Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MATRIZ ISO 14001 DEL 2015

ESTUDIANTE
LEIDY DANIELA GOMEZ ARITIZABAL
GISELLE ANDREA GUZMAN LEZAMA
JOSE GIOVANNY GOMEZ GOMEZ

TUTOR
ADRIANA PATRICIA CORREA GARIBELLO

LA DORADA CALDAS
ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL X SEMESTRE
09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 Norma
ISO 9001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma

Contexto de la organización (Comprension

X
de la organización y de su contexto.)

Contexto de la organizacion (Comprension

X de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.)

Contexto de la organización.
X ( Determinacion del alcance del sistema de
gestion de la calidad.)

X Contexto de la organización (Procesos)

X Liderazgo. (Liderazgo y compromiso.)

X Liderazgo. (Enfoque al cliente.)

X Politica (De calidad.)

X Politica (Divulgacion.)

X Roles y responsabilidades.

Planificacion (Acciones para abordar los

X
riesgos.)

X Planificacion (Objetivos de calidad)

X Planificacion. ( Planificacion de cambios.)

X Apoyo. (Recursos.)

X Apoyo. (Personas.)

X Apoyo. (Infraestructura)

X Apoyo. (Ambiente para la operación)

X Apoyo. (Recursos de seguimiento.)

X Apoyo. (Trasabilidad de las mediciones.)

X Apoyo. ( Crecimientos de la organizacion.)

X Competencias

X Toma de conciencia.

X Comunicación.

X Informacion documentada.

Informacion documentada. ( Creacion y

X
actualizacion)

X Informacion documentada. (Control).

CAPITULO DEL 8 AL 10 ISO 9001 2015

X Planificacion y contron operacional.

X Requisitos para los productos y servicios

Determinacion de los requisitos para los

X
productos y servicios

Rebicion de los requisitos para los

X
productos y servicios

Cambios en lso requisitos para los

X
productos y servicios

Diseño y desarrollo de los productos y

X
servicio

Control de los procesos, productos y

X
servicios suministrados externamente

X Produccion y provicion del servicio

X Identificacion de trazabilidad

Propiedad perteneciente a los clientes o

X
provedores externos

X Liberacion de los productos y servicios

X Control de las salidas no conformes

X Evaluacion de desempeños

X Satisfaccion del cliente

X Auditoria interna

X Rebicion por la dirreccion

X Mejora

X No conformidad y accion correctiva

X Mejora continua
 Corporación Universitaria Minuto
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresari
Administración en Seguridad y Salud e
Sistemas integrados de gestió
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del siste
Debe 9001 2015 ISO 14001:2015 Descripción de la norma

Contexto de la organización
X (Comprension de la organización y de
Establecer las cuestiones internas y su contexto.)
externas que afectan sus sistema de
gestion de calidad.

Contexto de la organizacion
X (Comprension de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.)
Determinar las partes determinas, esto
incluye sus requisitos y seguimientos en
la revision de informacion.

Contexto de la organización.
X ( Determinacion del alcance del sistema
de gestion de la calidad.)
Identificar los limites de aplicación para
establecer su alcance.

El cumplimiento en la creacion y mejora X Sistema de gestion ambiental

del sistema de gestion, incluyendo el
abordar sus riesgos.

La alta direccion debe demostrar X Liderazgo. (Liderazgo y compromiso.)

responsabilidad y entrega para el buen
funcionamiento del sistema de gestion.

La alta direccion debe establecer que se X Politica ambiental

cumpla los requerimientos de clientes
tanto a nivel legal como en reglamentos
aplicables.
Ejecutar una politica de calidad que
apoye la dirreccion estrategica y que asi
mismo sea un marco de referencia en el
cumplimiento de objetivos.
Roles de la organización,
X
responsabilidades y autoridades

La politica debe ser documentada y X Planificacion y oportunidades para

publicadas para las partes interesadas. tratar el riesgo

El sistema de gestion debe de ser

comprensible, cumplir con los requisitos
de la norma internacional, asegurarse X Aspectos ambientales
que la integridad del sistema se
mantenga desde la planificacion hasta la
evaluacion.

X Organización de cumplimiento
Determinar los riesgos que se
identifican en la organización.

Implementar acciones en el sistema de X Planificar acciones

gestion de calidad evaluando los riesgos
que se identifican.
Se determina la necesidad de cambio, en
el sistema de gestion de calidad Planificaccion de acciones para alcanzar
X
debidamente planificada, para su objetivos ambientales
ejecucion.

Implementacion del sistema de calidad X Soporte y recursos

su mantenimiento y mejora.
La organización debe dar los recursos
suficientes para la implencaion del X Generalidades
sistema de calidad.

Se debe garantizar la infraestructura X Comunicación externa e interna

adecuada con los equipos tecnologicos
para implementacion del sistema.
Garantizar la operación de sus
productos utilizadon un buen servicio de X Informacion documentada
calidad.
Identificacion de los procesos
adecuados en la ejecucion del sistema X Creacion y actualizacion
de gestion.
 X Control de la informacion documentada
Se debe determinar los ajustes de la
trazabilidad en el sistema de gestion.
Ejecutar las operaciones en los procesos
para lograr una buena calidad en los CAP
productos y servicios.

Verificar que el talento humano sea X Planificacion y control operacional

consecuente con la capacidad, adecuada
para el sistema de gestion.

X Preparacion y respuesta de emergencia

Establece la eficiencia del sistema de
gestion de calidad en la mejora para
desempeñar la labor.

Garantiza una comunicación acertiva X Evaluaion de desempeño

internas y externas del sistema de
gestion de calidad.

X Evaluar el cumplimiento
Plasmar la documentacion requerrida de
acuerdo a la normatividad.
Verificar que la docuemntacion sea
actualizada con su descripcion y X Auditoria interna
formatos pertinentes.
La docuemtacion del sistema de gestion
de calidad debe ser idonea, de X Rebicion de la direcion
confidencialidad protegida
adecuadamente según sus protocolos.

O 9001 2015 X Mejor

debe planear e implementar los procesos

de seguimiento para el control
operacional de produccion o prestacion X No conformidad y acciones correctivas
de servicios y garantizar la conformidad
del producto para la mejora continua
atendiendo lo previsto.
la alta direccion debe asegurarse
mediante herramientas de medicion de
la satisfaccion del cliente al los X
resultados de conformidad del producto
o servicio Mejora continua

La alta dirreccion debe elaborar un plan

de auditoria y procedimientos
documentados donde defina la
responsabilidad y el alcance de las
auditorias para el metodo de realizacion

La organización debe asegurarse de

elaboral los indicadores de gestion de
las auditorias realizadas sobre las
capacitaciones planeadas que garanticen
la medicion objetiva de los resultados
del sistema integral

La liberacion del producto o prestacion

del servicio debe realizarse solo si la
organización esta segura del
cumplimiento de las dispocisiones
planeadas para el cumplimiento del
sistema integral de gestion
La organización debe elaborar un
procedimiento para el manejo del
control del producto o servicio
incluyendo la dispocision final

La oranizacion debe tomar los

resultados de seguimiento y medicion
del sistema para determinar el nivel de
satisfaccion deacuerdo a la conformidad
de los productos y servicios

La mejora continua de la eficacia del

sistema de gestion integral la
organización debe asegurarlo mientras
el uso de las politicas y objetivos de
calidad para los resultados de auditoria
y analicis de datos y acciones
correctivas
La organización debe asegurarse que las
acciones correctivas son apropiadas
para corregir los efectos de la no
conformidad por lo cual debe tambien
determinar las causas que originaron
tomar las acciones correspondientes.

La organización debe asegurarse que las

acciones preventivas elimine las causas
de las no conformidades potenciales y
prevenir la ocurrecia lo cual tambien
deben identificar las causas que las
pueda originar
La organización debe disponer del
sistema para que se efectue y se
verifique el cumplimiento de todos los
requisitos

Debe controlar las salidas no conformes

para prevenir su uso y entrega al cliente

La organización debe evaluar el

desempeño y la eficacia del sistema de
gestion de calidad a partir de los
resultados del seguimiento y la
medicion de los procesos, productos y
servicios.

Debe realizar la evaluacion para la

aplicación de cuentas de satisfaccion
para el siguimiento de persepccion de
clientes
Den llevar a cabo auditorias internas al
sistema de gestion de calidad
La alta dirreccion debe revisar el
sistema de gestion de calidad para
asegurar su conveniencia, eficacia y
planificacion estrategica
Los mecanismos deben contribuir al
aumento de la satisfaccion de clientes
para aportar en todas las oportunidades
de mejora que asemeje
La organización debe revisar la eficacia
para contribuir a las acciones
correctivas que se deban tomar en
cuenta
La organización debe pedir resultados
de analisis y evaluacion para determinar
si hay necesidades y oportunidades que
se deban tener en cuenta en la mejora
continua
 Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
de Ciencias Empresariales
en Seguridad y Salud en el Trabajo
as integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG
Matriz del sistema integrado de gestión
Debe 14001 2015

La organización debe determinar las

cuestiones externas e internas que son
relevantes para el propocito que afecta
la capacidad en el sistema de gestion
ambiental

La empresa debe establecer:

*las partes interesadas que sean
relevantes. *
las necesidades y expectativas
relevantes y las que se conviertan en
obligaciones y cumplimientos.

La empresa debe e conciderar y

establecer los sigueintes limites:
* unidad organizativa *
autoridad y capacidad para ejercer el
control.

La compañía debe de mantener y

mejorar el SGA. Para incluir los
procesos necesarios en esta misma

La organización debe mostrar

responsabilidad integracion y apoyo en
el SGA para formar eficazmente los
requisitos que se van a establecer en el
SGA

La empresa debe incluir la naturaleza,

los impactos ambientales para incluir el
compromiso de los objetivos
ambientales y mejorar el desempeño de
las obligaciones al SGA
Debe asignar cierta responsabilidad para
garantizar que el SGA cumpla con la
norma internacional que tienen los
requisitos en la gerencia dentro de la
orgaiacion

Debe mantener informacion

documentada de los procesos necesarios

Debe de determinar los aspectos

ambientales significativos para matener
la informacion documentada de la
empresa

Debe aplicar las oblicaciones de la

organización para mantener la mejora
del SGA

Se debe intergrar e implementar

acciones para la toma de decisiones que
se hacen frete a los aspectos
significativos de los riesgo y
oportunidades

Debe hacer recursos necesarios para

evaluar todos los resultados de los
objetivos ambientales de la organizacion

Debe de proporcionar los recursos

necesarios para establecer de forma
continua el SGA

La compañía debe implementar los

procesos pertinentes para SGA

La organización debe de comunicar de

forma interna y externamente los
diferentes niveles y funciones de la
misma que incluye los cambios en el
SGA

Norma internacional

Debe asegurar de una identificacion

apropiada para describir los formatos y
medios de comunicación
Se realiza las siguientes actividades en
la empresa: * control de cambios.
* almacenamiento y concervacion.
* retencion y disposición

CAPITULO DEL 8 AL 10 ISO 14001 2015

Se deben de realizar todos los cambios

no deseados para mitigar los efectos
adversos y tener confianza de que los
procesos que se han llevado acabo esten
en la medida necesaria

Se implanta los procesos necesarios

para responder situaciones de
emergencia y la empresa toma medidas
preventivas en las consecuencias de la
misma para preparar la planificacion de
acciones

Se debe evaluar el desempeño ambiental

para comunicar interna y externamente
las oblicaciones de cumplimiento

Se debe determinar la frecuencia del

cumplimiento y tomar medidas si es
necesario para mantener el
conocimiento y la comprension del
cumplimiento
Debe tener en cuenta la importancia de
los procesos concernientes a los
cambios que afectan la organización en
los resultados de las auditorias previas
Se debe revisar el SGA de la
organización en tiempo de intervalos
para asegurarse de la conveniencia y
efecacia de la compañía
Se deben hacer las mejoras para poner
en marcha las acciones necesarias de
alcanzar resultado en SGA

La organización debe tomar acciones

correctivas para eliminar las causas de
conformidad y realizar cambios en SGA
Debe mejorar de forma continua la
idoneidad adecuacion y eficacia del
SGA para mejorar el desempeño
ambiental de la compañía
estión
Debería
L 10 ISO 14001 2015
Puede