PLAN

OPERATIVO
mmm......................sabor inigualable

Cuantificación Fecha
Planes Peso % de Responsable Inicio Fecha
Operativos % Objetivo 2012 2013 Variación fin
PLAN 40% Lograr introducir nuestro producto en
TRIUNFO las principales ciudades del país (La 7% de Direcció n 01/01
31/12/
Paz y Santa Cruz) incursionando en 15 % 22% incremento / 2012
2012
mercados de mayor potencial hasta el en ventas
añ o 2016.
PLAN COMBO 25% Aumentar la variedad de nuestros
productos a ofrecer para así lograr N.A Producció n 01/01
N.A N.A 31/12/
satisfacer los gustos de nuestros / 2012
2012
clientes.
PLAN 35% Incrementar nuestra participació n en
DESTRUCCIO el mercado cochabambino, liderizando 15% de Direcció n 01/01
35% 50% 31/12/
N BK el mercado de las hamburguesas. incremento / 2012
2012
en ventas

PLAN OPERATIVO ANUAL

GRUPO 2 2
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ESTRATEGIAS BASICAS

- Implementar un plan de marketing y publicidad que permita la expansió n de

nuestro mercado al eje troncal del país
- Diversificar nuestro producto (sabores y combos).
- Establecer alianzas estratégicas para asegurar el suministro de M.P. con los
proveedores.
- Implementar tecnología moderna para la optimizació n de los procesos.

COHERENCIA CON ESTRATEGIAS BÁSICAS

Estrategias Básicas
Planes Implementar un Diversificar Establecer Implementar
Operativos plan de marketing y nuestro alianzas tecnología
publicidad que producto estratégicas para moderna para la
permita la (sabores y asegurar el optimizació n de
expansió n de combos). suministro de los procesos.
nuestro mercado al M.P. con los
eje troncal del país proveedores.

Plan Triunfo X X X
Plan Combo X X
Plan X X X
Destrucció n BK

PROPUESTAS DE VALOR

Planes Dueño Clientes Sociedad Empleados

Operativos
Plan Triunfo Mayor Una alternativa Generació n de Comodidad e
rentabilidad y gastronó mica con fuentes de incentivos
satisfacció n un enfoque trabajo en la laborales.
personal diferente hacia el paz y santa
sabor. cruz.
Plan combo Mayor Diversidad de
rentabilidad y sabores
satisfacció n inigualables
personal
Plan Incremento en Posibilidad de
destrucción BK ventas incremento
salarial.

GRUPO 2 3
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NIVEL 2
FICHA DESCRIPTIVA DE PLANES
PLAN TRIUNFO
Objetivo: Apertura de local en la ciudad de La Paz
Responsable: Paola Choque Maldonado. Peso: 40%
Presupuesto de Inversión: 105000 Bs Fecha de Inicio: 01/01/2012
Presupuesto de Gasto: 38800 Bs Fecha de Fin: 31/12/2012

Asoc. con Valor

C.M Indicadores de Gestión Cierre 2011 Objetivo Limite
2012
Incremento en ventas
anuales=
86500 hamb 119200 hamb 100000 hamb

Posicionamiento mercado
(%PM)= (Ventas Hamburgó n
20% 40% 35%
/ Ventas mercado de
hamburguesas)*100
Línea de Peso Hito o Indicador Objetivo 2011 Presupuesto Responsabl
Acción Inversió Gasto e
n
Posiciona 35% Posicionamiento Alcanzar el 16800 Ventas y
miento de mercado (%PM)= 40% de Servicio
la marca (Ventas Hamburgó n reconocimiento
/ Ventas mercado de nuestra
de marca en el
hamburguesa)*100 mercado.
Increment 25% Incremento en Incrementar la 25000 12000 Producció n
ar la producció n=(( Prod producció n en
producció ucció n actual – un 35%
n. Producció n
anterior)/Producci
ó n anterior)*100
Instalació n 40% Apertura de local Ofrecer un 80000 10000 Direcció n
y Montaje hasta Junio 2012 ambiente
del local en có modo y
La Paz agradable para
el consumo
nuestro
producto
TOTAL 105000 38800

GRUPO 2 4
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Ficha Descriptiva de Líneas

Línea de Acción: Posicionamiento de la marca

Descripción: Realizaremos campañ as publicitarias en diferentes medios de
comunicació n y promociones, logrando un 40 % de reconocimiento de la marca en el
mercado.
Responsable: Chavez Velasco Narel Varinia

Peso: 35%

Línea de Acción: Incrementar la producció n.

Descripción: Compra de maquinaria moderna para el á rea de producció n e
incremento de materia prima que nos llevara a alcanzar una producció n de 119200
hamburguesas/añ o
Responsable: Daniela Delgadillo Chistoni

Peso: 25%

Línea de Acción: Instalació n y montaje del local en la ciudad de La Paz

Descripción: Selecció n del lugar estratégico para la apertura del local en La Paz,
compra de equipos, muebles y material necesario para iniciar el funcionamiento del
local en Junio de 2012.
Responsable: Paola Choque Maldonado

Peso: 40%

GRUPO 2 5
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Línea de acción Peso Hito o Objetivo 2011 Presupuesto 2011 Responsable Fecha Fecha Fin
Indicador Inversion Gasto ( Inicio
(Bs.) Bs.)
Posicionamiento 35% Posicionamien Alcanzar el 16800 Chavez Velasco 01/06/20 30/12/2012
de la marca to mercado 40% de Narel Varinia 12
(%PM)= reconocimient
(Ventas o de nuestra
Hamburgó n / marca en el
Ventas mercado.
mercado de
hamburguesa)
*100
Actividades
Elaborar un plan 40% Conclusió n Captar má s 8400 Chavez Velasco 05/10/20 30/12/2012
de promociones 02/03/2012 clientes Narel Varinia 12

Implementar un 60% Conclusió n Difundir 8400 Chavez Velasco 01/06/20 02/10/2012

plan de publicidad 02/04/2012 nuestra Narel Varinia 12
campañ a
publicitaria a
través de los
principales
medios de
comunicació n
Ficha Despliegue de Planes Operativos

GRUPO 2 6
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Línea de acción Peso Hito o Indicador Objetivo 2011 Presupuesto 2011 Responsable Fecha Fecha Fin
Inversion Gasto Inicio
(Bs.) ( Bs.)
Incrementar la 25% Incremento en Incrementar la 25000 12000 Delgadillo 01-02-2012 31-05-
producció n. producció n=(( Producc producció n en un Chistoni 2012
ió n actual – 35% Daniela
Producció n
anterior)/Producció n
anterior)*100
Actividades
Compra de los 40% Eficiencia Comp. Eq.. y Hrrta. Incremento de la 25000 Chavez 01-02-2012 30-04-
equipos y = Costo de los equipos producció n en un Rosales 2012
herramientas y Hrrta. 50% Dennis
Presupuesto
Establecimiento 20% Firma contratos (01- Incrementar la 4000 Chavez 05-04-2012 30-05-
de Alianzas con 06-2012) producció n en un Rosales 2012
los proveedores. 25% Dennis
Selecció n y 20% Requisitos de Incrementar la 3000 Crespo Coca 01-03-2012 01-04-
contratació n de contratació n producció n en un Claudia 2012
personal cumplidos 10%
Capacitació n del 20% Conclusió n (30-05- Incrementar la 5000 Crespo Coca 01-04-2012 30-05-
personal 2012) producció n en un Claudia 2012
15%
TOTAL 100%

GRUPO 2 7
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Línea de acción Peso Hito o Objetivo 2011 Presupuesto 2011 Responsable Fecha Fecha
Indicador Inversion Gasto Inicio Fin
(Bs.) (Bs.)
Instalació n y 25% Apertura de Ofrecer un 80000 10000 Choque 01/01/20 01/06/20
Montaje del local local hasta ambiente Maldonado 12 12
en La Paz Junio 2012 có modo y Paola Andrea
agradable para
el consumo
nuestro
producto
Actividades
Adquisició n de un 40% Hasta Lugar de fácil 2000 Choque
lugar con 01/02/2012 ubicació n Maldonado 01/01/20 01/03/20
ubicació n Paola Andrea 12 12
estratégica
Equipar el local 40% Hasta Brindar un 80000 Choque
en toda su 28/02/2012 ambiente Maldonado 05/03/20 28/05/20
integridad có modo y Paola Andrea 12 12
agradable
Contratació n y 30 Hasta Brindar un 8000 Crespo Coca
capacitació n del 01/03/2012 servicio eficaz Claudia 01/04/20 30/05/20
personal 12 12

GRUPO 2 8