Guía para administrar y solicitar reportes de crédito en

ARCS@NET

INTRODUCCIÓN

1.-ANALISIS DE RIESGOS COMERCIALES, S.A. de C.V.

Las empresas requieren tener información comercial online y administrar fácilmente sus solicitudes para acelerar el
proceso de autorización de crédito, actualizar, aperturar o ampliar líneas de crédito a sus prospectos o clientes
cautivos y así tomar una adecuada decisión.

2. RESPALDO DEL SERVICIO

Nuestro sistema se encuentra totalmente automatizado, lo que permite integrarlo eficazmente al proceso de su
operación de una forma sencilla y rápida.

Nuestro servidor se respalda por:

Sistemas que administran bases de datos relacionados, lo que asegura con exactitud la contabilización de
cada solicitud.

El uso de algoritmos (llaves de búsqueda) especializados para la identificación precisa del solicitante de
crédito.

Políticas y sistemas de seguridad con estándares internacionales, que aseguran el adecuado manejo
de las bases de datos.

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA

Para tener acceso al sistema Arcs@net solo requiere ingresar en la liga http://201.116.74.165/arcsanet/login.aspx
los datos solicitados en la pantalla principal, tales como son su Usuario y Password, esta información le fue enviada
a su correo electrónico.

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C.P. 0676 México D.F. Tel. 5278-6230 Fax. ext.239

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Arcs@net cuenta con opciones para administrar los reportes solicitados.

BUSCAR REPORTES DE CRÉDITO

Este menú tiene la funcionalidad de buscar reportes ya elaborados en Base de Datos, desglosando las siguientes
características:

Fecha de actualización: Fecha de elaboración del reporte de crédito.

Razón Social: El nombre de la empresa o de la persona física con actividad empresarial.

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes para tener mas certeza de la compañía solicitada.

Status del Informe: Nos indica si cuenta con Cifras Financieras.

Down load: Esta opción le permite descargar el informe de base de datos, dicho informe se contabilizará
de acuerdo al tipo de facturación que usted maneja.

Ejemplo

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 SOLICITAR REPORTES DE CRÉDITO
En esta sección podrá dar de alta sus solicitudes para comenzar con el proceso de calificación.

La solicitud como mínimo deberá contener la razón social, estado y el teléfono para poder cumplir con los tiempos
estipulados.

Los campos restantes son un complemento importante de la solicitud, si usted no tiene a la mano la información
requerida en estos campos no es estrictamente necesario su llenado, puede continuar.

Al terminar de realizar la solicitud y dar click en enviar, Arcs@net le proporciona un número de confirmación el cual le
servirá para administrar y conocer el status de la misma durante el proceso, también aparecerá en sus solicitudes
como CIN (Customer Id Number)*.
*Muy importante si este número no aparece, hubo algún error en el proceso y no ha sido recibida la solicitud

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 MIS SOLICITUDES
En esta opción controlará la administración de tus solicitudes a detalle:

Podrá saber con exactitud, fecha de pedido, nombre del investigado, prioridad, referencia del cliente y lo más
importante, podrá comunicarse con Arcsa, a través de la bitácora, donde conocerá el detalle de todo el proceso y usted
podrá darnos retroalimentación al respecto.

Búsquedas: de la misma manera podrá buscar cualquier solicitud por medio de los siguientes parámetros

BITACORA
Esta herramienta, es nuestro canal de comunicación, cada vez que ARCSA, le de retroalimentación de una solicitud,
ésta se coloreará en amarillo, cada vez que usted conteste a esa bitácora, se coloreará en verde, estos mensajes se
guardan con fecha y hora durante todo el proceso.

Le apoyará a estar enterado del status de su solicitud, tales como; comentarios relevantes, aclaraciones, etc. Esta se
actualiza en tiempo real y al mismo tiempo le llegará un correo electrónico para que usted pueda verificar y contestar la
bitácora.

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 ARCHIVOS DE BASE DE DATOS
Una vez descargado el informe (ver buscar reportes) ingrese a la carpeta Mis Archivos, donde podrá seleccionar por
nombre y fecha los reportes que haya descargado, este archivo estará disponible para consulta durante 30 días, con
opción a descargarlo nuevamente.

Up date: Cuando el reporte sea obsoleto pueden solicitar la actualización del cliente dando click en el
botón “Update” y posteriormente recibirá el informe dentro de los días estipulados.

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 DIRECTORIO (ARCFIND)
Este es un servicio de búsqueda de nuevos clientes, así como proveedores y prestadores de servicios de todo tipo,
con esta búsqueda tendrá la posibilidad de ver a detalle los datos actualizados y exactos de una empresa; para vender
o comprar.

Más de 88,500 registros de empresas importantes de la República Mexicana, más de 442,500 nombres de ejecutivos
en áreas de Crédito, Compras, Finanzas, Ventas, Contabilidad y Dirección.

Los criterios de búsqueda pueden ser: razón social, estado, giro, productos, número de empleados y comercio exterior.

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ESTADO DE CUENTA
Esta herramienta es útil para administrar sus compras, el estado de cuenta está dividido en 4 partes para clientes de
prepago:

1.- Saldo Actual Representa las unidades que restan del último paquete que adquirió.
2.-Consumo Acumulado Le permite visualizar todas las unidades que ha utilizado en su historia con nosotros.
3.-Consumo Pendiente Representa las unidades que se están utilizando en el proceso de cada investigación, las
cuales pasarán a consumo al corte una vez que le enviamos su informe terminado.
4.- Consumo al Corte Verifica el consumo de unidades del periodo elegido.

Servicios desglosados: Es el resumen de todo lo solicitado en un periodo determinado (mensual) con sus
características incluyendo las tarifas de cada solicitud, cabe mencionar, que todo está sistematizado para evitar errores
de facturación.

Proceso para clientes de Facturación

El proceso esta contemplado para ejecutar la facturación el último día de cada mes, remitiéndoles la factura electrónica
los 3 primeros días siguientes a la fecha de corte.
El sistema únicamente factura los reportes entregados ya que las solicitudes en proceso sobre la fecha de corte se
acumularán para la próxima factura.
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 **Cobranza Segura**
Este es un servicio de protección financiera con el cual sistemáticamente, protegemos a todos tus clientes.
Si tu cliente te deja de pagar, nosotros gestionamos la recuperación sin porcentajes de comisión sobre el monto de sus
cuentas, sin gastos de viáticos o adicionales ya sea en área local o el interior de la república.

Solicitudes de Cobranza Segura la cual le dará un listado de todas las solicitudes que están en proceso, una
vez terminado el proceso de evaluación de la empresa en cuestión existen dos alternativas.

Cliente protegido: El cliente ha sido evaluado y la empresa cuenta con suficientes elementos para ser protegida
durante 1 año.

Cliente No protegido: El cliente ha sido evaluado sin embargo sus elementos no son factibles para su protección.

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Así mismo tiene diversos filtros de búsqueda como herramienta para tener una mejor administración.

Referencia: Numero alfanumérico opcional para su control interno.

Investigado: Nombre con el que ingresó la solicitud
CIN: Numero proporcionado por Arcsa cuando realizó su solicitud.
Usuario: Nombre del usuario quien ingresó la solicitud.

Unidades disponibles: Se establece como total del saldo de clientes disponibles para proteger.

Clientes Protegidos
Al término de la evaluación y haber canalizado la solicitud al siguiente paso, se muestra la siguiente tabla.
Clientes protegidos:
Esta lista de empresas corresponde a aquellas que pasaron nuestra evaluación y por lo tanto están bajo la cobertura
de COBRANZA SEGURA.

Expedición: Fecha en que fue entregada la carátula.

Nombre ó Razón Social: Nombre de la empresa protegida.
Inicio de CS: Fecha de inicio de protección.
Fin de CS: Fecha de término de protección.
Monto Asignado: Se refiere al monto protegido como máximo por Arcsa.

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Reportar: Con un solo click podrá reportar las facturas vencidas del cliente, cabe mencionar que únicamente tendrán
30 días para reportarlos y hacer valida la protección.

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Caratula: Podrá observar la carátula de protección que Arcsa le ha otorgado a cada una de sus clientes para su mejor
administración.

BLOUAC
CONSULTA DEL BLOUAC

Dentro del menú encontrará en el extremo superior derecho la opción BLOUAC.

Al ingresar a esta opción, podrá hacer las búsquedas de empresas que hayan sido reportadas por aquellos
proveedores a quienes les dejaron de pagar, haciendo click en el botón consulta BLOUAC.

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Las búsquedas pueden realizarse, por razón social, o por nombre de accionista, seleccionando la opción deseada, e
ingresando el dato seleccionado. Recuerda que las búsquedas son ilimitadas

Al buscar por accionista, podrá detectar si están vinculados con alguna otra empresa que también haya realizado
fraude, o bien, saber si esa “empresa de reciente creación” que le está solicitando crédito es de los mismos
accionistas fraudulentos que antes crearon y cerraron, otras compañías deudoras.

En ambos casos al ingresar en el botón Ver, accesará a la información detallada del adeudo, teniendo a la mano
información útil y oportuna, para evitar darle crédito a una empresa que ha dejado de pagarles a otros.

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SI YA ESTA REGISTRADA LA EMPRESA QUE BUSCÓ Y TAMBIEN QUIERE
REPORTARLA ¿QUÉ HACER?
Accesa al botón, nuevo reporte BLOUAC

Aparecerá un filtro de búsqueda por RFC, es necesario buscar primero, esto es para estar seguros que se trata de la
misma empresa que usted requiere y evitar duplicidad u homónimos en el caso de las personas físicas.

Al introducirse en el área de Detalles, usted podrá ver los datos registrados de esta compañía.

Si el domicilio y teléfono con el que usted cuenta, son los mismos, seleccione asignar y el reporte aparecerá bajo los
mismos registros que el anterior.

En caso de que cuente con datos distintos como domicilios de sucursales, bodegas, plantas o domicilios nuevos,
teléfonos celulares, nextel, teléfonos particulares u otros, ingréselos en los campos designados en el área de
domicilios reportados y dé click en agregar.

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Seleccione tipo de moneda de la deuda, de click en Generar reporte BLOUAC. Se ampliará la pantalla para que
ingrese datos nuevos de los accionistas que usted tenga registrados o asignar a su reporte los nombres ya existentes.

Agregue los datos de las facturas que le adeuda a usted y de click en finalizar reporte BLOUAC

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Si al realizar su búsqueda por RFC, no parece ningún registro, entonces procederemos a ingresar un Nuevo Cliente
nuevo.

Ingresará los datos que se solicitan en los campos, siempre cuidando dar click en el botón GUARDAR, para que se
vaya creando el historial de este cliente moroso

Puede ingresar tantos domicilios y teléfonos, como tenga registrados, de esta forma ayudaremos a otros a localizarlos
o a saber que cuentan con otras instalaciones y teléfonos, otros usuarios del BLOUAC, también introducirán datos que
serán útiles para usted

Al generar el Reporte BLOUAC, podrá ingresar datos del deudor reportado, como nombres de los accionistas y otra
información útil, también detalle de las facturas que le debe.

Por favor ingrese nombres de todos los accionistas y directivos de la empresa deudora, con los que usted cuente, para
evitar que utilicen el nombre de dichas personas para crear nuevas empresas u operar como personas físicas para
seguir funcionando.

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 COBRANZA EXTRAJUDICIAL
Esta Sección de ayudará al seguimiento de tus cuentas en recuperación, existen varios filtros de búsqueda por status.

Al utilizar alguno de estos filtros, se desplegará una pantalla en la cual aparecerá cada una de las cuentas que usted
tenga según el criterio de búsqueda de la columna status

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Podrá saber la fecha de ingreso de su cuenta, el monto adeudado, los abonos que el deudor ha realizado a su cuenta,
el saldo de la deuda, y lo más importante podrá comunicarse con un ejecutivo del área de cobranza extrajudicial
entrando en el área de bitácora, donde podrá también ver como se ha desarrollado la gestión de cobranza de su
deudor.

Estamos seguros que con Arcs@net, incrementaremos la calidad en el servicio que le

ofrecemos.

Cordialmente

Lic. Lilia Pérez Morales

Atención a Clientes Ultima actualización Junio 2012

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