Producción Textil

Año 2018 2019 2020

Enero 4604.00 2998.00 4199.00
Febrero 2489.00 2818.00 3237.00
Marzo 3790.00 3003.00 5078.00
Abril 2722.00 2164.00 1881.00
Mayo 2032.00 2007.00 2041.00
Junio 2017.00 1953.00 1780.00
Julio 3333.00 2028.00 4010.00
Agosto 2586.00 1598.00 1730.00
Septiembre 3040.00 1755.00 2230.00
Octubre 3237.00 1680.00 1970.00
Noviembre 3646.00 1947.00 2191.00
Diciembre 2947.00 1824.00 2286.00

Producción Textil Pronostico

Año 2018 2019 2020
Enero 4604.00 2998.00 4199.00
Febrero 2489.00 2818.00 3237.00
Marzo 3790.00 3003.00 5078.00
Abril 2722.00 2164.00 1881.00
Mayo 2032.00 2007.00 2041.00
Junio 2017.00 1953.00 1780.00
Julio 3333.00 2028.00 4010.00
Agosto 2586.00 1598.00 1730.00
Septiembre 3040.00 1755.00 2230.00
Octubre 3237.00 1680.00 1970.00
Noviembre 3646.00 1947.00 2191.00
Diciembre 2947.00 1824.00 2286.00
Promedio 3036.92 2147.92 2719.42

Periodo Producción St Tt Ct
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
 0 3552.85 47.63
1 4604.00 3650.57 48.13 1.63
2 2489.00 3638.16 47.52 1.11
3 3790.00 3690.82 47.57 1.51
4 2722.00 3687.52 47.06 0.89
5 2032.00 3649.42 46.21 0.76
6 2017.00 3611.66 45.37 0.72
7 3333.00 3640.78 45.21 1.13
8 2586.00 3630.95 44.66 0.73
9 3040.00 3643.79 44.34 0.85
10 3237.00 3665.53 44.11 0.83
11 3646.00 3706.42 44.08 0.93
12 2947.00 3710.28 43.68 0.81
13 2998.00 3716.08 43.30 1.60
14 2818.00 3712.26 42.83 1.10
15 3003.00 3717.41 42.45 1.49
16 2164.00 3680.02 41.66 0.89
17 2007.00 3635.91 40.80 0.76
18 1953.00 3590.48 39.94 0.71
19 2028.00 3550.24 39.13 1.11
20 1598.00 3489.77 38.14 0.73
21 1755.00 3439.22 37.25 0.84
22 1680.00 3386.60 36.35 0.82
23 1947.00 3349.11 35.61 0.92
24 1824.00 3306.65 34.83 0.80
25 4199.00 3384.27 35.26 1.61
26 3237.00 3410.35 35.17 1.11
27 5078.00 3527.07 35.98 1.52
28 1881.00 3478.90 35.14 0.89
29 2041.00 3440.36 34.41 0.76
30 1780.00 3389.99 33.56 0.72
31 4010.00 3452.81 33.85 1.13
32 1730.00 3398.79 32.97 0.73
33 2230.00 3371.63 32.37 0.85
34 1970.00 3332.26 31.65 0.83
35 2191.00 3305.22 31.07 0.92
36 2286.00 3283.73 30.54 0.81
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
 Alfa 0.05
Beta 0.01
Gamma 0.05

ME 1567.33 Demanda Texti l en Colombia

MAPE 0.66 5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2018

Periodos
1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24

Normalización Pronostico Error Error^2

1.65
1.13
1.54
0.90
0.77
0.72
1.14
0.73
0.85
0.83
0.92
0.81
1.64 6088.88 1484.88 2204860.24
1.12 4218.07 1729.07 2989679.52
1.53 5894.87 2104.87 4430480.34
0.90 3497.58 775.58 601526.95
0.77 3000.13 968.13 937278.95
0.72 2810.79 793.79 630107.16
1.13 4496.35 1163.35 1353384.75
0.74 2929.73 343.73 118152.26
0.86 3445.79 405.79 164663.78
0.84 3415.97 178.97 32031.13
0.93 3871.63 225.63 50906.65
0.81 3422.48 475.48 226078.09
1.63 7021.82 4023.82 16191135.66
1.12 4816.99 1998.99 3995943.37
1.52 6641.07 3638.07 13235558.39
0.90 3920.19 1756.19 3084188.30
0.77 3328.88 1321.88 1747364.05
0.73 3109.65 1156.65 1337833.66
1.13 4872.98 2844.98 8093930.05
0.74 3146.01 1548.01 2396337.17
0.86 3625.21 1870.21 3497698.68
0.84 3523.09 1843.09 3396962.73
0.94 3896.08 1949.08 3798917.70
0.82 3374.21 1550.21 2403155.23
1.63 6960.65 2761.65 7626737.15
1.12 4850.40 1613.40 2603072.97
1.53 6835.97 1757.97 3090447.67
0.90 4035.39 2154.39 4641402.56
0.77 3432.57 1391.57 1936480.32
0.72 3197.26 1417.26 2008635.89
1.14 5083.74 1073.74 1152917.21
0.74 3297.81 1567.81 2458041.94
0.86 3811.21 1581.21 2500220.68
0.84 3707.62 1737.62 3019311.18
0.93 4109.91 1918.91 3682197.37
0.82 3583.83 1297.83 1684366.87
7600.71
5286.98
7254.25
4272.85
3713.89
3509.71
5575.20
3619.80
4244.77
4174.40
4678.59
4147.27
Texti l en Colombia

5 6 7 8 9 10 11 12

2018
Factores estacionales
odos Año 2018 Año 2019 Año 2020
25 2.44 1.22 1.39
26 1.29 1.12 1.05
27 1.91 1.18 1.63
28 1.34 0.83 0.59
29 0.98 0.76 0.63
30 0.95 0.72 0.54
31 1.53 0.74 1.21
32 1.17 0.57 0.51
33 1.34 0.62 0.65
34 1 0.58 0.57
35 1.54 0.66 0.63
36 1 0.61 0.64

ABS(et/Pt)
0.32
0.69
0.56
0.28
0.48
0.39
0.35
0.13
0.13
0.06
0.06
0.16
1.34
0.71
1.21
0.81
0.66
0.59
1.40
0.97
1.07
1.10
1.00
0.85
0.66
0.50
0.35
1.15
0.68
0.80
0.27
0.91
0.71
0.88
0.88
0.57
stacionales
Promedios Normalización
1.68 1.65
1.15 1.13
1.57 1.54
0.92 0.90
0.79 0.77
0.74 0.72
1.16 1.14
0.75 0.73
0.87 0.85
0.85 0.83
0.94 0.92
0.83 0.81
12.26 12.00
 Diciembre Enero Febrero
Demanda 4199.00 3237.00

Mano de obra
Producción 2,250 1,279
Dias laborales/mes (trabajador) 24 22
Personal 45 50 31
Contrataciones 5 0
Despidos 0 19

Inventario
Inicial 0 -1,949
Final 0 -1,949 -3,907
Rotura de Stock 1,949 3,907

Costes Enero Febrero

Producción $ 2,385,000,000 $ 63,937,500
Salarios $ 75,000,000 $ 46,500,000
Contrataciones $ 2,500,000 $ -
Despidos $ - $ 14,250,000
Almacenamiento $ (292,350,000) $ (586,087,500)

TOTAL $ 2,170,150,000 $ (461,400,000)

Costes Mayo Junio

Producción $ 76,230,000 $ 92,250,000
Salarios $ 52,800,000 $ 65,600,000
Contrataciones $ - $ 4,000,000
Despidos $ 30,000,000 $ -
Almacenamiento $ 45,100,606 $ 45,665,400

TOTAL $ 212,150,606 $ 207,515,400

Costes Septiembre Octubre

Producción $ 92,250,000 $ 187,000,000
Salarios $ 65,600,000 $ 76,800,000
Contrataciones $ 500,000 $ 3,500,000
Despidos $ - $ -
Almacenamiento $ 54,305,261 $ 57,935,514

TOTAL $ 222,555,261 $ 266,295,514

 Marzo Abril Mayo Junio Julio
5078.00 1881.00 2041.00 1780.00 4010.00

2,340 3,600 1,800 2,160 1,980

24 24 24 24 24
52 80 40 48 44
21 28 0 8 0
0 0 40 0 4

-3,907 -6,645 -4,926 -5,167 -4,787

-6,645 -4,926 -5,167 -4,787 -6,817
6,645 4,926 5,167 4,787 6,817

Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 117,000,000 $ 180,000,000 $ 90,000,000 $ 108,000,000 $ 99,000,000
$ 78,000,000 $ 120,000,000 $ 60,000,000 $ 72,000,000 $ 66,000,000
$ 10,500,000 $ 14,000,000 $ - $ 4,000,000 $ -
$ - $ - $ 30,000,000 $ - $ 3,000,000
$ (996,787,500) $ (738,937,500) $ (775,087,500) $ (718,087,500) $ (1,022,587,500)

$ (791,287,500) $ (424,937,500) $ (595,087,500) $ (534,087,500) $ (854,587,500)

Julio Agosto
$ 83,250,000 $ 90,000,000
$ 59,200,000 $ 64,000,000
$ - $ 1,500,000
$ 3,000,000 $ -
$ 49,311,177 $ 52,467,056

$ 194,761,177 $ 207,967,056

Noviembre Diciembre
$ 131,625,000 $ 99,000,000
$ 82,400,000 $ 70,700,000
$ 3,000,000 $ -
$ - $ 7,500,000
$ 62,289,571 $ 148,375,200

$ 285,374,571 $ 365,275,200
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1730.00 2230.00 1970.00 2191.00 2286.00

2,115 2,160 2,681 2,974 2,295

24 24 26 26 24
47 48 55 61 51
3 1 7 6 0
0 0 0 0 10

-6,817 -6,432 -6,502 -5,791 -5,008

-6,432 -6,502 -5,791 -5,008 -4,999
6,432 6,502 5,791 5,008 4,999

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 105,750,000 $ 108,000,000 $ 134,062,500 $ 148,687,500 $ 114,750,000
$ 70,500,000 $ 72,000,000 $ 82,500,000 $ 91,500,000 $ 76,500,000
$ 1,500,000 $ 500,000 $ 3,500,000 $ 3,000,000 $ -
$ - $ - $ - $ - $ 7,500,000
$ (964,837,500) $ (975,337,500) $ (868,650,000) $ (751,237,500) $ (749,887,500)

$ (787,087,500) $ (794,837,500) $ (648,587,500) $ (508,050,000) $ (551,137,500)

 TOTAL
32633.00

$ (4,780,937,500)
 Enero Febrero
Demanda 4199.00 3237.00

Mano de obra
Producción 2,025 1,856
Dias laborales/mes (trabajador) 24 22
Personal 45 45 45
Contrataciones 0 0
Despidos 0 0

Inventario
Inicial 0 -2,174
Final 0 -2,174 -3,555
Rotura de Stock 2,174 3,555

Costes Enero Febrero

Producción $ 2,146,500,000 $ 92,812,500
Salarios $ 67,500,000 $ 67,500,000
Contrataciones $ - $ -
Despidos $ - $ -
Almacenamiento $ (326,100,000) $ (533,212,500)

TOTAL $ 1,887,900,000 $ (372,900,000)

Costes Mayo Junio

Producción $ 96,750,000 $ 96,750,000
Salarios $ 64,500,000 $ 64,500,000
Contrataciones $ - $ -
Despidos $ - $ -
Almacenamiento $ 14,163,106 $ 28,227,900

TOTAL $ 175,413,106 $ 189,477,900

Costes Septiembre Octubre

Producción $ 96,750,000 $ 104,812,500
Salarios $ 64,500,000 $ 64,500,000
Contrataciones $ - $ -
Despidos $ - $ -
Almacenamiento $ 111,117,761 $ 79,245,514

TOTAL $ 272,367,761 $ 248,558,014

 Marzo Abril Mayo Junio Julio
5078.00 1881.00 2041.00 1780.00 4010.00

2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

24 24 24 24 24
45 45 45 45 45
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-3,555 -6,608 -6,464 -6,480 -6,235

-6,608 -6,464 -6,480 -6,235 -8,220
6,608 6,464 6,480 6,235 8,220

Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 101,250,000 $ 101,250,000 $ 101,250,000 $ 101,250,000 $ 101,250,000
$ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ (991,162,500) $ (969,562,500) $ (971,962,500) $ (935,212,500) $ (1,232,962,500)

$ (822,412,500) $ (800,812,500) $ (803,212,500) $ (766,462,500) $ (1,064,212,500)

Julio Agosto
$ 96,750,000 $ 96,750,000
$ 64,500,000 $ 64,500,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 72,373,677 $ 95,779,556

$ 233,623,677 $ 257,029,556

Noviembre Diciembre
$ 104,812,500 $ 96,750,000
$ 64,500,000 $ 64,500,000
$ - $ -
$ - $ -
$ 3,102,071 $ 81,937,700

$ 172,414,571 $ 243,187,700
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1730.00 2230.00 1970.00 2191.00 2286.00

2,025 2,025 2,194 2,194 2,025

24 24 26 26 24
45 45 45 45 45
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

-8,220 -7,925 -8,130 -7,906 -7,903

-7,925 -8,130 -7,906 -7,903 -8,164
7,925 8,130 7,906 7,903 8,164

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 101,250,000 $ 101,250,000 $ 109,687,500 $ 109,687,500 $ 101,250,000
$ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000 $ 67,500,000
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ (1,188,712,500) $ (1,219,462,500) $ (1,185,900,000) $ (1,185,487,500) $ (1,224,637,500)

$ (1,019,962,500) $ (1,050,712,500) $ (1,008,712,500) $ (1,008,300,000) $ (1,055,887,500)

 TOTAL
32633.00

$ (7,885,687,500)
 Enero Febrero
Demanda 4199.00 3237.00

Mano de obra
Producción 6,750 1,187
Producción real 6,750 1,196
Dias laborales/mes (trabajador) 24 22
Personal 45 50.00 28.78
Personal (redondeado) 50 29
Contrataciones 5.00 0.00
Contrataciones (redondeado) 5 0
Despidos 0.00 21.22
Despidos (redondeado) 0 22
Horas extras/mes (trabajadaor) 45 0

Inventario
Inicial 0 2,551
Final 0 2,551 510
Rotura de Stock 0 0

Costes Enero Febrero

Producción $ 6,480,000,000 $ 59,352,832
Salarios $ 75,000,000 $ 43,500,000
Contrataciones $ 2,500,000 $ -
Despidos $ - $ 15,917,152
Horas Extras $ 33,750,000 $ -
Almacenamiento $ 382,650,000 $ 76,537,500

TOTAL $ 6,591,250,000 $ 118,769,984

Costes Mayo Junio

Producción $ (40,366,456) $ (32,341,397)
Salarios $ (28,000,000) $ (8,000,000)
Contrataciones $ - $ 6,030,789
Despidos $ 7,572,500 $ -
Horas Extras $ - $ (819,510)
Almacenamiento $ (766,274,394) $ (1,017,459,600)

TOTAL $ (62,793,956) $ (23,120,118)

Costes Septiembre Octubre

Producción $ (47,934,638) $ (104,523,184)
Salarios $ (33,500,000) $ (56,800,000)
Contrataciones $ - $ -
Despidos $ 3,025,357 $ 15,439,177
Horas Extras $ - $ -
Almacenamiento $ (3,461,819,739) $ (4,083,316,986)

TOTAL $ (77,483,280) $ (138,584,007)

 Marzo Abril Mayo Junio Julio
5078.00 1881.00 2041.00 1780.00 4010.00

260 -78 -472 448 -639

270 -90 -495 500 -675
24 24 24 24 24
5.77 -1.73 -10.50 3.59 -14.20
6 -2 -11 4 -15
0.00 0.00 0.00 14.08 0.00
0 0 0 15 0
23.01 7.50 8.76 0.00 17.79
24 8 9 0 18
0 0 0 40 0

510 -4,298 -6,269 -8,805 -10,085

-4,298 -6,269 -8,805 -10,085 -14,770
4,308 6,257 8,782 10,137 14,734

Marzo Abril Mayo Junio Julio

$ 12,983,544 $ (3,898,956) $ (23,616,456) $ 22,408,603 $ (31,955,092)
$ 9,000,000 $ (3,000,000) $ (16,500,000) $ 6,000,000 $ (22,500,000)
$ - $ - $ - $ 7,040,789 $ -
$ 17,255,000 $ 5,627,500 $ 6,572,500 $ - $ 13,340,730
$ - $ - $ - $ 860,490 $ -
$ (644,662,500) $ (940,312,500) $ (1,320,712,500) $ (1,512,712,500) $ (2,215,462,500)

$ 39,238,544 $ (1,271,456) $ (33,543,956) $ 36,309,882 $ (41,114,362)

Julio Agosto
$ (45,705,092) $ (110,529,338)
$ (38,000,000) $ (31,500,000)
$ - $ 1,718,784
$ 13,340,730 $ -
$ - $ (4,359,527)
$ (1,412,063,823) $ (3,035,157,944)

$ (68,364,362) $ (154,870,091)

Noviembre Diciembre
$ (139,180,670) $ (194,411,792)
$ (59,500,000) $ (47,000,000)
$ - $ 4,807,428
$ - $ -
$ (2,073,449) $ (8,056,773)
$ (4,863,349,405) $ (5,667,263,776)

$ (192,654,119) $ (242,604,137)
 Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1730.00 2230.00 1970.00 2191.00 2286.00

-1,396 -624 -1,549 -2,116 -2,821

-1,500 -630 -1,560 -2,130 -2,875
24 24 26 26 24
-11.16 -13.86 -31.78 -31.78 -22.57
-12 -14 -32 -32 -23
3.04 0.00 0.00 0.00 9.21
4 0 0 0 10
0.00 2.70 17.92 0.00 0.00
0 3 18 0 0
40 0 0 9 40

-14,770 -18,000 -20,860 -24,390 -28,711

-18,000 -20,860 -24,390 -28,711 -33,872
17,895 20,853 24,379 28,696 33,818

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ (69,779,348) $ (31,184,638) $ (77,460,684) $ (105,780,154) $ (141,061,792)
$ (18,000,000) $ (21,000,000) $ (48,000,000) $ (48,000,000) $ (34,500,000)
$ 1,518,784 $ - $ - $ - $ 4,604,428
$ - $ 2,021,357 $ 13,439,177 $ - $ -
$ (2,679,527) $ - $ - $ (1,699,168) $ (5,416,773)
$ (2,699,962,500) $ (3,128,962,500) $ (3,658,462,500) $ (4,306,662,429) $ (5,080,812,429)

$ (88,940,091) $ (50,163,280) $ (112,021,507) $ (155,479,323) $ (176,374,137)

 TOTAL
32633.00

$ 6,126,660,299