UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y FORMALES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS EN RECIBO, CONTROL Y SUMINISTRO DE MATERIA

PRIMA PARA LA MANUFACTURA DE PLACA EN LA EMPRESA FAMYS (FABRICACIÓN
METÁLICA Y SERVICIOS)

CURSO: TÓPICOS DE INGENIERÍA MODERNA

DOCENTE: ING. GABRIELA VITO
SECCIÓN: C

INTEGRANTES:
AGUILAR RAMÍREZ ANA KAREN
CARDENAS RAMIREZ LUIS ANTONIO
CRUZ LASTARREA DIANA ALEXANDRA
GARATE PRUDENCIO LUIS JESUS
PINTO SANCHEZ SANDRA ROSALIA

Página 1
Tabla de contenido
Plan de gestión de Riegos del proyecto....................................................................3

1. Plan de Gestión del Riesgo.....................................................................................4

2. Escalas de Impacto...............................................................................................14

3. Matriz de Probabilidad e Impacto..........................................................................15

4. Identificar Riesgos.................................................................................................16

5. Identificar Oportunidades......................................................................................18

6. Análisis Cualitativo de Riesgos Negativos............................................................19

7. Análisis Cualitativo de Riesgos Positivos..............................................................20

8. Plan de Respuesta a los Riesgos.........................................................................21

9. Plan de Respuesta a las Oportunidades...............................................................24

Plan de gestión de interesados del proyecto..........................................................25

Historial de versiones...........................................................................................................26

Información del proyecto......................................................................................................26

Aprobaciones........................................................................................................................26

Sinuhe Mena Cruz................................................................................................................26

Enfoque de gestión de los interesados del proyecto...........................................................27

Identificación de interesados externos...........................................................................................27

Identificación de interesados Internos...........................................................................................28
Analizar expectativas de los interesados.............................................................................29

Registro de los interesados del proyecto.............................................................................32

Matrices de evaluación para los interesados.......................................................................33

Matriz de Poder/Interés:.................................................................................................................33
Matriz de Poder/Influencia.............................................................................................................34
Matriz de Influencia/Impacto.........................................................................................................35
Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados........................................................36
Página 2
Niveles de participación actuales y deseados para interesados clave................................37

Matriz de evaluación de la participación de los interesados:...............................................38

Estrategias para la gestión de los interesados del proyecto...............................................39

Requerimientos de comunicación con los interesados........................................................40

Página 3
Plan de gestión de Riegos del proyecto

Página 4
 1. Plan de Gestión del Riesgo

El Objetivo del Plan de Gestión de Riesgos, estará definido por identificar los riesgos que
tienen probabilidad de impactar positiva o negativamente en el Proyecto, así como
planificar las respuestas a los riesgos identificados con mayor probabilidad de ocurrencia,
durante el ciclo de vida del Proyecto.
Es importante señalar que el Análisis Cuantitativo de los Riesgos, no se considera
necesario en este Proyecto para desarrollar respuestas efectivas a los riesgos, ya que
debido a la poca complejidad del Proyecto no se hace necesario un análisis de ese tipo.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Componente Descripción
Título del OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS EN RECIBO, CONTROL
Proyecto Y SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA
MANUFACTURA DE PLACA EN LA EMPRESA FAMYS
(FABRICACIÓN METÁLICA Y SERVICIOS).

El plan de gestión de riesgos será gestionado con las

entradas, técnicas y herramientas abajo descritas

 Proceso 1.1: Planificar la Gestión de riesgos

Se utilizará como entrada para la Planificación de la

Descripción de la
Gestión del Gestión de riesgos se utilizará:
Riesgo del  El Enunciado del Alcance del Proyecto, el Plan de
Proyecto
Gestión de Costos, el Plan de Gestión del
Cronograma y el Plan de Gestión de las
Comunicaciones.

 Factores Ambientales de la Empresa

Página 5
 La Organización Ejecutante tiene una política de
“tolerancia cero” en accidentes en materia de
riesgos de trabajo u ocupacionales, y por ser el
primer Proyecto de este tipo se tomarán en cuenta
todas las contingencias necesarias.

 Activos de los Procesos de la Organización

Se cuenta con un Plan de seguridad marco que
deberá implementarse en el proyecto. Dicho plan
está basado en el cumplimiento de las
disposiciones de la legislación de Seguridad y
salud ocupacional y medio ambiente; además las
normas estándares internacionales .ISO 14000 y
OHSAS 18000.
Como herramienta para la Planificación de la Gestión de
riesgos tenemos:
 Reuniones de Planificación y Análisis, todo el
proceso de identificación de los Riesgos se llevará
a cabo a través de reuniones con la participación
del Gerente del Proyecto, el Equipo del Proyecto,
y el Equipo de Proyecto del Cliente (Supervisor y
Jefe de Seguridad).
Como salida de este proceso se tendrá el Plan de
Gestión de los Riesgos

 Proceso 1.2: Identificar los riesgos y problemas.

Se utilizará como entrada para la Identificación de

riesgos:
 El Plan de Gestión de los Riesgos, el Estimados
de Costos de Actividades, el Estimado de duración
de Actividades, la Línea de base del Alcance
(EDT), el Registro de Interesados, el Plan de
Página 6
 Gestión de los Costos, el Plan de Gestión del
Cronograma, el Plan de Gestión de la Calidad y los
Documentos del Proyecto.

Factores Ambientales de la Empresa

Se tiene la Política de Control ante los riegos de la
empresa, que marcan las pautas principales para
la gestión de los riesgos en Proyectos.
La legislación vigente en Seguridad y Salud
Ocupacional y medio ambiente.

Activos de los procesos de la organización,

En el Proyecto será el equipo del Proyecto quien
implemente y lleve los archivos del Proyecto,
incluido los datos reales, las plantillas de
declaración de riesgos y las lecciones aprendidas.

Como herramienta para la Identificación de Riesgos se

tiene:
 Técnicas de búsqueda de información , la técnica
empleada para la recopilación de información será
mediante la Tormenta de ideas en la que
participara todo el equipo de proyecto aportando
su experiencia, pues pese a que es un proyecto
único en su tipo, los riesgos que se presentan son
estándares y asociados a la construcción y al
manejo del proyecto.
 Análisis de Supuestos, se verificarán las asunciones
que se tomaron en cuenta para la elaboración del
presupuesto, esto con el fin de verificar los
estimados iniciales y se complementaran con la
información y análisis de
todos los riesgos que se determinen en este
Página 7
proceso.

Página 8
Como salida de este proceso se tendrá el Registro de los
Riesgos.

 Proceso 1.3: Evaluar los Riesgos y Problemas.

Se utilizará como entrada para el Análisis cualitativo de

los riegos el Registro de los Riesgos:
El Plan de Gestión de los Riesgos y el Enunciado
del Alcance del Proyecto, en el enunciado del
alcance del proyecto se mencionan los supuestos
que se utilizaran para la evaluación cualitativa de
los riesgos.
 Activos de los Procesos de la Organización
Se tiene la Base de datos de riesgos de Proyectos
anteriores de la organización ejecutante,
plasmadas como lecciones aprendidas.
Como herramienta para el Análisis Cualitativo de Riesgos
se utilizará:
Determinación de la probabilidad e impacto de los
Riesgos, durante las reuniones del equipo del
proyecto se evaluarán el nivel de probabilidad de
cada riesgo y su impacto sobre cada objetivo del
proyecto. Los riesgos con una baja calificación en
cuanto a su probabilidad e impacto se incluirán en
una lista de supervisión para su seguimiento
futuro.

Página 9
Matriz de Probabilidad e Impacto, para el análisis
cualitativo tanto de los Riesgos negativos (amenazas)
como de Riesgos positivos (oportunidades) se empleará
una matriz de probabilidad e impacto que determina los
umbrales de riesgos en base a colores: rojo (riesgos
altos), amarillo (riesgos moderados) y verde (riesgos
bajos). La escala de probabilidad varia en las siguientes
escalas.

Escala del Impacto Escala de la

Probabilidad
Muy bajo: 0.05 Improbable:
0.1
Bajo: 0.1 Remoto:
0.3
Medio: 0.2 Ocasional:
0.5
Alto: 0.4 Probable:
0.7
Muy Alto: 0.8 Frecuente:
0.9

Como salida de este proceso se tendrá las

Actualizaciones al Registro de Riesgos, luego del análisis
cualitativo se actualizan el registro de riesgos,
priorizando por Importancia de los riesgos en las
categorías de alto, moderado y bajo.

 Proceso 1.4: Estrategias de las Respuestas a los

riesgos y Problemas.

Página 10
Se utilizará como entrada para el Análisis el Registro de
los Riesgos (actualizado) y el Plan de Gestión de los
Riesgos.
Como herramienta para el Análisis Cualitativo de Riesgos
se utilizará:
 Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas,
Transferir, Mitigar u Aceptar.
 Estrategias para Riesgos Positivos u
Oportunidades, Explotar, Compartir o Mejorar.
 Estrategias para Respuestas de Contingencia, Se
elaborarán Planes de Contingencias en caso que
se tenga que asumir el riesgo u oportunidad en
forma parcial o total y en caso se considere que
un riesgo es altamente incidente en caso de
ocurrir a pesar que se implementen acciones para
mitigarlo o transferirlo.

 Juicio Experto. Se compilará toda la experiencia

de Proyectos similares pasados en una reunión
previa al inicio de la Ejecución, la que deberá
contar con la participación de: El Patrocinador, El
Gerente del Proyecto y los Gerentes Funcionales y
el Equipo del Proyecto.
Como salida de este proceso se tendrá:
 Actualizaciones al Registro de Riesgos , luego de la
implementación de las Respuestas a los Riesgos,
se actualizarán el registro de riesgos, priorizando
los riesgos a los cuales habría la necesidad de
implementar un Plan de Contingencia.

 Decisiones de Contratos relacionados a los

Riesgos. Para el presente Proyecto, no se

Página 11
 deberán implementar Contratos para las
respuestas a los riesgos. Con respecto a los
riesgos negativos donde se deba transferir el
riesgo, de adquirirán o contratarán Pólizas de
caución.

 Actualizaciones al Plan de Gestión del Proyecto.

Se actualizarán las Líneas bases de Alcance,
Costo y Tiempo, teniendo en consideración las
Respuestas a los riesgos a implementarse.

 Proceso 1.5: Seguir y Controlar los Riesgos y

Problemas.

Se utilizará como entrada para Seguir y Controlar los

Riesgos y Problemas, el Registro de riesgos y el Plan de
gestión del proyecto.

Como herramienta para el Seguir y Controlar los Riesgos y

Problemas se tendrá:
 Reevaluación de los riesgos, se evaluará el Plan
de Riesgos con una frecuencia mensual.
 Auditoria de los riesgos, estas auditorías se
realizarán cada 02 meses.
 Reuniones sobre el estado del proyecto, la que se
realizarán mensualmente.
Como salida de este proceso se tendrá:
 Actualización continúa de la lista de riesgos
identificados y el plan de respuesta a los riesgos.
 Actualizaciones de los activos de los procesos de
la organización.
 Roles y Responsabilidades:
Dependiendo del área de Riesgo, cada miembro
del equipo de dirección del proyecto es
responsable del Riesgo, siendo el Gerente de
Proyecto quien es finalmente responsable del
Página 12
Proyecto.

Página 13
 Presupuesto
Durante la identificación de los riesgos y su
análisis cualitativo sobre la línea base de costo
deberá considerarse el costo de la gestión del
riesgo (Contingencia); así como el tiempo previsto
de la implementación de la respuesta.
 Categorías de Riesgo (RBS):
Proporciona y estructura una identificación
sistemática de los Riesgos
Riesgos de Gestión, Riesgos Técnicos y Riesgos
Externos y Riesgos de Organización.

Página 14
 2. Escalas de Impacto

ESCALA DE IMPACTO
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
Objetivos del Proyecto
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

COSTO Incremento < 0.5% del Incremento <= 5% del Incremento mayor a 5% Incremento >=20% - Incremento >= 25% del
Ppto. Ppto. y menor 20% del Ppto 25% del Ppto. Ppto.

$ 18,631.00 dólares. <= USD $ 5,000.00 <= USD $ 50,000.00

USD $ 50,000.00 - USD USD $ 200,000.00 - Mayor a USD $
$ 200,000.00 USD $ 250,000.00 250,000.00

PLAZO Aumento entre 1% - 5% Aumento entre 6% - Aumento entre 10% -

Aumento < 1% Aumento mayor al 30%
10% 30% del Ppto.

4 meses y 8 días Menos de 1 día De 2 días a 14 días De 15días y 30 días De 31 días a 90 días Mayor a 90 días.

Incremento insignificante Sólo se afecta las Reducción de calidad, Reducción de calidad no Proyecto rechazado por
CALIDAD aplicaciones muy requiere aprobación del
en calidad aceptada por el sponsor el cliente
exigentes sponsor

Incidentes o stress que Accidente que origina Accidentes que originen

Accidentes que originen Accidentes fatales,
SEGURIDAD requieran de un incapacidad temporal incapacidad temporal
incapacidad temporal Pérdida o robos
tratamiento ambulatorio. entre 10 a 30 días. mayor a 30 días y menor
menor a 4 días mayores.
Robos o pérdidas Pérdida o robos de a 18 meses.
menores. hasta por un monto de
USD $ 1,000.00.

Página 15
 3. Matriz de Probabilidad e Impacto

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Prob Riesgos Oportunidades

0.9 -0.72 -0.36 -0.18 -0.09 -0.045 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 -0.56 -0.28 -0.14 -0.07 -0.035 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 -0.4 -0.2 -0.1 -0.05 -0.025 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4
0.3 -0.24 -0.12 -0.06 -0.03 -0.015 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08
-0.8 -0.4 -0.2 -0.1 -0.05 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

Leyenda:
Alto
Moderado
Bajo

Página 16
 4. Identificar Riesgos

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS NEGATIVOS

IMPACTO

SEGURIDAD
ALCANCE

CALIDAD

IMAGEN
PROB.

COSTO
IMPORTANCIA

PLAZO
RIESGOS

Demora en la elaboración de las

placas. 0.7 0.4 0.4 0.1 0.28

Paralización de obra por

presencia de sindicato de 0.7 0.2 0.2 0.14
construcción civil.
Riesgo de Robo o pérdida de
equipos por falta de seguridad en 0.5 0.4 0.4 0.2
la empresa.
Litigios en el proyecto.
0.5 0.2 0.4 0.2

En caso de accidentes no hay

centros de atención inmediata 0.7 0.2 0.8 0.56
cercana.

Riesgo de sismos. 0.5 0.1 0.1 0.05

Riesgo de paralización por
reclamos de la población y 0.7 0.8 0.56
propietarios vecinos.
Incremento del tipo de cambio del
dólar. 0.3 0.4 0.12

Cambios en la legislación
ambiental que supongan cambios 0.1 0.8 0.08
en el alcance.

Modificación en la vigencia de la
licencia de la construcción por 0.1 0.1 0.1 0.01
parte de la municipalidad

Riesgo de accidentes en la
GESTION

0.9 0.8 0.2 0.05 0.8 0.8 0.72

ejecución de obra.
 Riesgo de variación del alcance
al ser un proyecto primero en su 0.7 0.8 0.8 0.8 0.56
tipo.
Mala interpretación de los
requerimientos y expectativas del 0.5 0.4 0.4 0.8 0.4 0.8 0.40
cliente.
Demora en la planificación del
0.3 0.4 0.2 0.4 0.12
proyecto.
Demora en la aprobación de
0.3 0.8 0.24
ORGANIZACIÓN

valorizaciones.

Recursos no disponibles. 0.5 0.4 0.8 0.40

Manejo logístico en compras. 0.3 0.8 0.8 0.24

Baja capacidad maleable de la

0.5 0.8 0.40
TÉCNICO

materia prima.
Mal comportamiento de la materia
prima ante las altas temperaturas. 0.1 0.4 0.4 0.04
 5. Identificar Oportunidades

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS POSITIVOS

IMPACTO

SEGURIDAD
ALCANCE

CALIDAD

IMAGEN
PROB.

COSTO
IMPORTANCIA

PLAZO
OPORTUNIDADES

Reducción del costo del

EXTERNOS

0.3 0.8 0.24

combustible

Reducción del Tipo de

0.1 0.8 0.08
Cambio.

Mejor Planificación del

0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.56
Proyecto.
GESTIÓN

Mejor manejo del Personal. 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.28
Generación de mejoras
continuas a los procesos. 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.56

Adquisición de maquinaria de
última generación para
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.12
colocación.
ORGANIZACIÓN

Líderes en el mercado en la
0.7 0.8 0.56
construcción de este tipo.
Obtención de Proyectos
0.5 0.2 0.8 0.4
similares con el cliente
Posibilidad de captar otros
clientes para desarrollar
0.7 0.2 0.8 0.56
proyectos similares.

Reducción en el costo de la
0.1 0.8 0.08
Mano de Obra.
TÉCNICO

Reducción en el costo de
Equipos (Maquinaria) 0.3 0.8 0.24

Reclutamiento de personal
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.4
más calificado
 IMPACTO DE LOS
RIESGOS
1.00 100%

6. Análisis Cualitativo de Riesgos Negativos

0.80 80%

0.60 60%
ITEM AMENAZAS IMPORTANCIA ITEM AMENAZAS IMPORTANCIA

Riesgo 0.40
de accidentes en la 40%
R-01 0.72 R-10 Manejo logístico en compras. 0.24
ejecución de obra.
En caso de accidentes no hay
Riesgo de Robo o pérdida de equipos por
R-02 centros 0.20
de atención inmediata 0.56 R-11 20% 0.2
falta de seguridad en la zona
cercano.
Riesgo de paralización por
Litigios del proyecto.
R-03 reclamos de la población y 0.56 R-12 0.2
0.00vecinos.
propietarios 0%
Riesgo de variación del alcance al Paralización de obra por presencia de
R-04 0.56 R-13 0.14
ser un proyecto primero en su tipo. sindicato de construcción civil.
Mala interpretación de los Incremento del tipo de cambio del dólar.
R-05 requerimientos y expectativas del 0.4 R-14 0.12
IMPORTANCIA VALOR PORCENTUAL
cliente.

R-06 Recursos no disponibles. 0.4 R-15 Demora en la planificación del proyecto. 0.12

Baja capacidad maleable de la Cambios en la legislación ambiental que

R-07 0.4 R-16 0.08
material prima. supongan cambios en el alcance.
Demora en el suministro de material
R-08 importado 0.28 R-17 Riesgo de sismos. 0.05

Demora en la aprobación de Mal comportamiento de la materia prima

R-09 0.24 R-18 0.04
valorizaciones. ante las altas temperaturas.
Modificación en la vigencia de la licencia
R-19 de la construcción por parte de la 0.01
municipalidad

PORCENTAJE
ACUMULADO
IMPORTANCIA

R-06

R-08

R-10

R-17
R-07

R-09

R-11
01

02

03

04

05

12

13

14

15

16
R-

R-

R-

R-

R-

R-

R-

R-

R-

R-
 IMPACTO DE LAS OPORTUNIDADES

1.00 100%

7. Análisis0.80
Cualitativo de Riesgos Positivos
80%

0.60 60%
ITEM OPORTUNIDADES IMPORTANCIA
0.40 40%
O-01 Mejor Planificación del Proyecto 0.56

0.20 20%
O-02 Generación de mejoras continuas a los procesos 0.56
0.00 0%
O-03 Líderes en el mercado en la construcción de este tipo. 0.56

O-04 Posibilidad de captar otros clientes para desarrollar proyectos similares. 0.56
IMPORTANCIA VALOR PORCENTUAL

O-05 Obtención de Proyectos similares con el cliente 0.4

O-06 Reclutamiento de personal más calificado 0.4

O-07 Mejor manejo del Personal 0.28

O-08 Reducción en el costo de Equipos ( Maquinaria) 0.24

O-09 Adquisición de maquinaria de última generación para excavación. 0.12

O-10 Reducción del Tipo de Cambio. 0.08

O-11 Reducción en el costo de la Mano de Obra. 0.08

PORCENTAJE ACUMULADO
IMPORTANCIA

O-01

O-02

O-03

O-04

O-05

O-06

O-07

O-08

O-09

O-10

O-11
8. Plan de Respuesta a los Riesgos

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

ITEM RIESGOS TIPO RESPUESTAS A LOS RIESGOS RESPONSABLE

Mitigar Capacitación en Seguridad al personal

Mitigar Charlas de 5 minutos antes de empezar los trabajos

Riesgo de accidentes en la ejecución GERENTE DE
R-01 Mitigar Uso de Equipos de Protección Personal ( EPP`s)
de obra. PROYECTO
Mitigar Señalización de la Obra

Mitigar Contar con un Supervisor de Seguridad.

Mitigar Charlas de Primeros auxilios

Mitigar Ubicación de los Centros Médicos más cercanos

R-02 En caso de accidentes no hay
centros de atención inmediata Mitigar Botiquín de Primeros auxilios e Insumos médicos. JEFE DE SEGURIDAD
cercana.
Mitigar Equipos de Emergencia (camillas, oxigeno, etc. )

Mitigar Manual de Primeros auxilios

Identificación de pobladores vecinos y comunidades aledañas al
Mitigar
proyecto.
R-03 Riesgo de paralización por reclamos
Implementar procesos de sensibilización con las comunidades, a
de la población y propietarios Mitigar PATROCINADOR
través de audiencias y talleres.
vecinos.
Establecer una buena política de comunicación y plan de
Mitigar
servidumbre con los propietarios de terrenos vecinos.
 Verificar que en el Contrato este previsto el mecanismo para trabajos
Transferir
adicionales
Riesgo de variación del alcance al Mantener actualizada constantemente la línea base del alcance
R-04 Mitigar PATROCINADOR
ser un proyecto primero en su tipo. (reuniones)
Contratar para la etapa de ingeniería a un experto en este tipo de
Mitigar
proyectos (preferentemente europeo).
Mala interpretación de los Reuniones semanales de coordinación entre el cliente y el
GERENTE DE
R-05 requerimientos y expectativas del Mitigar contratista, para revisar dichos requerimientos a través de comités de
PROYECTO
cliente. calidad.
Considerar más de un proveedor para los insumos que forman parte
de las actividades críticas del proyecto. Además de contar con GERENTE DE
R-06 Recursos no disponibles. Mitigar PROYECTO
personal de reclutamiento de mano de obra especializada y no
especializada.

Mitigar Establecer una mezcla de suelo alternativa con la arcilla de la zona

Baja capacidad permeable de la EQUIPO DE
R-07
material prima. PROYECTO
Mitigar Ubicar canteras alternativas fuera de la zona del proyecto

Mitigar Considerar más de un proveedor.

Demora en la elaboración de las
R-08 GERENTE DE
placas.
Mitigar Planificar la compra con bastante antelación PROYECTO

Establecer penalidades al proveedor para el caso de retrasos en el

Transferir
suministro

Demora en la aprobación de Disponer de capital de trabajo (respaldo financiero) a través de

R-09 Mitigar PATROCINADOR
valorizaciones. alianzas estratégicas con entidades financieras.

GERENTE DE
R-10 Mal Manejo logístico en compras. Mitigar Incluir con un personal exclusivo para el seguimiento de la logística
PROYECTO
 9. Plan de Respuesta a las Oportunidades

PLAN DE RESPUESTA A LAS OPORTUNIDADES

ITEM OPORTUNIDADES TIPO RESPUESTAS A LAS OPORTUNIDADES RESPONSABLE

Mejoras en la Planificación del Explotar Coordinación frecuente entre los interesados del proyecto. GERENTE DE
O-01 Proyecto PROYECTO
Explotar Contar con una asesoría externa sobre la metodología del PMBOK

O-02 Generación de mejoras continuas a Explotar Implementación de auditorías para las actividades de la ruta critica EQUIPO DE
los procesos PROYECTO
Explotar Implementar al Proyecto la "teoría de mejora continua"

Explotar Publicidad masiva del Proyecto ( periódicos, radio , televisión )

O-03 Líderes en el mercado en la PATROCINADOR
construcción de este tipo. Difundir el proyecto a través de conferencias, exposiciones,
Explotar
seminarios, etc.

Explotar Publicidad específica (revistas de construcción, brochares, etc.)

O-04 Posibilidad de captar otros clientes Explotar Eventos, Ferias de Construcción PATROCINADOR
para desarrollar proyectos similares.
Programar visitas al Proyecto de Clientes potenciales (acción
Explotar
comercial)
Correcta interpretación de los requerimientos del cliente para el
Explotar
proyecto.
Obtención de Proyectos similares con
O-05 el cliente Explotar Presentar entregables de calidad PATROCINADOR

Explotar Mantener buenas relaciones con el cliente

EQUIPO DE
O-06 Reclutamiento de personal calificado Explotar Evaluación continua del personal
PROYECTO
Explotar Tercer izar los servicios de reclutamiento de personal
Plan de gestión de interesados del
proyecto

Página 25
Historial de versiones

Fecha Versión Autor Organización Descripción

21/11/18 1 Ana Karen Aguilar Grupo FAMIS Mena S.A. Primera evaluación
Ramírez de R.L. de C.V. del plan de gestión
(Fabricación Metálica y
de interesados,
servicios)
puede estar sujeta
a cambios.

Información del proyecto

Empresa / Organización Grupo FAMIS Mena S.A. de R.L. de C.V. (Fabricación

Metálica y servicios)
Proyecto Optimización de Tiempos en recibo, control y suministro
de materia prima para la manufactura de placa en la
empresa FAMyS (Fabricación Metálica y Servicios).

Fecha de preparación 23/08/18

Cliente Ing. Gabriela Cruz Illescas
Patrocinador (Sponsor) Q. B.P Claudia Mena Cruz
Patrocinador (Sponsor) L.C.M Sinuhe Mena Cruz
Gerente / Líder de proyecto Ana Karen Aguilar Ramírez

Aprobaciones

Patrocinador Fecha Firma

Q. B.P Claudia Mena Cruz 21/11/18

21/11/18
Sinuhe Mena Cruz
Ing. Gabriela Cruz Illescas 21/11/18

Página 26
Enfoque de gestión de los interesados del proyecto  

El proyecto que se establece es la gestión de un almacén que permita la

optimización de los procesos para la manufactura de placa, se estableció una
reunión para información y de esta manera identificar actores internos como
externos del proyecto. Identificar a los interesados, grupos y personas afectados
por el proyecto.

Identificación de interesados externos

1. The Greenbrier Company: Representado por Ing. Carolina Vargas,

Gerente de Compras. Cliente proveedor principal de la empresa, este
cliente se dedica a la producción de carros de ferrocarril, para el cual
FAMyS es maquilador de piezas primarias para el ensamble de estos. El
cliente tiene como objetivo desarrollar a sus principales proveedores, es
decir, que estos cuenten con estándares de calidad en los procesos de
fabricación que aseguren la integridad del producto final. De manera tal que
la cliente está requiriendo a FAMyS optimizar su proceso de manufactura
de placa, desde el recibo, control y suministro, esto con el fin de hacer
crecer en calidad a sus proveedores.

2. Transportes Meneses: Representado C. Gerardo Meneses, Gerente

General. Compañía transportista, los datos de esta organización no son
necesarios, ya que esta organización no tiene un nivel de poder o influencia
suficiente como para comprometerla en el proyecto, además parece estar
totalmente al margen y actuar de forma neutra. Los únicos cambios en los
que se verán afectados serán los formatos de los documentos que nuestro
cliente le entregue, en proceso de la entrega de materia prima. Por tanto,

Página 27
 en la planificación del involucramiento de los interesados, no se tendrá en
cuenta a esta empresa, ya que posteriormente tampoco se realizará
ninguna acción en el proceso de gestionar su involucramiento.

Identificación de interesados Internos

1. Gerente General Ing. Gabriela Cruz Illescas: de acuerdo con la solicitud del
cliente principal, de mejorar su proceso de recibo, control y suministro de
materia prima, la Gerente General tiene el mayor involucramiento y poder
de decisión dentro de la organización, debido a que, si no se cumple con
los estándares de calidad requeridos por el cliente, podría darse una
reducción del trabajo fincado para la empresa, esto ocasionaría una baja de
matrículas. De tal manera que la gerente está totalmente autorizada para
tomar las daciones de mejora para la empresa.
2. Gerente de Administración y Finanzas, Q.B.P Claudia Mena Cruz & L.C.M
Sinuhe Mena Cruz: Estas dos personas dirigen financieramente la empresa,
ellos destinan los recursos necesarios para la empresa, el involucramiento
dentro del proyecto es totalmente financiero.
3. T.S.U. Ana Karen Aguilar Ramírez: Representante del proyecto y líder del
proyecto, su nivel de involucramiento es totalmente alto.
4. Operarios: Representado por Raúl Cruz Altamirano, jefe de línea del área
de placa. La empresa cuenta con diferentes áreas de producción}: placa y
estructural, este proyecto está dirigido al área de placa por las necesidades
del producto. En ella hay 10 trabajadores que tienen el contacto directo con
la materia prima, a los que su nivel de afectación o beneficio del proyecto
es mayor.
5. ITESA (Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo):
Representado por Lic. Sonia Aguilar, jefa del departamento de vinculación.
La escuela que proporciona a los estudiantes que desarrollaran el proyecto
durante el periodo establecido, el involucramiento es alto debido a que si el

Página 28
 proyecto resulta con éxito seguirán aceptando alumnos para realizar
prácticas profesionales

Analizar expectativas de los interesados.

Para contextualizar el nivel de expectativas y conocimiento del proyecto se facilitó

una encuesta. En ella se hacía uso de la escala Likert, su objetivo era recoger el
cargo del entrevistado, su nivel de importancia en el proyecto y su principal
interactuación con el programa. La encuesta consta de tres bloques de preguntas
en distinto orden, para obtener información sobre el nivel de interés, posición (a
favor o en contra) e influencia, junto con una pregunta de respuesta abierta sobre
las preocupaciones. A continuación, se muestra dicho documento

Página 29
 FORMULARIO PARA INTERESADOS

Nombre: ______________________________________________________

Cargo: ________________________________________________________

Rellene la siguiente encuesta marcando la casilla correspondiente con una X, por

favor, responda a las preguntas de forma sincera.
Nivel de Acuerdo

Pregunta Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Neutral Algo de Muy de

Acuerdo Acuerdo

1. Conozco las
características de un sistema
de almacenamiento

2. Considero que es
necesario adaptarse a los
nuevos estándares de
calidad

3. Tengo conocimiento sobre

la empresa The Greenbrier
Company

4. Soy conocedor/a de los

cambios que implica este
proyecto en mí día a día.

5. Las personas cercanas de

la organización escuchan y
siguen mis consejos o
sugerencias.

6. Prestaré la ayuda
necesaria en el proceso de
cambio.

7. Estoy dispuesto/a a asistir

a las formaciones
pertinentes

8. Me gusta estar informado

de los avances del proyecto.

Página 30
9. En términos generales,
apoyo el proyecto.

10. Mi opinión cuenta a la

hora de tomar decisiones

¿Cuáles son sus principales preocupaciones de cara al proyecto?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Describa cuál será su función principal sobre el programa
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Comentarios adicionales
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Los módulos de la encuesta son los siguientes:

Módulo 1: Información de interés, preguntas: 1-2-4
Módulo 2: Información de influencia, preguntas: 5-6-7
Módulo 3: Información de posición, preguntas:3-8-9-10

Se optó por esta herramienta en el proceso de identificación de los interesados, ya

que los resultados se podían contrastar con la información recibida durante todas
las fases anteriores, además nos permitiría conocer cuál sería la función de cada
persona sobre el sistema de almacenamiento con el fin de optimizar las
formaciones que se realizarían posteriormente.

Página 31
Registro de los interesados del proyecto 

Clasificación de los interesados, mediante la recopilación de información se obtiene el siguiente orden de los
interesados.

Nombre Puesto Organización / Empresa Representado por

Ing. Gabriela Cruz Illescas Gerente General FAMyS 1

Gerente de Administración y
Q.B.P Claudia Mena Cruz FAMyS 2
Finanzas
L.C..M Sinuhe Mena Cruz Gerente de Compras FAMyS 3
Ing. Carolina Vargas Gerente de Compras The Greenbrier Company 4
C.Gerardo Meneses Gerente General Transportes Meneses 5
T.S.U. Ana Karen Aguilar
Técnico Superior Universitario ITESA 6
Ramírez
C. Raúl Cruz Altamirano Jefe de Línea del área de placa FAMyS 7
Jefa del Departamento de
Lic. Sonia Aguilar ITESA 8
Vinculación

Página 32
 Matrices de evaluación para los interesados

Matriz de Poder/Interés:
Es destacable el hecho que la representante del proveedor como la jefa de vinculación por parte de ITESA, se
encuentran en la casilla de mantener satisfechos, lo cual, no va a ser sencillo, sobre todo para el interesado 5, ya
que desde antes del inicio del proyecto tenía una actitud de rechazo hacia este. Para gestionarlo de manera
adecuada necesitamos conocer cuál sus intereses y preocupaciones particulares, y el formulario de interesados
servirá de apoyo para la gestión de la información.

Poder Alto

Mantener Satisfechos Gestionar Activamente

Mantener Satisfechos 1,2,3,
Gestionar 6
Activamente
1, 2, 3, 6

Interés Bajo Interés Alto

Monitorear con un minino esfuerzo Mantener Informados
Monitorear con 5,
un7minino esfuerzo Mantener4,8
Informados
5, 7 Poder Bajo 4,8

Matriz de Poder/Influencia
En esta matriz se observa que se mantiene n los niveles de la matriz anterior, lo cual se debe tener en cuenta cuales de los
interesados representan la influencia alta, pero poder bajo, por que ejercen la presión en la empresa FAMyS.

Página 33

Poder Alto
Influencia Baja Poder Bajo Influencia Alta
Matriz de Influencia/Impacto
Las posiciones cambian debido a que aquí se define el impacto que tiene cada interesado en el proyecto. Como se puede observar el
interesado 8 a pesar de tener un mayor interés en el proyecto no tiene influencia en el, además de que el impacto que ejerce es nulo.

Influencia Alta

Mantener Satisfechos Gestionar Activamente

4 1,2,3, 6

Impacto Baja Impacto Alto

Monitorear con un minino esfuerzo Mantener Informados
8, 5, 7

Influencia Baja

Página 34
 Alcance e impacto del proyecto sobre los interesados

Con el registro de los interesados se identificó el impacto que estos tienen durante
el proyecto, de esta manera simplificando la delegación de responsabilidades
dentro del mismo.

Nombre Grupo Interesado Descripción del impacto que significa el proyecto

El impacto mayor es cumplir con los estándares requeridos

por el cliente, La Gerente toma las decisiones de a quien
Ing. Gabriela Cruz
FAMyS 1
Illescas involucrar al equipo del proyecto, además, de dar aprobación
al proyecto.
Como gestora del recurso monetario, el impacto que

Q.B.P Claudia Mena Cruz FAMyS 2 sobrelleva en el proyecto es alto debido que, si no hay
presupuesto para la inversión, este no se generara.
Como gestora del recurso monetario, el impacto que

L.C..M Sinuhe Mena Cruz FAMyS 3 sobrelleva en el proyecto es alto debido que, si no hay
presupuesto para la inversión, este no se generara.
El cliente tiene una influencia mayor, debido que es el
The principal gestor del proyecto de acuerdo a sus políticas de
Ing. Carolina Vargas Greenbrier 4
desarrollo de inventario, como tal en el proyecto el impacto
Company
no es mayor como la influencia que genera.
Transportes No existe impacto en el proyecto, solo espera resultados.
C. Gerardo Meneses 5
Meneses
Como líder del proyecto, la gestión y desarrollo del proyecto
implican un impacto mayor al ser elegidos. Si el proyecto no
T.S.U. Ana Karen Aguilar
ITESA 6
Ramírez se concluye o no cumple con las características requeridas
tendrá una repercusión alta en la carrea profesional.

C. Raúl Cruz Altamirano FAMyS 7 No existe impacto en el proyecto , solo espera resultados

L. M. Sonia Aguilar ITESA 8 No existe impacto en el proyecto, solo espera resultados

Página 35
Niveles de participación actuales y deseados para interesados clave

El nivel de participación de todos los interesados se debe comparar con los niveles
de participación planificados que se requieren para concluir el proyecto con éxito.
La participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto es
crítica para el éxito del mismo (PMBOK, 5 Ed.) A continuación, se representa la
matriz de evaluación de la participación de los interesados como herramienta para
la gestión estratégica de los stakeholders (PMI, 2013).

La finalidad de esta herramienta analítica será identificar brechas de

participación, comunicación o relaciones entre la deseada y la que se está
produciendo en el contexto real del proyecto. Servirá para reconocer las acciones
que habrán de tomarse para reducir esas brechas y conseguir el objetivo del
proyecto.
Los interesados se clasifican en:

Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales

Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y
reticente al cambio.
Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.
Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya
el cambio.
Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y
activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.
C indica la participación actual, mientras que D indica la participación
deseada.

Página 36
 Matriz de evaluación de la participación de los interesados:

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder

Ing. Gabriela Cruz
Illescas
Q.B.P Claudia Mena
Cruz
L.C..M Sinuhe Mena
Cruz
Ing. Carolina Vargas
C. Gerardo Meneses
C-D
C D
C D
C-D
C D

T.S.U. Ana Karen C-D

Aguilar Ramírez
C. Raúl Cruz Altamirano C D

L. M. Sonia Aguilar C-D

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 Estrategias para la gestión de los interesados del proyecto

Tipo de
Estrategia Estrategia Acciones
1. Reunión para dar a conocer sobre el proyecto,
los beneficios que se tendrán a partir de su Minutas donde se establezcan
implementación, de tal manera ganarnos a los los acuerdos que se tomaron
interesados reticentes los cuales aportarán el en la reunión
capital para su desarrollo.
Gestionar 2. Dar a conocer la Responsabilidad Social
atentamente. Corporativa, la cual permitirá la integración que
puede ser entendida como la integración Minutas donde se establezcan
voluntaria de las preocupaciones sociales y los acuerdos que se tomaron
medioambientales en las operaciones del en la reunión
negocio y las interacciones con las partes
interesadas.
3. Gestionar las expectativas de los interesados
Recopilación de datos, sobre
mediante la negociación y comunicación,
Mantener requerimientos del proyecto,
además de abordar posibles inquietudes y de
satisfecho. Habilidades de comunicación ,
anticipar futuros problemas que puedan plantear
Retroalimentación
los interesados
Mantener 4. Reuniones periódicas para entregar informes Análisis de datos ,
informado. de acuerdo al proyecto Retroalimentación
5. Mantener o aumentar la eficiencia de las Retroalimentación,
Monitorear.
actividades de participación de los interesados presentaciones

Página 38
Requerimientos de comunicación con los interesados  

Nombre del Motivo de Formato del Persona de

Interesados Frecuencia
Documento Comunicación Documento Contacto

Reporte
Gerencia de Ing. Gabriela Primer día del
Mensual de Informar avance Email
Planta Cruz Illescas mes
Estado

Gerente de Reporte Q.B.P

Primer día del
Administració Mensual de Informar avance Email Claudia Mena
mes
n y Finanzas, Estado Cruz

Reporte L.C..M
L.C.M Sinuhe Primer día del
Mensual de Informar avance Email Sinuhe Mena
Mena Cruz mes
Estado Cruz

The Informar
Ing. Carolina Al finalizar el
Greenbrier Reporte Final implementación Copia Impresa
Vargas proyecto
Company del proyecto

Dar a conocer el
Transportes Capacitación C. Gerardo Al finalizar el
Capacitación nuevo método
Meneses presencial Meneses proyecto
de trabajo

Dar a conocer
T.S.U. Ana
Líder del Plan de como se Al iniciar el
Copia Impresa Karen Aguilar
proyecto Implementación desarrollara el proyecto
Ramírez
proyecto

Jefe de Línea Dar a conocer el

Capacitación C. Raúl Cruz Al finalizar el
del área de Capacitación nuevo método
presencial Altamirano proyecto
placa de trabajo

Informar
L. M. Sonia Al finalizar el
ITESA Reporte Final implementación Copia Impresa
Aguilar proyecto
del proyecto

Página 39
Plan de gestión de Calidad del
proyecto

Página 40
1. Roles y responsabilidades
2.

Rol Responsabilidades

Gerencia de Calidad - Controlar el cumplimiento de la

Gestor de Calidad
Líder de Gestión
Ejecución estratégica de calidad
misión de las Divisiones y de la
Administración de ellas.
- Administrar los recursos
humanos, financieros y
materiales asignados para el
cumplimiento del proyecto.
- Definir los planes, políticas y
objetivos de la Gerencia, revisar
los resultados de indicadores,
cumplimiento de metas y
evaluar la eficacia y
oportunidad de las acciones
determinadas.
- Asegurar el cumplimiento de la
política Asignada al proyecto
- Análisis de riesgos, acciones de
verificación, elaboración de
reseñas de diseño y auditorías.
Adicionalmente, se encarga de
direccionar las distintas
iniciativas de mejora continua
que puedan surgir.
- Es importante que cada
integrante sea consciente del
papel que juega en el conjunto
del proyecto y que, además,
conozca el del resto de
colaboradores.

3. Política de Calidad del Proyecto (enfoque para gestión)

Aspectos generales y directrices de la organización:

Fabricación Metálica y Servicios (en adelante, FAMyS) es una empresa

joven, dinámica y altamente cualificada, especializada en el corte;

Página 41
conformado; mecanizado y transformación de piezas metálicas para el
sector de la automoción.

La Dirección de FAMyS promueve el mantenimiento y mejora continua de la

gestión y el desempeño de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado
en las Normas ISO 9001, ISO 14001 e IATF 16949 poniendo en juego los
recursos que considera necesarios para el fortalecimiento de estas bases y
la consecución de objetivos, así como para la prevención de la
contaminación.

Las directrices que emanan de esta política se pueden resumir en los

siguientes principios básicos:

• La satisfacción de nuestros clientes.

• La profesionalidad y cualificación de las personas que forma FAMyS.
• La incorporación de nuevas tecnologías.
• La mejora continua.
• El trabajar de forma sistemática, entendiendo una manera de trabajar
establecida y conocida por todos, independientemente de las personas que
trabajen en un momento dado.
• La gestión de la calidad puesto que trabajamos para cumplir con los
requisitos y necesidades del cliente y con los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
• La gestión ambiental; puesto que nos comprometemos con la protección
del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, el
cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable y con
otros requisitos como: el uso sostenible de recursos, la gestión adecuada de
residuos, el control de las emisiones atmosféricas y de los vertidos, etc.
• La gestión de la seguridad y salud en el trabajo; puesto que nos
comprometemos con la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, y con el cumplimiento de lo establecido en la legislación aplicable.
• La existencia de una política anticorrupción / soborno, aplicable a todos los
empleados, así como a todas las partes interesadas, entendidas como
clientes, proveedores, subcontratistas y, en general, a todos aquellos con
quien directa o indirectamente se establezca alguna acción comercial. El
propósito de esta política es actuar siempre de manera honesta, ética y
transparente en la forma de conducir nuestros negocios, actuando con una
filosofía de tolerancia cero a actos que contraríen todos nuestros principios,
prohibiendo el soborno y la corrupción en todas nuestras actividades

Página 42
empresariales.

Enfoque para la planificación de la calidad del proyecto:

Estos principios son el marco de referencia para el establecimiento de

nuestros objetivos y metas:

• Mejora permanente de la calidad de nuestros proyectos. Trabajamos

según la filosofía de “CERO DEFECTOS” planificando la gestión de la
calidad, del medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales.
• Los clientes son nuestra razón de ser, por lo que debemos conocerlos,
detectar sus necesidades y satisfacerlas, mediante un contacto directo que
nos permita evaluar su percepción sobre nuestros productos y así poder
mejorarlos continuamente.
• Fomentar la comunicación interna con objeto de favorecer un ambiente
participativo entre nuestros trabajadores e implicarles en la consecución de
los objetivos.
• Potenciar la formación a todos los niveles con objeto de disponer de
personal capacitado, profesional y colaborador.
• Potenciar las relaciones con nuestros proveedores para conseguir una
colaboración mutuamente beneficiosa.
• Involucramos a nuestros proveedores y demás partes interesadas como
parte de nuestra cadena, así como nosotros lo somos de la de nuestros
clientes.
• Establecemos nuestro Código Ético en las relaciones entre compañeros y
con nuestros proveedores, clientes y demás partes interesadas.
• Proteger el medio ambiente y nuestro entorno, mediante actuaciones y
medidas orientadas a la prevención de cualquier tipo de alteración que
pudiera originarse por nuestras actividades.

Enfoque para el aseguramiento de la calidad del proyecto:

La Política de Corporativa es difundida a todo el personal a través de

seminarios de formación, así como mediante su colocación en el tablón de
anuncios de FAMyS, y en la página web corporativa. De esta forma, la
Dirección se asegura que la Política del Sistema Integrado de Gestión es
entendida por todo el personal de la empresa y otras partes interesadas.

Página 43
Enfoque para el control de la calidad del proyecto:

 Inspección de materia prima, producto en proceso y terminado

 Observar y monitorizar las operaciones y las herramientas de
producción para garantizar el cumplimiento de las especificaciones.
 Analizar y registrar los datos de la prueba y calcular las mediciones
estadísticas según sea necesario para determinar los resultados de
la prueba.
 Recopilar los informes de inspección y de pruebas.

Página 44
4. Línea Base de Calidad

a. Factores de éxito para la calidad.

El objetivo de este proyecto es mejorar el tiempo de abastecimiento y

almacenamiento de la materia prima en FAMyS, para controlar el Tiempo
usaremos la unidad de tiempo Segundos (s), ara el avance se logrará
determinar porcentajes de entregables, estos entregables cumplen con
fechas determinadas para asignar, principales métricas, Tiempo (s),
Volumen (m3), Área (m2), Avance (%).

Para el éxito de nuestro proyecto, no basta exclusivamente con contar

con líneas base. Aunque son un componente indispensable, es necesario
detallar: qué tenemos que hacer, cómo lo haremos, cuánto tardaremos,
cuánto nos costará, qué recursos utilizaremos, cómo garantizaremos que
la información fluya adecuadamente. Es, además, indispensable
establecer cómo minimizaremos los efectos potenciales de las amenazas
y cómo maximizaremos los efectos de las oportunidades, qué bienes o
servicios será necesario adquirir, como gestionaremos a los distintos
participantes en el proyecto, establecer cuáles serán los elementos que
permitirán evaluar si el proyecto fue exitoso. Y, finalmente, integrar todos
los esfuerzos y componentes para realizar el proyecto de la forma más
eficiente.

Los aspectos mencionados corresponden a la gestión del alcance,

tiempo, costos, recursos humanos, comunicaciones, riesgos,
adquisiciones, interesados, calidad e integración. 

b. Línea Base de Calidad

Página 45
 Definición
Responsabl
de la
Frecuenci e del
Objetivo de Métrica métrica Resultado
a de cumplimient
Calidad (s) (método esperado
medición o de la
de
métrica
medición)

Disminuir el Tiempo se va a Se podrá Periódico Ana Karen

tiempo de (s) cronometr apilar y diario Aguilar
apilamiento ar mayor Ramírez
placas en
el mismo
tiempo de
trabajo

Organizació Asignació Número de Apilamient Inventario Luis

n de la n de placas o s Antonio
materia ubicación adecuado periódico Cárdenas
prima con el s Ramírez
numero
correcto
de placas

Página 46
5. Plan de aseguramiento y control
a. Factores de éxito para la calidad

Actividades de
Responsabl
Entregable Requisito aseguramiento Frecuencia
e
y control

Aseguramiento: Ana Karen

Desarrollo de Solicitud rutinaria
Aguilar
plan de detalla del
factibilidad cliente Control: Ana Karen
Semanal
Aguilar

Aseguramiento:
Rutinario Luis Gárate
Desarrollo de Desarrollo de
pasos de plan de Luis Gárate
desarrollo factibilidad Control:
Quincenal Ana Karen
Aguilar

Aseguramiento:
Diario Diana Cruz

Check list de Pasos de Diana Cruz

Control: Check list
materiales desarrollo Luis
diarios
Cárdenas

Página 47
6. Plan de mejora
a. Enfoque para la mejora

Cumplimiento del proyecto dentro del plazo, los recursos asignados

b. Temas foco para la mejora

Correcta asignación de material, recursos humanos, capacidades,

herramientas, espacios, equipos.

c. Procesos clave para la mejora

Descripción del proceso

1. Asignación de recursos
2. Disposición de recursos y equipos
3. Verificación de Cronograma de cumplimiento
4. Diseño de entregables
5. Aplicación de plan de proyecto

Inicio del proceso Finalización del proceso

23 / 08/ 2018 11/02/2019

Entradas del proceso Salidas del proceso

Entregables cerrados Documentos de cierre

Dueño del proceso Otros stakeholders relacionados

Página 48
 Ana Karen Aguilar Claudia Mena Cruz

Gabriela Cruz Llescas

Sihude Mena Cruz

Raúl Cruz Altamirano

Sonia Aguilar

Métricas relacionadas

a. Procedimiento para la toma de acciones correctivas / preventivas en el

proyecto
Paso Responsable

1 Identificar principal falla Ana Karen Aguilar

2 Evaluar con los interesados el potencial de Luis Cárdenas

error

3 Autorización de las acciones correctivas Diana Cruz

4 Aplicación de las acciones correctivas Luis Gárate

5 Seguimiento y cierre de las acciones Diana Cruz

correctivas
Luis Gárate

Diagrama Ishikawa para el desarrollo de actividades y de aseguramiento de la

calidad

Página 49
Página 50