Página 1 CÓDIGO: GI-FR-17

MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES VERSIÓN: 1.0

FECHA: 12-12-2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: AÑO 2020 FECHA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN: AÑO 2021

ASPECTO IMPACTO
AREA- ACTIVIDAD CONDICIÓN RE Se Fr Al Pe Co Dt Ip TOTAL SIGNIFICANCIA CONTROL FRECUENCIA RESPONSABLE DOCUMENTO
AMBIENTAL AMBIENTAL

Agotamiento de
Normal Consumo de papel 1 1 5 1 1 1 10 1 19 BAJA Reuso y Reciclaje bimensual Coordinador SGI Registro de compra de papel
recursos no renovables

Contaminación del
Generación de 1 1 1 1 1 1 5 5 14 BAJA
suelo
Normal residuos sólidos
ordinarios Contaminación del
1 1 1 1 1 1 1 1 10 BAJA
agua

Programa de consumo de
Consumo de Disminución de los
Normal 1 1 5 5 1 1 5 5 22 MEDIA energía, recibos de consumo de bimensual Coordinador SGI Programa de consumo de energía
electricidad recursos naturales
energia

Registro de entrega de residuos a

Contaminación del Programa de manejo y
proveedor y check list de
Normal consumo de pilas agua superficial y 1 1 5 1 1 1 10 1 19 BAJA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI
OFICINAS verificación, licencias y permisos
subterranea sólidos y peligrosos
ambientales del proveedor

Contaminación del Programa de manejo y

Generación de
Normal agua superficial y 1 1 5 1 1 1 10 1 19 BAJA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI
vertimientos
subterranea sólidos y peligrosos
Recibo de servicios públicos
domiciliarios

Agotamiento de Programa de ahorro y uso

Normal Consumo de Agua 1 1 5 1 5 1 1 1 18 BAJA bimensual Coordinador SGI
recurso Hídrico eficiente del agua

Generación de
Contaminación del
Normal residuos peligrosos 1 1 1 5 1 1 1 1 14 BAJA
suelo
(primer auxilio)

Generación de Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a

Contaminación del
Normal residuos sólidos 1 1 1 5 1 1 5 5 18 BAJA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
suelo y aire
peligrosos sólidos y peligrosos ambientales del proveedor

generacion de residuos Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a

contaminacion del
normal electricos y 1 1 1 5 5 1 10 5 25 MEDIA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
suelo y aire
electronicos sólidos y peligrosos ambientales del proveedor

Fuga o derrame de Contaminación del Programa de prevención de Reporte de emergencias

Emergencia 1 1 1 5 5 1 10 5 25 MEDIA bimensual Coordinador SGI
residuos peligrosos suelo contaminación ambientales

IZAJE DE CARGAS
Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a
Extracción de material Contaminación del
Normal 1 1 1 5 1 1 5 5 18 BAJA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
y adecuacion de areas suelo y aire
sólidos y peligrosos ambientales del proveedor

Generación de
vertimientos en Contaminación de
Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 10 BAJA Coordinador SGI
instalaciones del suelo y agua
cliente

Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a

Disposición final de Contaminación del
Normal 1 5 1 5 1 1 5 5 22 MEDIA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
residuos suelo y aire
sólidos y peligrosos ambientales del proveedor
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Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a

Generación de Contaminación del
Normal 1 1 1 1 1 1 1 1 10 BAJA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
residuos organicos suelo y aire
sólidos y peligrosos ambientales del proveedor

Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a

Generación de Contaminación del
Normal 1 1 1 1 5 1 1 1 14 BAJA disposición final de residuos bimensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
residuos ordinarios suelo
sólidos y peligrosos ambientales del proveedor
USO DE
VEHICULOS,
EQUIPOS Y
MAQUINARIA

los vehiculos son por parte del

Generación de cliente al que se alquila asi que
Normal Contaminación del aire 1 1 5 1 5 1 1 1 18 BAJA Semestral Coordinador SGI
emisiones la revision cuenta por parte del
dueño del vehiculo

Fuga o derrame de
Reporte de emergencias
combustibles por Contaminación de Programa de prevención de
Emergencia 1 1 1 5 5 1 1 1 18 BAJA Mensual Coordinador SGI ambientales y seguimiento al
transporte y suelo y agua contaminación
cumplimiento del programa
almacenamiento

Programa de manejo y Registro de entrega de residuos a

Generación de Contaminación del
Normal 1 1 5 5 1 1 1 1 18 BAJA disposición final de residuos Mensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
residuos ordinarios suelo
sólidos y peligrosos ambientales del proveedor

Consumo de
combustibles tanqueo Registro de entrega de residuos a
Contaminación del Programa de prevención de
Normal cambio de aceite 1 1 5 5 1 1 1 1 18 BAJA Mensual Coordinador SGI proveedor, licencias y permisos
suelo contaminación
cambio de llantas ambientales del proveedor
filtros

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Asesor SST Coordinador SGI Gerente