PRONOSTICO PROMEDIO MOVIL SIMPLE

RESUMEN HISTORICO UNIDADES ANUAL POSTES C.A.C DE 15MT

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
2017 375 360 324 336 416 384 264
2018 312 299 312 360 312 384 352
2019 400 336 324 384 416 336 330
2020 336 276 312 336 312 384 352
2021 375 336 0 0 0 0 0

PRONOSTICO DE DEMANDA DE POSTES C.A.C 15MT

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2022 366 333 240 270 286 276 237
2023 364 326 219 254 254 249 230
2024 377 333 196 227 239 216 200

RESUMEN HISTORICO ANUAL POSTES C.A.C 13MT

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2017 250 192 405 336 338 312 330
2018 216 207 364 312 260 192 220
2019 275 192 270 216 260 360 176
2020 360 253 312 216 234 240 264
2021 300 336 324 240 286 312 242

PRONOSTICO DE DEMANDA DE POSTES C.A.C 13MT

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2022 261 232 341 276 286 294 242
2023 263 242 325 261 273 290 220
2024 275 251 315 249 277 314 220

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

20 26 25 24 25 25 26 26
 PRON
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ENERO
312 364 325 300 300 532 AÑO
364 338 325 325 375 7367
364 390 400 375 325 7344
390 390 375 325 300 2016
0 364 350 350 325 7486 2022

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2023

260 364 350 338 332 3652
247 364 357 347 340 3551
218 371 365 353 331 3426

2024

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

338 208 200 300 300 532 PRONO
234 260 375 300 250 7367 ENERO
364 208 275 200 225 7344 AÑO
286 234 200 300 375 2016
312 260 225 200 225 7486

2022

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

312 234 269 250 250 2023
306 241 286 238 238
324 236 264 222 235

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024

25 26 27 25
 PRONOSTICOS POSTES C.A.C de 15 mt
ENERO FEBRERO
PERIODO PRONOSTICO AÑO PERIODO PRONOSTICO
semana 1 75 semana 1 84
semana2 90 semana2 84
semana 3 84 semana 3 80
semana 4 117 2022 semana 4 85

semana 1 91 semana 1 82
semana2 90 semana2 80
semana 3 87 semana 3 82
semana 4 96 2023 semana 4 82

semana 1 93 semana 1 82
semana2 94 semana2 81
semana 3 93 semana 3 85
semana 4 97 2024 semana 4 85

PRONOSTICOS POSTES C.A.C DE 13 MT

ENERO FEBRERO
PERIODO PRONOSTICO AÑO PERIODO PRONOSTICO
semana1 62 semana1 58
semana 2 65 semana 2 55
semana3 70 semana3 58
semana4 64 2022 semana4 61

semana 1 67 semana 1 62
semana2 68 semana2 55
semana 3 63 semana 3 61
semana 4 63 2023 semana 4 64

semana 1 72 semana 1 63
semana2 70 semana2 61
semana 3 68 semana 3 58
semana 4 65 2024 semana 4 69
 PRONOS

ENERO FEBRERO MARZO

POSTES C.A.C DE 15 MT 366 333 240
POSTES C.A.C DE 13 MT 261 232 341
DIAS LABOREALES 25 26 25

DATOS FIJOS D
CANTIDAD
PRODUCCION PROMEDIO 15
POSTES C.A.C DE 15 MT
PRODUCCION PROMEDIO 12
POSTES C.A.C DE 13 MT
TRABAJADORES INICIALES 12
ACTUALES 1
INVENTARIO INICIAL 15 MT 3
INVENTARIO INICIAL 13 MT 3
COSTO DIARIO POR JORNAL 55
costo por contratar 1300
costo por despedir un trabajad 1600
costo por almacenar 3
costo por horas extras 8
horas por jornal de trabajo 8
tiempo de produccion
promedio 15mt 4.8
tiempo de produccion
promedio 13mt 4
coste de m. osciosa 6.5

PLAN AGRE
ENERO FEBRERO MARZO
DIAS LABORABLES 25 24 25
Pronóstico de Demanda Postes de 15 mt 366 333 240
produccion regular 375 360 375
produccion unidades postes de 15 mt 366 333 240
Pronóstico de Demanda Postes de 13mt 261 232 341
produccion regular 300 288 300
produccion unidades postes de 13mt 261 232 300
Horas de mano de obra de postes de 15 mt 1756.8 1598.4 1152
horas de mano de obra de postes de 13 mt 1044 928 1200
Operarios requeridos 14 13 12
variacion de mano de obra 11419.2 10822.5 7488
variacion de mano de obra 1 -1 -1
costo contrataciones y despido 1300 1600 1600
horas extras 0 0 0
costes de horas extras 0 0 0
inventario final de postes de 15 mt 9 27 135
inventario final de postes de 13 mt 39 56 -41
costo de M.O osciosa de postes de 15mt 0 0 312

el inventario final sale positivo, esto es porque no hay demanda insatisfecha

 PRONOSTICO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

270 286 276 237 260 364 350
276 286 294 242 312 234 269
24 25 25 26 26 25 26

DATOS FIJOS DE ENTRADA

FRECUENCIA
DIARIO

DIARIO
TRABAJADORES fijostotal
eventuales 13 no tienen inventario inicial ya que se queda en acuerdo con el cliente una fecha determinad
UNIDADES los trabajadores
UNIDADES el costo por contratatar un empleado nuevo por inicio es de 1300 por tres meses, y el cuarto
SOLES el costo por despido de un trabajador es de 1600, esto se debe cuando no se cumple el cont
soles mensual
soles
hora
soles/hora
horas

hr 6.5

hr
hr

PLAN AGREGADO DE PRODUCCION

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
24 25 25 26 26 25 26
270 286 276 237 260 364 350
360 375 375 390 390 375 390
270 286 276 237 260 364 350
276 286 294 242 312 234 269
288 300 300 312 312 300 312
276 286 294 242 312 234 269
1296 1372.8 1324.8 1137.6 1248 1747.2 1680
1104 1144 1176 968 1248 936 1076
 13 13 13 12 12 13 13
8775 8923.2 8611.2 7110 7800 11356.8 10500
1 0 0 -1 0 1 0
1300 0 0 1600 0 1300 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
90 89 99 153 130 11 40
12 14 6 70 0 66 43
0 0 0 2537.6 0 0 0
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
338 332
250 250
27 25

o con el cliente una fecha determinada y la produccion es a pedido

es de 1300 por tres meses, y el cuarto mes se iguala al pago de los demas peones
se debe cuando no se cumple el contrato establecido.

tiempo oscioso
trabajadores horas trabajadas
poste 15mt 8 307.2
postes 13mt 6 192

horas trabajadas 104 499.2

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

27 25 25.25
338 332
405 375
338 332
250 250
324 300
250 250
1622.4 1593.6
1000 1000
 12 13
9764.44444444 10358.4
-1 1
1600 1300
0 0
0 0
67 43
74 50
-197.6 0
 para postede 15 metros
CAPACIDAD INSTA
Dias de Trabajo x Horas Turno x Numero de O
Dias de Trabajo Hr/ Turno
25 8

Minutos Unidades/mes
1600 599

CAPACIDAD TEOR
Dias de Trabajo x Horas Turno x Numero de Operarios x
Dias de Trabajo Hr/ Turno
25 8

Minutos Unidades/mes
800 301

CAPACIDAD REA
Dias de Trabajo x Horas Turno x Numero de Operarios x Numero de T
Inproductivida
Dias de Trabajo Hr/ Turno
25 8

Horas/Ausentismo Horas/Improductivas
16 6
2.0% 0.8%

para poste de 12 metros

CAPACIDAD INSTAL
Dias de Trabajo x Horas Turno x Numero de O
Dias de Trabajo Hr/ Turno
25 8
 Minutos Unidades
1600 667

CAPACIDAD TEOR
Dias de Trabajo x Horas Turno x Numero de Operarios x
Dias de Trabajo Hr/ Turno
25 8

Minutos Unidades
800 333

CAPACIDAD
Dias de Trabajo x Horas Turno x Numero de Operarios REAT
x Numero de

Dias de Trabajo Hr/ Turno

25 8

Horas/Ausentismo Horas/Improductivas
16 6
2.0% 0.8%

capacidad de planta para los productos de poste de concreto de 15 metr

capacidad instalada
15 metros 12 metros total de producion al mes
599 667 1266

capacidad teorica
15 metros 12 metros total de producion al mes
301 333 634

capacidad real
15 metros 12 metros total de producion al mes
301 333 634
 CAPACIDAD INSTALADA
jo x Horas Turno x Numero de Operarios x Numero de Turnos
Operarios Turnos UEC/HORA
4 2 2.67

unidades por año

7191

CAPACIDAD TEORICA
Turno x Numero de Operarios x Numero de Turnos Menores o Iguales a 2
Operarios Turnos UEC/HORA
4 1 2.66

unidades por año

3609

CAPACIDAD REAL
ero de Operarios x Numero de Turnos - Horas promedioausentes - Horas promedio de
Inproductividad
Operarios Turnos UEC/HORA
4 1 2.66

Horas Disponibles Unidades unidades por año

3609
800 301

CAPACIDAD INSTALADA
ajo x Horas Turno x Numero de Operarios x Numero de Turnos
Operarios Turnos UEC/HORA
4 2 2.4
 unidades por año
8000

CAPACIDAD TEORICA
Turno x Numero de Operarios x Numero de Turnos Menores o Iguales a 2
Operarios Turnos UEC/HORA
4 1 2.4

unidades por año

4000

CAPACIDAD
ero de Operarios REAL
x Numero de Turnos - Horas promedioausentes - Horas promedio de
Inproductividad
Operarios Turnos UEC/HORA
4 1 2.4

Horas Disponibles Unidades unidades por año

800 333 4000

e poste de concreto de 15 metros y 12 metros

nstalada
total de producion anual
15191

teorica
total de producion anual
7609

d real
total de producion anual
7609