COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. Costos Unitarios
Los costos de operación y mantenimiento comprenden: la cloración del agua; el control
de calidad, midiendo el cloro residual; el desbroce y limpieza de áreas aledañas a la
captación, el reservorio, etc.; la desinfección del sistema; la operación de válvulas y las
reparaciones y resanes en estructuras, reparación de tuberías, etc.

Los costos anuales estimados de operación y mantenimiento del primer año, se detallan
a continuación:

Cuadro 1.1
Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (S/m3)

Precio de Precio de
ITEM Rubros Unidad Cantidad Mercado (S/. Mercado (S/.
/ Mes) / Año)

1.0 Costos de Administracion y Operación 3,390.00

Mano de Obra Calificada Admin/operador mes 12.0 250.00 3,000.00
Recibo, mat. de escritorio, pastillas PDP, energía Herramientas global 1.0 150.00 150.00
Oficina y Almacen mes 12.0 20.00 240.00

2.0 Costos de Mantenimiento (2 veces al año) 610.00

Accesorios glb 1.0 150.00 150.00
Mano de Obra No Calificada glb 2.0 200.00 400.00
Cloro (limpieza y desinfección de reservorio) kg. 4.0 15.00 60.00
TOTAL ANUAL 4,000.00
TOTAL MENSUAL 333.33
TOTAL C/CONEXIÓN 4.98

Teniendo en cuenta que en estos costos, los insumos son costos variables en función a
los requerimientos de producción de agua potable, tendremos el estimado de costo total
en Operación y Mantenimiento en el siguiente cuadro.

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 Cuadro 1.2
Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable

Costos de Operación (S/.)

Costos de
Total Costos de
PERIODO Mtto
Costos O&M (S/.)
Costos Fijos Total (S/.)
Variables

1 3,055 433 3,488 340 3,828

2 3,055 438 3,492 340 3,833
3 3,055 441 3,495 340 3,836
4 3,055 445 3,500 340 3,840
5 3,055 450 3,504 340 3,845
6 3,055 454 3,509 340 3,849
7 3,055 458 3,513 340 3,853
8 3,055 463 3,517 340 3,858
9 3,055 466 3,520 340 3,861
10 3,055 470 3,525 340 3,865
11 3,055 475 3,529 340 3,870
12 3,055 479 3,534 340 3,874
13 3,055 483 3,538 340 3,878
14 3,055 488 3,542 340 3,883
15 3,055 491 3,545 340 3,886
16 3,055 495 3,550 340 3,890
17 3,055 500 3,554 340 3,895
18 3,055 504 3,559 340 3,899
19 3,055 508 3,563 340 3,903
20 3,055 511 3,566 340 3,906

Cuadro 1.3
Costos de Mantenimiento UBS Compostera

Costos de Mantenimiento UBS Arrastre Hidraulico con Biodigestor

Precio
Parcial Parcial por
Item Descripción Unidad Cantidad Unitario Total (S/.)
Anual (S/.) mes (S/.)
(S/.)
1 COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO 3.06 36.72 3.06
1.01 Mano de obra (½ hora /semanal) (*) hh 2.00 1.00 2.00 24.00 2.00
1.02 Insumos de Limpieza glb 1.00 1.00 1.00 12.00 1.00
1.03 Herramientas % 3.00 0.06 0.72 0.06
2 COSTOS MANTENIMIENTO ANUAL 5.15 5.15 0.43
2.01 Mano de obra (*) hh 5.00 1.00 5.00 5.00 0.42
2.02 Herramientas % 3.00 0.15 0.15 0.01
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5.06 5.06 0.42
3.01 Mano de obra (*) hh 2.00 1.00 2.00 2.00 0.17
3.02 Tuberías y Accesorios glb 1.00 3.00 3.00 3.00 0.25
3.03 Herramientas % 3.00 0.06 0.06 0.01

TOTAL 46.93 3.91

Para la gestión del proyecto, la población de la localidad de Caluyo, a través de la Junta

Administradora de los Servicios de Saneamiento ya constituida, asumirá la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios a ser construidos, así como de capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los

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costos necesarios para la adecuada administración, operación y mantenimiento de los
servicios.

Cuadro 1.4
Requerimiento de Cloro

Costo Total a
Producción de
Año Precio de
Agua (m3/Año)
Mercado (S/.)

8 12,245 551.00
9 12,322 554.51
10 12,439 559.76
11 12,556 565.02
12 12,673 570.28
13 12,790 575.53
14 12,906 580.79
15 12,984 584.29
16 13,101 589.55
17 13,218 594.80
18 13,335 600.06
19 13,451 605.32
20 13,529 608.82

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.003 Kg/m3

Precio del hipoclorito Soles por Kg 15
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.045

2. Cuotas familiares para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento

Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un análisis

tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa que permita cubrir los costos anuales
en la situación con proyecto, considerando la capacidad de pago de los usuarios. La
metodología utilizada para la estimación de la tarifa esta basada en el cálculo del costo
marginal de largo plazo de los servicios de agua potable para el horizonte del proyecto.
En este sentido la fórmula utilizada es la siguiente:

Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del Proyecto

V.A. Volumen de Agua

Se ha tenido en cuenta la inversión a precios de mercado de los componentes de

inversión correspondientes al servicio de agua potable y los volúmenes de agua. Sobre
la base de la relación costos por m3 se han definido las tarifas para una cobertura en el
largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 11%.

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 En el Cuadro Nº 4.38 se presenta el análisis correspondiente al servicio de agua
potable considerando los costos de inversión, los costos de Operación y mantenimiento
y la tarifa resultante.

Cuadro 2.1
Calculo de la Tarifa promedio de largo plazo

Valor Actual
INVERSION COSTOS OyM TOTAL COSTOS CONSUMO FACTOR Costos Inversión Costos O&M
AÑOS Costos I, O&M Consumos M3
(Soles) (Soles) (Soles) M3/AÑO ACTUALIZ (Soles) (Soles)
(Soles)
0 332,558 332,558 1 332,558 332,558
1 4,516 4,516 8,599 0.90090 4,068 4,068 7,747
2 4,521 4,521 8,687 0.81162 3,670 3,670 7,051
3 4,525 4,525 8,745 0.73119 3,308 3,308 6,395
4 4,530 4,530 8,833 0.65873 2,984 2,984 5,819
5 4,535 4,535 8,921 0.59345 2,691 2,691 5,294
6 4,540 4,540 9,008 0.53464 2,428 2,428 4,816
7 4,546 4,546 9,096 0.48166 2,189 2,189 4,381
8 4,551 4,551 9,183 0.43393 1,975 1,975 3,985
9 4,555 4,555 9,242 0.39092 1,780 1,780 3,613
10 4,560 4,560 9,329 0.35218 1,606 1,606 3,286
11 4,565 4,565 9,417 0.31728 1,448 1,448 2,988
12 4,570 4,570 9,505 0.28584 1,306 1,306 2,717
13 4,576 4,576 9,592 0.25751 1,178 1,178 2,470
14 4,581 4,581 9,680 0.23199 1,063 1,063 2,246
15 4,584 4,584 9,738 0.20900 958 958 2,035
16 4,590 4,590 9,826 0.18829 864 864 1,850
17 4,595 4,595 9,913 0.16963 779 779 1,682
18 4,600 4,600 10,001 0.15282 703 703 1,528
19 4,605 4,605 10,089 0.13768 634 634 1,389
20 4,609 4,609 10,147 0.12403 572 572 1,259
VALOR ACTUAL 368,764 332558 36,206 72,549

VAC
VAC TARIFA
Concepto PRODUCCION
(S/.) (S/. / m3)
(m3)
Inv + Oy M 368,763.75 72,548.96 5.08
OyM 36,206.25 72,548.96 0.50

Según se observa, la tarifa considerando los costos de inversión en agua mas los
costos de operación y mantenimiento anual es de S/. 5.08 por m3; y considerando solo
los costos de operación y mantenimiento es de S/. 0.50 por m3. En consecuencia las
familias deberán pagar mensualmente el consumo asignado de 12.0 m 3/viv/mes por la
tarifa de 0.50 S/. / m3, es decir

12.0 x 0.50 = S/. 6.00

3. Capacidad de pago

Como se indico, el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 417.86, con lo
cual las cuotas mensuales que aportarían los pobladores para la operación y
mantenimiento del servicio de agua potable equivalente a S/ 6.00 representa el 1.44%
del ingreso familiar, cifra factible de aportar y menor que el 3%. Además su egreso
promedio mensual es de S/ 263.60, teniendo un ahorro mensual de S/ 147.40, con lo
cual se observa que el 100% de las familias de la localidad cuentan con capacidad de
pago.

Respecto a la disposición de pago por el servicio, el 100% de la población manifestó

estar dispuesto a pagar una cuota mensual de S/ 2.00 por el servicio de agua.

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