MANUAL DE USUARIO

PROCESO DE COMPRA LUBRICANTES

Cliente: SAP
Aplicación: Proyecto LUBES

Versión: V 1.0
Autor: Indra
Plantilla: Guía de usuario

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Contenido

OBJETIVO.......................................................................................................................................

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO...................................................................................

REQUISITOS...................................................................................................................................

1. DATOS ORGANIZATIVOS.......................................................................................................

2. DATOS MAESTROS.................................................................................................................

3. CONDICIONES EMPRESARIALES..........................................................................................

4. ROLES......................................................................................................................................

ETAPA DEL PROCESO..................................................................................................................

5. CARGA DE PRECIOS...............................................................................................................

6. REPORTE DE PRECIOS........................................................................................................

7. AUTORIZACIÓN DE PRECIOS..............................................................................................

FLUJOGRAMA..............................................................................................................................

APROBADO POR.........................................................................................................................

Control de Versiones

Versió Responsable Fecha Descripción del cambio

n
1.0 Indra 07/10/2021 Creación del documento

1.

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OBJETIVO
En este documento se realiza la descripción detallada del nuevo proceso de carga
de precios y la autorización de las diferencias de las mismas desde la transacción
ZMM_CREAR_PED_LUBES.
.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

El proceso de carga de precios comienza con la carga de los mismos en el
formato Excel, dichos precios son lo que envía RLESA España, estos precios
deben ser ingresados en el formato de carga Excel para su posterior carga.

Se sugiere que los precios deben ser cargado antes de realizar cualquier
creación de orden de compra para evitar las diferencias de precios durante la
carga estos precios deben estar homologados a 2 decimales.

Pueden ser cargadas en diferentes monedas el desarrollo tiene contemplado

soportar cualquier unidad de moneda y un modo test para poder corregir
cualquier error que se presente durante la carga. Corregida las observaciones
de podrá realizar la carga real de los precios que estarán disponibles durante el
proceso de compras, contará con fecha de carga y un ID de carga, la cuál será
fácil su ubicación dentro del reporte de precios.

Si durante el proceso de creación del pedido de compra ZCOM se contará con

diferencias de precios impidiendo la creación del pedido de compra, estas
diferencias de precios deben ser debidamente autorizadas o en su defecto
realizar una nueva carga de precios actualizada.

La autorización de las diferencias de precios se da en base a los datos

cargados en la orden de compra ZCOM, en el reporte de pedidos de compra
para ello el usuario debe estar debidamente registrado en la tabla de
mantenimiento de autorizaciones y contar con el evento 03.

Finalmente se procede a marcar el flag que autoriza estas diferencias de precio

y se guarda en la tabla Z del reporte de pedidos de compra. Esto permitirá
retomar la creación del pedido ZCOM.

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REQUISITOS
1. DATOS ORGANIZATIVOS
 Sociedad : 1063 - REPSOL MARKETING SAC
 Organización de compras : 0003 - Lubricantes

2. DATOS MAESTROS
 Materiales: LUBE - Lubricantes y ZLUX - Lubricantes ALFANUMERICO

3. CONDICIONES EMPRESARIALES
El proceso empresarial descrito en este modelo forma parte de una cadena
mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe
haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes
condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

4. ROLES
Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso
Asesor 058:1063:ACC:CO:SV0 ZMM_CREAR_PED_LUBES
comercial 53_S3_PR_MA Carga de precios.
administrativo
ZMM_CREAR_PED_LUBES
reporte de orden de compras.

En tabla de mantenimiento de autorización se deben configurar los siguientes

accesos.
PERFIL  PERFIL
USUARIO Programa
Negocio Código de transacción SAP
Planificado
RY01270 ZMM_CREAR_PED_LUBES ZMM_CARGA_PRECIOS '02
comercial
Planificado
RY01270 ZMM_CREAR_PED_LUBES ZMM_CREACION_OC 03
comercial

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ETAPA DEL PROCESO
5. CARGA DE PRECIOS
a. Utilización
Carga los precios actualizados de manera masiva desde un archivo
Excel estos precios son enviados por RLESA y el equipo comercial debe
trasladar al formato de carga.

b. Requisitos
o Contar con la lista actualizada de precios que nos envía RLESA,
estos precios deben ser debidamente ingresado en el formato Excel
correspondiente tal cuál se indica en la imagen.

c. Configuración relacionada
Estar debidamente registrado en la tabla de mantenimiento de
autorización con el evento 03.

Procedimiento
o Ingresar a la transacción ZMM_AUTORIZACION.
o Ingresar los siguientes parámetros, según punto 4 roles.

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 PERFIL  PERFIL
USUARIO Programa
Negocio Código de transacción SAP
Planificado
RY01270 ZMM_CREAR_PED_LUBES ZMM_CARGA_PRECIOS '02
comercial
Planificado
RY01270 ZMM_CREAR_PED_LUBES ZMM_CREACION_OC 03
comercial

o Clic en grabar.

d. Procedimiento
Para realizar la carga y/o de precios de los materiales de lubricantes
vamos hacer uso del archivo Excel previamente acondicionado con la
información necesaria.

 Ingresamos a la transacción ZMM_CREAR_PED_LUBES.

 Seleccionamos la primera opción <Carga de precios>.
 Clic en ejecutar.

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 Seleccionar la opción <Carga de precios>
 Ubicar el archivo Excel a cargar.

 Seleccionar el archivo Excel.

 Clic en abrir

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 Clic en ejecutar.

 Al finalizar la carga el desarrollo mostrará un ALV con todos los registros

cargados y con las observaciones encontradas durante la carga.

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 Si la carga de precios no presenta problemas, podremos deshabilitar el
modo test, para proceder con la carga real de los precios, caso contrario se
tendrá que corregir dichos errores y retomar la carga, sino solo se
guardarán los registros que no presenten errores.

 Clic en ejecutar.

 Al finalizar la carga de precios nos mostrara un reporte ALV con los datos
correspondientes a la carga real.

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6. REPORTE DE PRECIOS

El reporte de precios nos ayuda a listar todas las cargas efectuadas, según
los criterios de selección, como fecha de carga, ID y Material.

 Ingresamos a la transacción ZMM_CREAR_PED_LUBES.

 Seleccionamos la primera opción <Carga de precios>.
 Clic en ejecutar.

 Seleccionamos la opción reporte de precios <Reporte de precios>.

 Ingresamos los criterios de selección.
 Luego clic en ejecutar.

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 El desarrollo nos mostrará los registros encontrados según los criterios de
selección y estos se podrán exportar a Excel.

7. AUTORIZACIÓN DE PRECIOS
Si durante la creación del pedido de compra ZCOM, se presentan
diferencias de precio estás deben ser debidamente autorizadas, caso
contrario será una restricción no efectuándose la creación del pedido de
compra.

 Ingresamos a la transacción ZMM_CREAR_PED_LUBES.

 Seleccionamos la primera opción <Creación de Orden de Compra>.
 Clic en ejecutar.

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 Seleccionamos la opción <Reporte Doc. Orden de Compra>.
 Indicamos los criterios de selección.
 Clic en ejecutar.

 Nos mostrará un ALV con todos los datos encontrados, para poder autorizar
se debe dar clic en el botón [Visualizar / Modificar]

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  Marcar los registros que desea autorizar, si son muchos los registros a
autorizar para ello se implementó un botón donde se podrán marcar de
manera masiva todos los registros.

 Al marcar los registros el desarrollo tomará los datos del usuario que se
encuentra haciendo dicha autorización tales como código y nombre de
usuario, adicionalmente se cuenta con una columna comentarios.
 Finalmente se procede a grabar los cambios efectuados en el reporte de
orden de compra.

Aprobado nuestras diferencias de precios el equipo de compras podrá retomar la

creación del pedido de compra ZCOM.

Si por algún motivo no se cargó la lista de precios de manera oportuna y al

momento de crear el pedido de compra ZCOM, se presentaron muchas diferencias
de precios, no habría problemas solo basta con cargar la lista de precios
actualizada y darle clic en el botón [Actualizar], o en su defecto volver a ejecutar
el reporte del pedido de compra.

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FLUJOGRAMA

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APROBADO POR

PRADO IMAN, LUIS GUTIERREZ CRUZADO,

Consultor SAP MM INDRA TUYGGY
Jefe de proyectos INDRA

HUARANGA GIRALDO, LOPEZ ASENCIOS, YANET

ALFREDO Jefe TI REPSOL
Dueño de proceso de compras
REPSOL

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