COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Costos Unitarios
Los costos de operación y mantenimiento comprenden: la cloración del agua; el control
de calidad, midiendo el cloro residual; el desbroce y limpieza de áreas aledañas a la
captación, el reservorio, etc.; la desinfección del sistema; la operación de válvulas y las
reparaciones y resanes en estructuras, reparación de tuberías, etc.

Los costos anuales estimados de operación y mantenimiento del primer año, se detallan
a continuación:

Cuadro 1.1
Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (S/m3)
Precio de Precio de
ITEM Rubros Unidad Cantidad Mercado (S/. Mercado (S/.
/ Mes) / Año)

1.0 Costos de Administracion y Operación 1,626.00

Mano de Obra Calificada Admin/operador mes 12.0 120.00 1,440.00
Recibo, mat. de escritorio, pastillas PDP, energía Herramientas global 3.0 0.50 6.00
Oficina y Almacen mes 12.0 15.00 180.00
-
2.0 Costos de Mantenimiento (2 veces al año) 285.00
Accesorios glb 1.0 150.00 150.00
Mano de Obra No Calificada mes 2.5 30.00 75.00
Cloro (limpieza y desinfección de reservorio) kg. 4.0 15.00 60.00
TOTAL ANUAL 1,911.00
TOTAL MENSUAL 159.25
TOTAL C/CONEXIÓN 3.62

Teniendo en cuenta que en estos costos, los insumos son costos variables en función a
los requerimientos de producción de agua potable, tendremos el estimado de costo total
en Operación y Mantenimiento en el siguiente cuadro.

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 Cuadro 1.2
Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable

Costos de Operación (S/.)

Costos de Total Costos de
PERIODO Mantenimiento O&M
Costos
Costos Fijos Total (S/.) (S/.)
Variables

1 1,626 388 2,014 285 2,299

2 1,626 393 2,019 285 2,304
3 1,626 397 2,023 285 2,308
4 1,626 402 2,028 285 2,313
5 1,626 406 2,032 285 2,317
6 1,626 409 2,035 285 2,320
7 1,626 414 2,040 285 2,325
8 1,626 418 2,044 285 2,329
9 1,626 423 2,049 285 2,334
10 1,626 427 2,053 285 2,338
11 1,626 430 2,056 285 2,341
12 1,626 435 2,061 285 2,346
13 1,626 439 2,065 285 2,350
14 1,626 444 2,070 285 2,355
15 1,626 448 2,074 285 2,359
16 1,626 453 2,079 285 2,364
17 1,626 456 2,082 285 2,367
18 1,626 460 2,086 285 2,371
19 1,626 465 2,091 285 2,376
20 1,626 469 2,095 285 2,380

Cuadro 1.3
Costos de Mantenimiento UBS Compostera

Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidraulico con Biodigestor

Precio
Parcial Parcial por
Item Descripción Unidad Cantidad Unitario Total (S/.)
Anual (S/.) mes (S/.)
(S/.)
1 COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.06 36.72 3.06
1.01 Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00
1.02 Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00
1.03 Herramientas % 3.00 0.06 0.72 0.06
2 COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL 5.15 5.15 0.43
2.01 Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 5.00 0.42
2.02 Herramientas % 3.00 0.15 0.15 0.01
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5.06 5.06 0.42
3.01 Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 2.00 0.17
3.02 Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 3.00 0.25
3.03 Herramientas % 3.00 0.06 0.06 0.01

TOTAL 46.93 3.91

Para la gestión del proyecto, la población de la localidad de Accosiri, a través de la Junta

Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumirá la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, así como de capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los

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costos necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los
servicios.

Cuadro 1.4
Requerimiento de Cloro

Costo Total a
Producción de
Año Precio de
Agua (m3/Año)
Mercado (S/.)

1 8,624 388.07
2 8,741 393.32
3 8,818 396.83
4 8,935 402.08
5 9,013 405.59
6 9,091 409.09
7 9,208 414.35
8 9,286 417.85
9 9,402 423.11
10 9,480 426.61
11 9,558 430.12
12 9,675 435.37
13 9,753 438.88
14 9,870 444.13
15 9,947 447.64
16 10,064 452.89
17 10,142 456.40
18 10,220 459.90
19 10,337 465.16
20 10,415 468.66

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.003 Kg/m3

Precio del hipoclorito Soles por Kg 15
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.045

2. Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis

tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales
en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La
metodología utilizada para la estimación de la tarifa esta basada en el cálculo del costo
marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto.
En este sentido la fórmula utilizada es la siguiente:

Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del Proyecto

V.A. Volumen de Agua

Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes de

inversión correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de agua. Sobre

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 la base de la relación costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el
largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 11%.

En el Cuadro Nº 4.38 se presenta el análisis correspondiente al servicio de agua

potable considerando los costos de inversión, los costos de Operación y mantenimiento
y la tarifa resultante.

Cuadro 2.1
Calculo de la Tarifa promedio de largo plazo

Valor Actual
INVERSION COSTOS OyM TOTAL COSTOS CONSUMO FACTOR Costos Inversión Costos O&M
AÑOS Costos I, O&M Consumos M3
(Soles) (Soles) (Soles) M3/AÑO ACTUALIZ (Soles) (Soles)
(Soles)

0 195,554 195,554 1 195,554 195,554

1 2,299 2,299 6,468 0.90090 2,071 2,071 5,827
2 2,304 2,304 6,555 0.81162 1,870 1,870 5,321
3 2,308 2,308 6,614 0.73119 1,687 1,687 4,836
4 2,313 2,313 6,701 0.65873 1,524 1,524 4,414
5 2,317 2,317 6,760 0.59345 1,375 1,375 4,012
6 2,320 2,320 6,818 0.53464 1,240 1,240 3,645
7 2,325 2,325 6,906 0.48166 1,120 1,120 3,326
8 2,329 2,329 6,964 0.43393 1,011 1,011 3,022
9 2,334 2,334 7,052 0.39092 912 912 2,757
10 2,338 2,338 7,110 0.35218 823 823 2,504
11 2,341 2,341 7,169 0.31728 743 743 2,274
12 2,346 2,346 7,256 0.28584 671 671 2,074
13 2,350 2,350 7,315 0.25751 605 605 1,884
14 2,355 2,355 7,402 0.23199 546 546 1,717
15 2,359 2,359 7,461 0.20900 493 493 1,559
16 2,364 2,364 7,548 0.18829 445 445 1,421
17 2,367 2,367 7,607 0.16963 402 402 1,290
18 2,371 2,371 7,665 0.15282 362 362 1,171
19 2,376 2,376 7,753 0.13768 327 327 1,067
20 2,380 2,380 7,811 0.12403 295 295 969
VALOR ACTUAL 214,077 195554 18,523 55,092

VAC
VAC TARIFA
Concepto PRODUCCION
(S/.) (S/. / m3)
(m3)

Inv + Oy M 214,077.40 55,091.59 3.89

OyM 18,523.42 55,091.59 0.34

Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua mas los
costos de operación y mantenimiento anual es de S/. 3.89 por m3; y considerando solo
los costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.34 por m3. En consecuencia las
familias deberán pagar mensualmente el consumo asignado de 12.0 m 3/viv/mes por la
tarifa de 0.34 S/. / m3, es decir

12.0 x 0.34 = S/. 4.08

3. Capacidad de pago

Como se indico, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 394.64, con lo
cual las cuotas mensuales que aportarían los pobladores para la operación y
mantenimiento del servicio de agua potable equivalente a S/ 4.08 representa el 1.03%

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del ingreso familiar, cifra factible de aportar y menor que el 3%. Además su egreso
promedio mensual es de S/ 263.60, teniendo un ahorro mensual de S/ 131.04, con lo
cual se observa que el 100% de las familias de la localidad cuentan con capacidad de
pago.

Respecto a la disposición de pago por el servicio, el 100% de la población manifestó

estar dispuesto a pagar una cuota mensual de S/ 2.00 por el servicio de agua.

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