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ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN AT 26 - 2022 GOBERNACIÓN DE TOLIMA Y LOS MUNICIPIOS DE

RIO BLANCO Y PLANADAS
MESA DE TRABAJO No. 01 FEBRERO 09 /2022

PARTICIPANTES

Equipo de Trabajo
Nombre Rol SICA
José Fredy Arias Herrera Directivo Superior
Catalina Johana Cubaque Barrera Ejecutivo de Auditoría
Bleidy Pérez Ballestas Supervisor encargado
Marcio López Saldarriaga Auditor
Feliz Antonio Namen Belmonte Líder Auditor
Alan Stiven Gallego López Lider Auditor
Javier Gutiérrez Martínez Auditor
Hugo Alejandro Valencia Molina Auditor
Carlos Felipe Motta Técnico Administrativo

AGENDA

1. REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE TRABAJO AL EQUIPO AUDITOR.

2. REALIZAR LA REFERENCIACIÓN.

3. COMPROMISOS

DESARROLLO TEMÁTICO

1. ASIGNACIÓN DE TRABAJO DEL EQUIPO AUDITOR

La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Seguimiento y Auditoría

de Regalías creada para el fortalecimiento, vigilancia y control del Sistema General de
Regalías1, en desarrollo del artículo 267 de la Constitución Política de 1991, el artículo 64
de la Ley 141 de 1994 y el artículo 152 de la Ley 1530 de 2012, como parte del plan de
vigilancia y control fiscal para el segundo semestre de 2021, dispuso la realización de la
Actuación Especial de Fiscalización 26 de 2022 a los proyectos y contratos financiados
con recursos del Sistema General de Regalías a la Gobernación de Tolima y los
municipios de Rio Blanco y Planadas.
Se seleccionaron nueve (4) proyectos como muestra para ser evaluados durante la
presente Actuación Especial de Fiscalización de los cuales $32.108.593.387.00
corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.

2. REFERENCIACIÓN EN PAPELES DE TRABAJO

El equipo auditor procede con la referenciación del archivo general, archivo

corriente de planeación y ejecución de los documentos que hacen parte del
expediente de la auditoría por asunto de recursos de regalías en los siguientes
entes territoriales: Departamento de Tolima y a los Municipios de Rio Blanco y
Planadas.

1
La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías para la vigilancia y control fiscal del Sistema General de Regalías ejerce
sus competencias con fundamento en las resoluciones organizacionales 0682, 0683 y 0692 de 2019 expedidas por el señor
Contralor General de la República.
Carrera 69 N. 44-35, piso 13  Código Postal 111071  PBX 518 7000
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2.1 Número de referenciación de cada auditor

Equipo de Trabajo
Nombre REFERENCIACIÓN
José Fredy Arias Herrera 1
Catalina Johana Cubaque Barrera 2
Bleidy Pérez Ballestas 3
Felix Antonio Namen Belmonte 4
Alan Stiven Gallego López 5
Marcio López Saldarriaga 6
Javier Gutiérrez Martínez 7
Hugo Alejandro Valencia Molina 8

2.2 Referenciación por municipio, proyecto y especialidad.

ENTIDAD VALOR TOTAL

DEPARTAMENT NOMBRE DEL Financier
EJECUTORA BPIN SECTOR SGR Juridico Técnico
O PROYECTO o
(Contratante) (EN PESOS - $)

TOLIMA PAVIMENTACIÓN EN Javier

PLACA HUELLA
ANZOÁTEGUI - LISBOA Felix Marcio Gutiérre
$
Departament (SECTORES LA BANDERA Namen López z
2019004730012 Transporte 9.304.691.42
o de Tolima Y FONDA COLOMBIA) ACE- ACE26F2- ACE26T3
DEL MUNICIPIO DE 5
ANZOÁTEGUI - TOLIMA,
26J1-4 6 -7
ANZOÁTEGUI
TOLIMA CONSTRUCCIÓN DE UN
PUENTE VEHICULAR
Hugo
METÁLICO QUE Alan Marcio
COMUNICA EL $ Valencia
Departament Gallego López
2018004730043 MUNICIPIO DE COELLO Transporte 7.631.843.71 ACE26T3
o de Tolima CON EL MUNICIPIO DE ACEJ1-5 ACE26F2-
6 -8
SAN LUIS 6
DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
TOLIMA CONSTRUCCIÓN DE
Hugo
UNIDADES SANITARIAS Felix Marcio
EN LA ZONA RURAL DEL Vivienda, $ Valenia
Municipio de 2020130101079 Namen López
6
MUNICIPIO DE Ciudad Y 8.824.882.33 ACE26T3
Rio Blanco RIOBLANCO DEL ACE26J1 ACE26F2-
Territorio 1 -8
DEPARTAMENTO DEL -4 6
TOLIMA

TOLIMA Javier
MEJORAMIENTO DEL
TRAMO VIAL CORREDOR Alan Marcio Gutiérre
MONTE LORO $
Municipio de 2019130101025 Gallego López z
0
MEDIANTE EL USO DE Transporte 6.347.175.91
Planadas PLACA HUELLA, EN EL ACE26J1 ACE26F2- ACE26T3
5
MUNICIPIO DE -5 6 -7
PLANADAS, TOLIMA

Nota: Al final de cada referenciación se coloca el número que tiene asignado el auditor.

2.3 Identificación

ACE4 = Actuación Especial

J-T-FP= Referencia (J-jurídico; FP-financiero presupuestal; T-técnico)
1-2-3= Procesos (1-jurídico; 2-finaciero; 3-técnico)

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Las dos letras que siguen= Identificación del ente territorial

Las dos letras siguientes= Identificación del objeto del proyecto

#= Número de identificación de cada auditor

3. Compromisos
 Revisar y ajustar por parte del equipo auditor, el plan de trabajo a fecha máxima
de 10 de febrero del presente año de la actuación especial 26 de 2022, esta tiene
una fecha de terminación a el 29 de abril del 2022.
 Los auditores deben enviar el primer papel de trabajo el 4 de marzo del 2022 de
los distintos proyectos.
 Incluir en SICA los documentos remitidos por los entes auditados con fecha
máxima del 28 de febrero del 2022.
 Enviar los Link de SECOP de los proyectos auditados con plazo máximo del 28 de
febrero del 2022
 Los técnicos deben enviar papeles de trabajo el 4 de marzo del 2022 de los
distintos proyectos
 Cada auditor debe realizar las correcciones enviadas por el asesor de sus papeles
de trabajo y volver a enviar para la respectiva verificación de los cambios
realizados en los siguientes tres (3) días.
 Asistir a la reunión de seguimiento de compromisos lunes 28 de Febrero del 2022.
 Las visitas técnicas se programan tentativamente de la siguiente manera:
o Hugo Alejandro Valencia Molina: Del 14 al 18 de marzo de 2022 al
Municipio de Rio Blanco y del 8 al 11 de Marzo de 2022 en el Municipio de
Coello.
o Javier Gutiérrez Martínez: Del 14 al 18 de marzo de 2022 al Municipio
Anzoategui y del 22 al 25 de marzo de 2022 al Municipio de Ataco.
 Las entregas de los papeles de trabajo asignados a los auditores quedan con las
siguientes fechas:
o Primer papel de trabajo – 04 de marzo de 2022 de Jurídico, financiero (2
proyectos, los otros dos proyectos serian el 11 de marzo) y el técnico
o Segundo papel de trabajo – 30 de marzo de 2022.

Firman quienes intervinieron,

Equipo de Trabajo
Nombre FIRMA
Catalina Johana
Cubaque Barrera
Bleidy Pérez Ballestas
Felix Antonio Namen
Belmonte
Alan Stiven Gallego
López
Marcio López
Saldarriaga
Javier Gutiérrez
Martínez
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Hugo Alejandro
Valencia Molina
Carlos Felipe Motta

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