y se

MOBILIARIO
encuentran de regular a mal estado de conservación.
El equipamiento educativo actualmente se encuentran en

EQUIPAMIENTO
regular estado de conservación.
5.1.11. Descripción de peligros

¿Existe ¿Se
este ¿Cuál es ¿Existen ¿Según el nivel de ¿La IE ha puede
peligro en Nivel de Antecedentes peligro, indicar el sido mitigar
Peligros peligro? de ocurrencia? año de ocurrencia? afectada? el
Naturales la zona? riesgo?
Potenciales (Bajo,
Medio,
(Sí - No) (Sí - No) (Especificar) (Sí - No) (Sí - No)
Alto, Muy
Alto)
Sismos Sí Bajo Sí 1993 No Sí
Tsunamis No
Heladas No
Friajes No
Erupciones
volcánicas No

26
Sequías Si Medio
Granizadas No
Lluvias intensas Sí
Avalanchas No
Flujos de lodo
(huaycos) Sí Bajo No
Deslizamientos Sí Bajo No
Erosión No
Inundaciones No
Vientos fuertes No
Incendios
Urbanos No
Incendios
Forestales No
Radiación Solar No
Otros peligros naturales relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)
Contaminación Sí Bajo Sí 2010 No

Zona(s) afectada(s) en la IE Sí - No
Aulas No
Ambiente con Computadoras
Ambiente administrativo
Otros Ambientes
Redes Exteriores
Cerco Perimétrico
Mobiliarios
Equipamientos
Antecedentes de Afectación
¿La IE fue afectada por el Fenómeno del Niño? (Si/No) No
¿Cuál ha sido el peligro que ha causado la mayor afectación a la

IE a causa del FEN?

27
¿En qué año se ha producido?
5.2. Justificación del proyecto de inversión

5.2.1. Problema Central y Objetivo del Proyecto de Inversión
La Población escolar de la Institución Educativa José Miguel Huamán

Flores del distrito de Huarmaca provincia de Huancabamba y
departamento de Piura acceden a inadecuados servicios de educación
Inicial y Primaria
% de estudiantes de la José Miguel Unidad de

Huamán Flores del distrito de %
5.2.2. Descripción del Objetivo Central medida:
Huarmaca, provincia de
Huancabamba y departamento de Meta: 100
Piura que acceden a una adecuada
La Población
prestación de escolar de la Institución
los servicios de Educativa
Fuente de José Miguel
Censo
Huamáninicial
educación Flores del distrito deinformación:
y primaria Huarmaca provincia de
Huancabamba y departamento de Piura acceden a una
adecuada prestación de servicios de educación Inicial y Primaria.
5.2.3. Indicador de brecha que permite medir el logro del Objetivo central del
proyecto

28
5.3. Alternativas del proyecto de inversión

 ALTERNATIVA 1
Construcción de 01 Aula para el nivel inicial, Construcción de 02 Aula de
Educación primaria, Construcción de 2 Sala de Usos Múltiples, construcción de
servicios higiénicos para cada nivel, construcción de ambientes
complementarios como , cocina , depósito despensa, cuarto de limpieza,
almacén, construcción de Ambiente de Administración y/o Gestión
Pedagógica como es dirección, Construcción de 1 Cerco perimétrico incluye
portadas de ingreso, construcción de muro de contención, construcción de
losa deportiva con cobertura metálica,, construcción de patio de circulación
( Veredas, patios y rampas),Adquisición de Mobiliario y equipamiento para el
nivel inicial y primaria
5.4. Estimación de demanda, número de aulas y capacidad de producción

5.4.1. Horizonte de evaluación
Horizonte de Horizonte de Inversión (I) 1.00 años

evaluación a).- Elaboración y aprobación de Expediente Técnico y/o documento
(en meses y equivalente
años) Duración
Descripción # de
Acum. Años
Meses
Contratación de E.T. y/o doc.
2
Equivalente
Elaboración de E.T. y/o doc. Equivalente 2
05 meses 0.42 años
Revisión y aprobación de E.T. y/o doc.
1
Equivalente
Otro (especificar)
b).- Ejecución y liquidación del proyecto de inversión
Duración
Descripción # de
Acum. Años
Meses
Contratación de la ejecución del 2 8 meses 0.67 años

29
proyecto
Ejecución del proyecto 4
Recepción y liquidación del proyecto 1
Otro (especificar)
Total 26 meses 2.17 años
Horizonte de
(II) 10.00 años
Funcionamiento
Horizonte de
(I) + (II) 11.00 años
Evaluación
5.4.2. Principales Parámetros y Supuestos que se han asumido para la

proyección de la demanda.
5.4.2.1.Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada
en la estimación de la demanda
Se han utilizado los parámetros establecidos en la Norma Técnica
"Criterio de Diseño de locales Educativos de Primaria y Secundaria"",
aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU y la
norma técnica Criterios de Diseño para Locales Educativos del Nivel de
Educación Inicial. Aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 104-
2019-MINEDU.
Para el nivel Primaria el Radio de influencia es de 1,500 Km. Y Nivel
inicial el Radio de influencia de 500 Km.
5.4.2.2.Descripción de los principales parámetros utilizados

La institución educativa del nivel inicial al 2019 atiende un total de 13
niños a partir de los 3 a 7 años de edad. Las clases se dictan en el turno
de mañana.

30
La Educación primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica

Regular, dura seis años y atiende a los niños y niñas a partir de 07 años
de edad. Al año 2019, en la I.E. José Miguel Huamán Flores registró 32
alumnos matriculados en este nivel. Las clases se dictan en el turno
mañana, además indicar que la I.E es poli docente incompleto.
Para la proyección se ha realizado considerado la tasa vegetativa y la
tasa de crecimiento de la población del distrito de la cual se ha tomado
la que refleja y se ha adapta a la realidad
5.4.2.3.Descripción de los principales supuestos utilizados
Marcar con (X) y especificar los supuestos considerados en el proyecto

La población efectiva vive en el área de

influencia
La población del área de influencia presenta las mismas
X
características demográficas que la del distrito
La oferta educativa del área de influencia está dada por

instituciones públicas y privadas
5.4.3. Otros supuestos asumidos

(Especificar)
Balance
de Oferta y Demanda (O y D) de los Servicios de Educación Inicial y/o Primaria.
5.4.3.1. Balance del Servicio de Educación Inicial
Edad de
Población Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Escolar

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 años Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 años Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Demanda 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -6 -6 -6
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL
Demanda 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14
Brecha -13 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14

31
5.4.3.2.Balance del Servicio de Educación Primaria
Edad de Población Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1er Grado Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do Grado Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er Grado Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4to Grado Demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5to Grado Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6to Grado Demanda 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
Brecha -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10
Oferta - - - - - - - - - -
TOTAL Demanda 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34
Brecha -32 -32 -32 -33 -33 -33 -33 -34 -34 -34
5.4.4. Beneficiarios directos
Unidad de Beneficiarios en Sumatoria de

medida de el último año del beneficiarios de
Denominación de los
los horizonte de todo el horizonte de
beneficiarios directos:
beneficiari evaluación: evaluación:
os directos: (Valor) (Valor)
Alumnos de Educación
Inicial (ciclo 1) Alumnos
Inicial (ciclo 2) Alumnos 14 135
Primaria Alumnos 34 331
Secundaria Alumnos
Básica Alternativa (*) Alumnos
Total 48 466

32
5.4.5. Análisis Técnico del Tamaño del Proyecto (Estimación de Aulas)
NIVEL INICIAL 3 años 4 años 5 años

(Edades*) (4) (5) (6)
Oferta Optimizada de
aulas 0 0 0
Demanda alumnos 4 4 5
Máx. alum x aula (**) 15 15 15
Nro. de secc. total 1 0 1
Nro. Secc. turno
mañana 1 0 1
Nro. Secc. turno tarde 0 0 0
Demanda de Aulas 1 0 1
Brecha de Aulas -1 0 -1
NIVEL PRIMARIO Grados Grados

(Grados*) 1,2 y 3 2,3 y 4
Oferta Optimizada de aulas 0 0
Demanda alumnos 15 19
Máx. alum x aula (**) 30 30
Nro. de secc. total 1 1
Nro. Secc. turno mañana 1 1
Nro. Secc. turno tarde 0 0
Demanda de Aulas 2 2
Brecha de Aulas -2 -2
5.4.6. Capacidad de producción
Servicios de Unidad Capacidad Capacidad optimizada Capacidad con proyecto

Educación de actual (iv) (v)

33
(iii)
Cantida
Cantidad
(# Alumnos # Aulas d
Máxima # aulas
medida matriculad optimiza # Máxima #
(i) de proyectada
(ii) os en la das Alumn de Alum
alumnos s (nuevas +
situación (existent os alumno nos
por aula existentes)
actual) es) s por
(*)
aula (*)
Inicial Alumn

(ciclo 1) os
Inicial Alumn
13 1 15 14
(ciclo 2) os
Alumn
Primaria 32 2 35 34
os
Secundari Alumn

a os
Básica Alumn

Alternativa os
Alumn
TOTAL 45 4 50 48
os

34
5.5. Unidad productora, acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.5.1. Metas físicas, costos y plazos (Sistematizado)
Expediente técnico o
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Costo a precio Ejecución física
Tipo de Precio documento equivalente
de mercado
Producto Naturaleza Factor Unidad Unitario
Unidad de (incluye GG, U e Fecha Fecha Fecha Fecha
de la Activo que define capacidad Productivo Cantidad de Cantidad (Soles/UM)
medida IGV) inicio término inicio término
Acción medida
- - - 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
Construcción Aula de Educación Inicial Infraestructura aulas 1 m2 54.00 2,829 152,755.74 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
Reforzamient
Aula de Educación Primaria Infraestructura aulas 2 m2 120.00 1,800 216,014.68 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
o
Construcción Sala de Usos Múltiples Infraestructura ambientes 2 m2 205.48 2,313 475,334.83 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
espacios
Construcción Espacios de circulación interior Infraestructura 1 m2 502.42 139 69,595.22 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
fisicos
Ambiente de Administración y/o

Construcción Infraestructura ambientes 1 m2 28.90 3,400 98,266.94 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
Gestión Pedagógica
Construcción SS.HH. y/o Vestidores Infraestructura ambientes 1 m2 24.00 4,071 97,714.08 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
estructuras
Construcción Cercos y/o Portadas Infraestructura 1 ml 236.90 455 107,773.48 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
físicas
estructuras
Construcción Muro de contención Infraestructura 1 ml 113.50 1,452 164,766.82 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
físicas
espacios
Construcción Espacios Deportivos - con cobertura Infraestructura 1 m2 1,416.92 240 340,607.38 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
físicos
Adquisición Mobiliario de Aula de Educación Mobiliario Nro. Mobiliario 1 glb 1.00 20,401 20,401.17 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
Adquisición Mobiliario de Aula de Educación Mobiliario Nro. Mobiliario 2 glb 1.00 61,204 61,203.55 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
Plan de vigilancia, prevención y
Adquisición otros glb 1 glb 1.00 31,235 31,235.00 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
control de Covid 19
Reforzamient
Capacitación intangibles taller 4 taller 4.00 9,280 9,279.66 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
o
Obras
Construcción generales+(cisterna,evacuacion, Infraestructura glb 1 glb 1.00 544,644 544,644.15 01/01/2021 02/03/2021 01/07/2021 30/11/2021
mitigacion, fleteT
- -
- -
SUBTOTAL DEL COSTO DE INVERSIÓN (INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) 2,389,592.70 Nota: Indicar los plazos correspondientes
5.5.2. Costos de inversión
Costos a Ficha
preciosTécnica estándar de pr
(A) Costos total de Inversión de Infraestructura
de mercado
Infraestructura 2,267,473.31
Costo Directo 2,267,473.31
Gastos Generales 10.00% 226,747.33
Utilidad 10.00% 226,747.33
Sub total 2,720,967.97
IGV 18.00% 489,774.23
Costo Total 3,210,742.21
(B) Costos total de Inversión de Mobiliario y Costos a precios

Equipamiento de mercado
Costo Directo de Mobiliario
61,203.55
Costo Directo de Equipamiento 20,401.19
Costo Directo Total (Mobiliario y/o
10.00% 81,604.74
Equipamiento)
Utilidad 8,160.47
Sub total 97,925.69
IGV 18.00% 17,626.62
Costo Total 115,552.31
(c) Costo total de Inversión de Otros Factores Costos a precios
Productivos intangible de mercado
Capacitación S/. 9,279.66
Plan de vigilancia, prevención y
S/. 31,235.00
control de Covid 19
Utilidad 4,051.47
Sub total 48,617.59
IGV 18.00% 8,751.17
Costo Total S/. 57,368.76
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN EN METAS FÍSICAS (A) +

(B) + (C) 3,383,663.28

36
OTROS COSTOS Costos

Gestión del proyecto -
Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes 119,479.64
Liquidación
TOTAL 191,167.42
MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

3,574,830.70
5.5.3. Cronograma de inversión según componentes
Cronograma de inversión (Soles)

Costo estimado de
Tipo de Factor Periodos en meses o trimestres
inversión a precios de
Productivo
7 mercado (Soles)
1 2 3 4 5 6
S/.
Infraestructura 802,685.55 802,685.55 3,210,742.21
802,685.55 802,685.55

Mobiliario y 65,479.
65,479.83 115,552.31
equipamiento 83
22,270.46
Intangibles 57,368.76
Sub total :
7,113,436.1
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8
Gestión del
-
proyecto
Expediente 47,791.8 47,791.8

técnico 5 5 119,479.64
Supervisión 17,921.9 17,921.9 17,921.9 17,921.9 71,687.78

5 5 5 5
Liquidación -
Sub total:
37
301,416.8
Costo total
de la
3,574,830.70
Inversión :
5.5.4. Monto de inversión financiado con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?
Aporte de los beneficiarios

SI -
(S/):
Financiado con recursos

X
NO públicos (S/):
5.5.5. Cronograma de metas físicas
Tipo de Factor Cronograma de Metas Físicas

Productivo / (Nro. de Periodos en meses o trimestres) Total
(Unidad de 1 2 3 4 5 6 7
medida meta
Meta Meta
represe Meta Meta Meta Meta Meta física
ntativa) física física física física física
física física
Infraestructura 587.9

(m2) 3 587.93 587.93 587.93 2,292
Mobiliario

(Nro. mobiliario) 23.00 23.00
Intangibles
(und) -
5.5.6. Costo de inversión a precios sociales
Alternativa 1
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado S/. 3,574,830.70
Costo de inversión a precios sociales S/. 3,027,438.67

38
5.6. Operación y mantenimiento
Periodos (Años)
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63
Sin Proyecto Mantenimiento 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90
Sub Total (A) 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53
Operación 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03
Con Proyecto Mantenimiento 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70
Sub Total (B) 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73
Costos Incrementales (PP) (B) - (A) 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20
Costos Incrementales (PS) (PP) / (IGV) 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56 1,953.56
5.7. Criterios de decisión de inversión.

5.7.1. Análisis de sostenibilidad
El análisis de sostenibilidad, permite asegurar que los objetivos del proyecto
serán alcanzados. Hace referencia a la capacidad de brindar los servicios de
Educación Inicial de manera sostenida a lo largo del horizonte de evaluación.
Está basada en la disponibilidad de recursos (económicos, logísticos,
administrativos, humanos e institucionales) suficientes para asegurar su fase
de ejecución, así como la de funcionamiento. Se adjunta documento de
operación por parte de la UGEL de Huarmaca.

39
5.7.2. Identificación de las Medidas de reducción de riesgos en el proyecto de

inversión
¿Cuáles son las ¿Se
¿Cuál es Medidas de consideran
¿Este ¿Cuál es Nivel
¿Cuál es Nivel Reducción de estas MRR
peligro de
Nivel de de Riesgo (MRR) en el
afecta Vulnerabilidad?
peligro? Riesgo? en contexto de Presupuesto
a la IE? (*)
(**) cambio climático? de Ejecución
Peligros
(***) de Obra?
(Bajo, (Bajo,
Medio, Medio,
(Sí - (Bajo, Medio,
Alto, Alto, (Especificar) (Sí / No)
No) Alto, Muy Alto)
Muy Muy
Alto) Alto)

Diseño sismo
Sí
Sismos Sí Bajo Bajo Bajo resistente
Tsunamis No
Heladas No
Friajes No
Erupciones volcánicas No
Sequías No
Granizadas No
Lluvias intensas No
Avalanchas No
No se requiere
No
Flujos de lodo (huaycos) Sí Bajo Bajo Bajo MRR
Se considera
muros de Sí
Deslizamientos Sí Bajo Bajo Medio contención
Erosión Sí
Inundaciones No
Vientos fuertes No
Incendios Urbanos No
Incendios Forestales No
Radiación Solar No
Otros peligros naturales
relacionados a los

efectos del cambio
climático (especificar)
Contaminación Sí Bajo Bajo Bajo No se requiere No

40
MRR

5.7.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en

contexto de cambio climático
164,766.82
5.7.4. Unidad Ejecutora Presupuestal que asumirá el financiamiento de la

operación y mantenimiento
UGEL-
HUARMACA
5.7.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el

financiamiento de la operación y mantenimiento
No
corresponde
5.7.6. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el

financiamiento de la operación y mantenimiento
No
corresponde

41
5.7.7. Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que

garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Compromiso de
Documento Entidad / Organización
mantenimiento
La comunidad estudiantil
(Alumnos, Docentes,
Actas de compromiso de
JOSE MIGUEL HUAMAN Padres de Familia) se
O y M, documentos de
FLORES comprometen a realizar la
gestión.
conservación de local
educativo
La operación y
Norma Técnica mantenimiento está a
“Disposiciones para la cargo de la I.E. José
Ejecución del Programa Miguel Huamán Flores , la
de Mantenimiento de MINEDU / UGEL disponibilidad de recursos
Locales Educativos, a Huarmaca a cargo de la UGEL
través de la Resolución HUARMACA, la APAFA
Ministerial N° 009-2019- compartirá
MINEDU. responsabilidades en el
mantenimiento de la I.E.
5.8.
Modalidad de ejecución prevista
Expediente Ejecución
Técnico de Obra
Modalidad de ejecución
Marcar Marcar
con (X) con (X)
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X X
3. Administración Indirecta - Obras por

Impuestos
4. Administración Indirecta - Concurso

Oferta

42
5.9. Fuente de financiamiento:
Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados
5.10. Responsables de la elaboración de la ficha técnica estándar

5.10.1. Modalidad de Elaboración de la Ficha Técnica Estándar (Marcar con "X")
Marcar con
Modalidad
(X)
Administración Directa
Administración Indirecta (Por contrata) X
5.10.2. Descripción del Equipo Formulador
Nombre de Nro. de
profesionales DNI Especialidad Colegiatura
responsables ( CE, CAP, CIP)
Percy Lenin
42488779 Ing. Civil 123347
Carrasco Pacheco
Nota: Se debe considerar un equipo multidisciplinario con profesionales que garanticen la calidad del proyecto de inversión que
debe estar conformado mínimamente con 01 Economista, 01 Arquitecto y un 01 Ingeniero Civil.
VI. Conclusiones
6.1 Resultado de la formulación y evaluación
VIABLE : X
NO VIABLE : Ficha Técnica estándar de proyecto

de Inversión
43
6.2 Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y

evaluación
El proyecto es rentable socialmente, tiene sostenibilidad social, económica
y ambiental ya que cuenta con docente nombrado y el compromiso de la
UGEL y la AMAPAFA para la operación y mantenimiento. así mismo es
concordante con los lineamientos de política y se encuentra enmarcado
dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo concertado del
Distrito de Huarmaca y además está asociado al cierre de brechas de
infraestructura de educación.
Se recomienda elaborar el expediente técnico teniendo en cuenta a la
concepción técnica y el dimensionamiento contenidos en la ficha técnica
que sustentó la declaración viabilidad

44
VII. Anexos
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados y sociales
COSTO POR
DESCRIPCION UND. CANTIDAD MESES SUB TOTAL FC PP.SS.
UNIDAD
OPERACIÓN 223453.44 207778.63

Remuneraciones
Docente del ni vel i ni cia l Unid 1 2869 12 34428 0.93 32018.04
Docente del ni vel pri ma ria Unid 2 7746.96 12 185927.04 0.93 172912.15
Gratificaciones
Es col arida d Unid 3 300 900.00 0.93 837.00
Fies tas Pa tria s Unid 3 300 900.00 0.93 837.00
Na vida d Unid 3 300 900.00 0.93 837.00
Servicios
Consumo de energía Mes 1 23.2 12 278.40 0.85 235.80
Servicio de a gua Mes 1 10 12 120.00 0.85 101.64
MANTENIMIENTO ANUAL 4700 3980.90
Ma nteni miento de infra es tructura m2 300 12 3600 0.85 3049.20
Ma nteni miento s ani ta ria s Glb 1 500 500 0.85 423.50
Ma nteni miento electrica s Glb 1 600 600 0.85 508.20
TOTAL 228153.44 211759.53
Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados y sociales

COSTO POR
DESCRIPCION UND. CANTIDAD MESES SUB TOTAL FC PP.SS.
UNIDAD
OPERACIÓN 223775.04 208051.03

Remuneraciones
Docente del ni vel inicial Uni d 1 2869 12 34428 0.93 32018.04
Docente del ni vel primaria Uni d 2 7746.96 12 185927.04 0.93 172912.15
Gratificaciones
Es colaridad Uni d 3 300 900.00 0.93 837.00
Fies tas Pa trias Uni d 3 300 900.00 0.93 837.00
Navidad Uni d 3 300 900.00 0.93 837.00
Servicios
Cons umo de energía Mes 1 50 12 600.00 0.85 508.20
Servicio de agua Mes 1 10 12 120.00 0.85 101.64
MANTENIMIENTO ANUAL 7100 6013.70
Manteni miento de infraes tructura m2 500 12 6000 0.85 5082.00
Manteni miento s anitarias Glb 1 500 500 0.85 423.50
Manteni miento electricas Glb 1 600 600 0.85 508.20
TOTAL 230875.04 214064.73

45
Flujo de costos totales sin proyectos a precios privados y a precios sociales
Año
Acciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) 3,574,830.70 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44
Costos de Inversión 3,574,830.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo total de la infraestructura 3,268,110.92
Costo total de la inversión de mobiliario y equipmaiento 115,552.28
Costo total de Inversión de Otros Factores Productivos
Sin proyecto 0.00 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44 228,153.44
Operación sin proyecto 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44 223,453.44
Mantenimiento sin proyecto 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00 4,700.00
Sub Total (A ) 0.00 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04
Con Proyecto 0.00 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04 230,875.04
Operación con proyecto 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04 223,775.04
Mantenimiento con proyecto 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00 7,100.00
Sub Total ( B ) 3,574,830.70 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60 2,721.60
FAS 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VAC PP 3,574,830.70 2,520.00 2,333.33 2,160.49 2,000.46 1,852.28 1,715.07 1,588.03 1,470.40 1,361.48 1,260.63
Año
Acciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
COSTO PRIVADO CON PROYECTO (A) 2,824,116.25 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53
Costos de Inversión 2,824,116.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo total de la infraestructura 2,581,807.63
Costo total de la inversión de mobiliario y equipmaiento 91,286.30
Costo total de Inversión de Otros Factores Productivos 0.00
Sin proyecto 0.00 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53 211,759.53
Operación sin proyecto 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63 207,778.63
Mantenimiento sin proyecto 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90 3,980.90
Sub Total (A ) 0.00 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73
Con Proyecto 0.00 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73 214,064.73
Operación con proyecto 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03 208,051.03
Mantenimiento con proyecto 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70 6,013.70
Sub Total ( B ) 2,824,116.25 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20 2,305.20
FAS 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VAC PP 2,824,116.25 2,134.44 1,976.33 1,829.94 1,694.39 1,568.88 1,452.66 1,345.06 1,245.43 1,153.17 1,067.75

46

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA JOSE

MIGUEL HUAMAN FLORES DEL CASERIO ALGARROBOS DEL DISTRITO DE HUARMACA

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

Unidad Formuladora (UF)

Unidad Ejecutora de Inversiones

Sector GOBIERNO LOCAL

Brecha identificada y priorizada

B. Planteamiento del proyecto:

Construcción de 1 Aula de Educación Inicial, Construcción de 2 Aula de Educación

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

Balance del Servicio de Educación Inicial

Balance del Servicio de Educación Primaria

Edad de Población Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

D. Análisis técnico del Proyecto

El Terreno se encuentra a una Altitud promedio de 358.01 m.s.n.m.

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

Para los dos niveles de educación, se basa en un sistema constructivo a porticado,

E. Gestión del Proyecto

Oficina de Formulación de proyectos

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Estudios y Obras

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

F. Costos del Proyecto

Cuadro N°01 Resumen del Presupuesto

Cuadro N°02 Evaluación Social

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

H. Sostenibilidad del Proyecto

alumnos % de alumnos Los temas educativos

La población accede a Resultados del

servicios que cumplen - informe de

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

Plan de vigilancia covid

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

II. DATOS GENERALES

1.2. ¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión?

III. ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORITARIA

Función 22- Educación

3.2. Articulación con la Programación Multianual de Inversiones ( PMI)

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

3.2.2.indicador de brecha de acceso a servicios:

Indicadores de brecha de Calidad

3.2.3. contribución al cierre de brechas:

3.2.4. Tipología de proyecto

Educación Básica Alternativa -

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

Sector GOBIERNO LOCAL

4.2. Unidad Formuladora (UF)

Sector GOBIERNO LOCAL

Sector GOBIERNO LOCAL

4.4. Unidad Ejecutora presupuestal

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

5.1.2. Naturalezas de intervención en el servicio:

5.1.3. Servicios a intervenir:

Tipo Marcar con (X)

Servicio de Educación Básica Alternativa -

Ficha Técnica estándar de proyecto de Inversión

5.1.4. Localización geográfica de la Unidad Productora UP (Especificar)

Código Nombre de la Urbana Coordenadas geográficas Altitud