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Sr. ANDREA LORENA MIRANDA SUAREZ

CIUDAD:BOGOTA/CUNDINAMARCA
COMCEL S.A. DIRECCIÓN:CR. 90A Nro. 81-51 PRIMAVERA
NIT 800.153.993-7 CÓDIGO POSTAL:
Factura Electrónica de Venta: E 5536659218

FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO

TOTAL A PAGAR: $136,553.02

CUFE=dd185dc9055a798092e730e5e2ca06745fa146d52d530216e069cec3b7287949ae522db01682a7b374284d570a008e9c
Código Interno: 1.04120607 27-Ene-2022 5041206074
TOTAL A PAGAR:
TU PLAN INCLUYE Apps sin límite de consumo

$70,700 Ilimitados 50 GB 3000 Todo Destino

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $70,699.73
$-0.27
Pagos Recibidos $-70,700.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764022990128 DE 17-DIC-2021 PREFIJO E, INTERVALO No. 5528523001 AL 5578523000. VIGENCIA DE 18 MESES.
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha Inicial Fecha Final Valor Valor
Servicio Datos 14-ene-2022 13-feb-2022 $46,935.29
Claro UP - Seguro para celular 31-dic-2021 13-feb-2022 $32,661.29
$103,361.30
Cargo Fijo Mensual 14-ene-2022 13-feb-2022 $12,070.74
Impuestos $11,693.98
OTROS CONCEPTOS
Descripción Valor Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS
CUOTA FINANCIACIÓN VR SIM GSM $2,000.00 $2,380.00
Dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

VALOR IVA REPOSICION SIMCARD $0.00

Impuestos $380.00
EQUIPOS FINANCIADOS
Descripción Valor Valor
Total Equipos Financiados $30,811.99
$30,811.99
Impuestos $0.00
Representación gráfica generada por:

Impuestos IVA:11,211.15 Consumo:482.83 * La tasa de interés moratorio es del 26.19% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Fecha de Carga de Minutos: 14-Ene-2022

Período de Facturación:
Fecha de Facturación:
14-Dic-2021 - a 13-Ene-2022
14-Ene-2022 TOTAL A PAGAR $136,553.02
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Marque esta casilla para cancelar el total de su factura (Servicio, Servicios Suplementarios y Equipo) Sr. ANDREA LORENA MIRANDA SUAREZ
Referencia de Pago Total: 5041206074
No. de Identificación: CC.: 1030600794


(415)7707175320010(8020)5041206074(3902)13655302
Factura Electrónica de Venta:
Período de Facturación:
E 5536659218
14-Dic-2021 - a 13-Ene-2022
Valor a pagar por Servicio + Suplementarios + Equipo $136,553.02 €B^^^B€
TqBcY. 
€B^^^B€ Número Celular: 3204111517
;&+%Vm
q~<
)<
XUfVUX!}@RSRhL V2@aAP SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-Ene-2022
y iii y
)Y!) Y

91q)Aa)
TOTAL A PAGAR: $136,553.02
Paga aquí
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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INFORMACIÓN DETALLADA DE EQUIPO A CRÉDITO

DETALLE DEL MES PARA EQUÍPO A CRÉDITO : SMG GLXYA1264A125 AZ
Capital Tasa de Pago a Interés Interés de IVA
No.Crédito
Fin Período
Valor Crédito
Interés E.A. Capital Corriente Mora Interés
Cuota VR. Cuota Mes
9876540094912943 $587,520.00 $561,672.55 26.08 $25,847.45 $4,964.54 $0.00 $0.00 1 de 24 $30,811.99
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.

HISTOGRAMA DE CONSUMOS

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3204111517
30

1232 25 24.21
1350 21.50
1200 20
Minutos\Segundos

1050 844 838 815

17.31
14.36 Plan
900
763 15
15.18 15.00
Obsequio
750
617 11.31
9.73
10.88 10.40
10 7.18 8.11
6.81
600 5.88
7.14
450 230 5 4.13 4.30
6.90
4.60
2.92 2.23
300
0
150
0 JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE PROM
JUN-JUL JUL-AGO AGO-SEP SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC PROM

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no

incluidos dentro del plan.

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COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA

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Av 80 No. 44-19 Sur Cll 116 No. 19ª-41 XUfVUX!}@RSRhL V2@aAP
Cra. 13 No. 59 - 52 Cra 67ª # 95  63 C Ccial de Diseño Floresta
y iii y
)Y!) Y

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Calle 72 No. 14-05 Cra. 15 No. 94-38
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SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo


(415)7707175320010(8020)1041206075(3902)10574103

(415)7707175320010(8020)4115989647(3902)03081199
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios $105,741.03 Valor a pagar por Equipo $30,811.99
REFERENCIA DE PAGO: 1041206075 REFERENCIA DE PAGO: 4115989647

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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ENTRETENIMIENTO BENEFICIOS

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Valor Mensaje de Texto a Claro Adicional. $140

ĀÂÞÞÞÂĀêóÄϊ‡¦Õ¶±Ì¥¸áˆµ¾Õð¯ê¡˜ÐÄÇÚÜñ¶™ ÐèÞï†«´ÍЍޅ²äñÌû¸Ãº£ºĀÂÞÞÞÂĀ

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centrales de riesgo.
Información de factura electrónica:
Fecha y Hora de Emisión: 20-Ene-2022 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: 20-Ene-2022 20:16
¢Ÿ¿¬§«¬Ïõ„›¦ä‚üÛß †Õ˔®ñ±´¡úÖµØñµ‘óÒŒ›ƒÿ¤œûßé·¤¡åÝ­îØ»èƾïµĀ™ ‡›‡Öáĝª‡‘¢‡³£
ÐðÖÒâÞÖꪱ»Û…í՞Åú›êćúÇː“Ùśå®×®žöݗ×Ù³á܈ŽÄÏáÚ¤¯œÙ”ùÝ­¯„Þˆ–œÙŸ‰½»Ö”öÆ챍Ø
¤¹Æא٫ÙÀÎäËàÑ„÷«Ò™»®ÝöÀً¹ð¡Èð„½È±Ô˜ô¿‹óŽÉ­ý˜ýй‹ùÀñý»òž¥ýȚğ◻”ŸÄë°¹›ùеҽÏ
òâîðäçÖÄõ§Þˆ™Àå¼½×¼²‘òËÁáòÙÓ³ÅڃƟ¬ø¬Ô‘žáªÎ澏¢ÓÅÞÈÇüÈýî¡þ‚±ôÐðì졄¡»ïûÏÂøêÄߚ‰
×Ù·•ž¾«•ä‘§¤Š§ðÞºÍÊý¥å£•¿›òÏöí³Ø‚ŽÝŧèÄóÌľœ‘ûÝǂ޼ߜ„˜Šš²Á¿…ÚÿêíÍíªÃó‚Äî¥Ø°×Ôʓ
ÐþõÛ¬À֠¨ð˜Ò†îõº ĀӉª–ú””ä«£Ðà‘ó݆§œ¢ñÌçöà“­Æœ²Žö£ÊÄó觶ܙ»™Å펈ÏÄÈ·äÒ ÂÈéüØñ
›ËâþŽ«ÿÑÁ±äÌǐÌĬãâÏÓîú®ýéӑ®ÊÕ§“è‘Ù½ ÒïâÈç°ü¬ŠÿžÑ­¤ÇçÃýó䜋 °½¢èÎýŠ¬ù­Äšä
ô»ƒòéÖ¬à•Ê‹×ՒòՂ–æÛé˜úõ¶êƒùü¨ñ´ºùŽé¨„Ø¿û̍•Õá±¾Û¨ÇŽãŒâ¢±÷žú‡„ËÞڟÿ“ûˆ
¢½˜ß뼫›³¦î³“£¯ð‡š¦—³Ïô›’Ú¨î”ðħ°È˜ìò±Ý¿™²ŠœÄŒ™úĀ–š¾Ú¹ŠÙ†ŽÌ’⹶۵•ö‘¸…ÝÄ뚹½
ˆõÖֆ¥Ø៹›ÔȘññ–ô¹´µœ±Ā’¶²àþŠÙÕ©áؓƔ†¾»ö™–‰îÀòöÒĀÄö•”»žÀïρŢ¹²ð¹Žà²ÖòÀ챡Í
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Información General:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las
sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del
pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea
Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a
través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.

Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la
presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3204111517

CONSUMOS LOCALES CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($) Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire Tiempo Aire al Aire
14-dic 08:46 3124822956 6:00 $0.00 $0.00 $0.00 23-dic 13:15 3124822956 3:46 $0.00 $0.00 $0.00
14-dic 09:30 6015933004 10:30 $0.00 $0.00 $0.00 23-dic 14:23 3013882577 0:51 $0.00 $0.00 $0.00
14-dic 12:13 3124822956 9:00 $0.00 $0.00 $0.00 23-dic 15:31 3103955148 3:00 $0.00 $0.00 $0.00
14-dic 14:17 6017300200 7:30 $0.00 $0.00 $0.00 23-dic 19:03 3124822956 0:51 $0.00 $0.00 $0.00
14-dic 16:45 3124822956 6:00 $0.00 $0.00 $0.00 24-dic 07:52 3125697293 1:25 $0.00 $0.00 $0.00
15-dic 16:48 3124822956 3:00 $0.00 $0.00 $0.00 24-dic 09:05 3208562661 6:00 $0.00 $0.00 $0.00
15-dic 18:09 3124822956 6:17 $0.00 $0.00 $0.00 24-dic 09:54 3124822956 4:30 $0.00 $0.00 $0.00
15-dic 20:23 3204104285 0:52 $0.00 $0.00 $0.00 24-dic 15:00 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 07:51 3124822956 7:57 $0.00 $0.00 $0.00 24-dic 18:26 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 11:39 3202642668 0:10 $0.00 $0.00 $0.00 24-dic 18:42 3124822956 6:22 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 12:34 3124822956 6:38 $0.00 $0.00 $0.00 25-dic 00:11 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 13:42 3202642668 0:57 $0.00 $0.00 $0.00 26-dic 20:13 3124822956 1:03 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 13:45 3124822956 0:57 $0.00 $0.00 $0.00 26-dic 20:16 3124822956 1:06 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 14:56 3124822956 0:09 $0.00 $0.00 $0.00 26-dic 21:02 3124822956 0:25 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 14:56 3202642668 2:45 $0.00 $0.00 $0.00 27-dic 14:44 3023639998 1:10 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 15:44 3124822956 4:09 $0.00 $0.00 $0.00 27-dic 17:02 3124822956 1:26 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 16:09 3124822956 4:07 $0.00 $0.00 $0.00 27-dic 18:19 3124822956 3:00 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 17:05 3124822956 6:00 $0.00 $0.00 $0.00 27-dic 19:48 3242912252 3:00 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 18:31 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00 27-dic 20:02 3006000100 1:23 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 18:38 3124822956 0:43 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 08:39 3125697293 0:50 $0.00 $0.00 $0.00
16-dic 19:02 3006066914 0:37 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 10:11 6014441234 1:14 $0.00 $0.00 $0.00
17-dic 09:45 6013138000 49:30 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 10:14 6014441234 7:30 $0.00 $0.00 $0.00
17-dic 13:44 3124822956 1:14 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 10:41 3124822956 8:03 $0.00 $0.00 $0.00
17-dic 20:30 3057364767 3:00 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 12:29 3124822956 3:00 $0.00 $0.00 $0.00
18-dic 08:39 3124822956 6:07 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 13:47 3006000100 7:30 $0.00 $0.00 $0.00
18-dic 11:01 3202642668 11:53 $0.00 $0.00 $0.00 28-dic 20:08 6014378888 7:51 $0.00 $0.00 $0.00
18-dic 14:22 3124822956 3:51 $0.00 $0.00 $0.00 29-dic 10:27 3208562661 1:30 $0.00 $0.00 $0.00
18-dic 16:46 3124822956 3:38 $0.00 $0.00 $0.00 29-dic 10:50 3124822956 3:00 $0.00 $0.00 $0.00
20-dic 13:15 3124822956 4:30 $0.00 $0.00 $0.00 29-dic 11:40 3124822956 1:20 $0.00 $0.00 $0.00
21-dic 10:02 3124822956 7:32 $0.00 $0.00 $0.00 29-dic 12:06 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00
21-dic 13:11 3124822956 1:05 $0.00 $0.00 $0.00 29-dic 12:52 3124822956 5:47 $0.00 $0.00 $0.00
21-dic 14:30 3124822956 18:00 $0.00 $0.00 $0.00 29-dic 16:34 3124822956 13:43 $0.00 $0.00 $0.00
21-dic 15:12 3124822956 3:34 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 10:37 3125697293 1:45 $0.00 $0.00 $0.00
21-dic 18:27 3124822956 0:31 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 10:58 3107133961 0:28 $0.00 $0.00 $0.00
21-dic 19:12 3124822956 3:00 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 13:52 3124822956 2:01 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 11:00 3124822956 7:30 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 16:01 3107133961 1:15 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 11:36 3116279272 1:18 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 17:00 3124822956 3:00 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 11:38 3116279272 0:02 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 17:04 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 11:38 3116279272 2:18 $0.00 $0.00 $0.00 30-dic 18:23 3124822956 0:31 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 17:08 3138707849 0:41 $0.00 $0.00 $0.00 31-dic 23:43 3125255211 1:23 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 18:22 3124822956 0:13 $0.00 $0.00 $0.00 02-ene 12:08 3057364767 10:30 $0.00 $0.00 $0.00
22-dic 20:15 3153314217 0:33 $0.00 $0.00 $0.00 02-ene 18:32 3125697293 0:50 $0.00 $0.00 $0.00
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23-dic 09:50 3124822956 1:30 $0.00 $0.00 $0.00 04-ene 10:02 3017281348 1:55 $0.00 $0.00 $0.00
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CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire
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Subtotal 435:57 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de Llamadas
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Fecha Hora Descripción Total($)
16-dic 13:40:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
16-dic 13:40:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
16-dic 13:40:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
16-dic 13:51:00 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
27-dic 19:59:16 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
Subtotal 0.00