SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

PROCESO ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA

INSTALACIONES ELECTRICAS(Pozo a Tierra). SUPERVISOR DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA GERENTE GENERAL May-21

Juan Luis Quito Florecin Juan Luis Quito Florecin Esteban Castromonte Miranda

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGOS JERARQUIA DE CONTROLES

ADMINISTRATIVO
NO RECURENTE /
RECURRENTE /

DESCRIPCION

SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
ESPORADICO

CONTROL DE
INGENIERIA
MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

CONTROL
PROCESO PUESTO DE TRABAJO EXPUESTO REQUISITOS LEGALES
SUCESO O EVENTO DAÑO O MONITOREADAS PERMANENTEMENTE
NIVEL DE

EPP
DESCRIPCIÓN DE PASO
A PASO DE ACTIVIDADES TIPO DE EXPOSICIÓN DETERIORO DE LA P S PxS
RIESGO
PELIGROSA SALUD

HABILITADO DE
TUBERIAS PVC.
1. Difusión de plan de prevención de COVID19.
2. Capacitación sobre COVID19 a todo los niveles. Resolución Ministerial Nº 039-2020-
INSTALACION DE 3. MINSA. y sus modificatorias
TUBERIAS PCV EN LOZA. Contraer Covid19, Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con
Contacto con
CORTE DE R COVID 19 BIOLOGICO Todos los puestos de trabajo cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de 4 4 16 ALTO X X X
MUROS PISOS Y personas infectadas badana/repiradores/mascarillas 4.Control de
desarrollar el virus
COLUMNAS. temperatura en ingreso principal. Resolución Ministerial N° 087-2020-
ELIMINACION DE 5. Desinfeccion VIVIENDA.
DESMONTES DESDE continua de obra en general.
ZONAS ELEVADAS.

R.M. Nº 375-2008-TR Norma Bàsica de

Ergonomía y de Procedimiento de
5. Difusión de Procedimiento de instalacion de Evaluación de Riesgo Disergonòmico
pozo a tierra / Charla de inicio de jornada/ ATS de R.M.
actividad. N° 161-2007-MEM/DM Reglamento de
Zanjas sin Fracturas,
R LOCATIVO Caída a desnivel Operarios, Oficiales y Ayudantes 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Seguridad y Salud en el Trabajo de las 4 2 8 MODERADO X X X
señalización contusiones, muerte Actividades Eléctricas (Art. 36)
cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de Ley N° 29783 Ley
badana de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. N° 005-2012-TR

R.M. Nº 375-2008-TR Norma Bàsica de

Ergonomía y de Procedimiento de
5. Difusión de Procedimiento de instalacion de Evaluación de Riesgo Disergonòmico
pozo a tierra / Charla de inicio de jornada/ ATS de R.M.
actividad. N° 161-2007-MEM/DM Reglamento de
Zanjas sin Fracturas,
R LOCATIVO Caída a desnivel Operarios, Oficiales y Ayudantes 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Seguridad y Salud en el Trabajo de las 4 2 8 MODERADO X X X
señalización contusiones, muerte Actividades Eléctricas (Art. 36)
cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de Ley N° 29783 Ley
badana de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. N° 005-2012-TR

R.M. Nº 375-2008-TR Norma Bàsica de

Ergonomía y de Procedimiento de
5. Difusión de Procedimiento de Instalación de Evaluación de Riesgo Disergonòmico
Manipulación de Contacto con / Pozo a Tierra/ Charla de inicio de jornada/ ATS de R.M.
Golpes, rasmillones, N° 161-2007-MEM/DM Reglamento de
herramientas Golpeador por
Operarios, Oficiales y Ayudantes actividad.
R LOCATIVO contusiones, Seguridad y Salud en el Trabajo de las 3 2 6 MODERADO X X
manuales (pala, pico, herramientas 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Actividades Eléctricas (Art. 36)
fracturas cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de
barretas, etc.) manuales Ley N° 29783 Ley
badana de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. N° 005-2012-TR

R.M. N° 161-2007-MEM/DM
5. Difusión de Procedimiento de istalacion de Reglamento de Seguridad y Salud en el
Maniobra temeraria Contacto con / Pozo a tierra/ Charla de inicio de jornada/ ATS de
INSTALACIONES ELECTRICAS.

Golpes, rasmillones, Trabajo de las Actividades Eléctricas (Art.

(inadecuado uso de Golpeador por actividad. 16, inciso d)
R LOCATIVO contusiones, Operarios, Oficiales y Ayudantes 3 2 6 MODERADO X X X
herramientas o herramientas 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Ley N° 29783 Ley de
fracturas
equipos) manuales cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de Seguridad y Salud en el Trabajo
badana D.S. N° 005-
2012-TR

Sistema de tierra
(Pozo a Tierra /
Aterramiento)
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 INSTALACIONES ELECTRICAS
ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGOS JERARQUIA DE CONTROLES

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES

PROCESO PUESTO DE TRABAJO EXPUESTO REQUISITOS
R.M. LEGALES
N° 161-2007-MEM/DM
MONITOREADAS
5. Difusión PERMANENTEMENTE
de Procedimiento de istalacion de
Objetos o superficies Reglamento de Seguridad y Salud en el
Contacto con Pozo a tierra/ Charla de inicio de jornada/ ATS de Trabajo de las Actividades Eléctricas (Art.
Sistema de tierra punzo-cortantes
objetos o Cortes, heridas,
Operarios, Oficiales y Ayudantes actividad. 74, 88 inciso a)
(Pozo a Tierra / R (estacas, fierros, LOCATIVO 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Ley N° 29783 Ley de
3 2 6 MODERADO X X
superficies punzo hemorragias
Aterramiento) clavos en maderas,
cortantes cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de Seguridad y Salud en el Trabajo
etc.) badana D.S. N° 005-
2012-TR

5. Difusión de Procedimiento de trabajos en

espacios confinados./ Charla de inicio de jornada/
ATS de actividad,permisos de ingreso. Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud
Trabajos en espacios Falta de Asfixixia, entierro y
NR LOCATIVO Tecnicos,Operarios,Oficiales. 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con en el Trabajo 3 5 15 ALTO X X X
confinado. aire ,derrumbes. muerte. D.S. N° 005-2012-TR
cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de
badana

5. Difusión de Procedimiento de instalacion de R.M. N° 161-2007-MEM/DM

Exposición Reglamento de Seguridad y Salud en el
Desarrollo de POZO A TIERRA/ Charla de inicio de jornada/ ATS
prolongada a Trabajo de las Actividades Eléctricas (Art.
Partículas Enfermedad de actividad.
NR LOCATIVO Inhalación de Operarios, Oficiales y Ayudantes 85) 2 3 6 MODERADO X X X
suspendidas (polvo) Ocupacional 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Ley N° 29783 Ley de Seguridad y
(Neumoconiosis) cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de Salud en el Trabajo
partículas supendidas badana D.S. N° 005-2012-TR

R.M. N° 161-2007-MEM/DM
5. Difusión de Procedimiento de istalacion de Reglamento de Seguridad y Salud en el
Objetos en el piso Obstrucción de vías Pozo a Tierra./ Charla de inicio de jornada/ ATS Trabajo de las Actividades Eléctricas (Art.
Caídas al mismo
(inadecuado de evacuación en Operarios, Oficiales y Ayudantes de actividad. 89, 77 inciso g)
R MECANICOS nivel, fracturas, 2 4 8 MODERADO X X
almacenamiento de situación de 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con Ley N° 29783 Ley de
aplatamiento, muerte cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de Seguridad y Salud en el Trabajo
objetos) emergencia)
badana D.S. N° 005-
2012-TR

5. Difusión de Procedimiento de istalacion de

Pozo a Tierra/ Charla de inicio de jornada/ ATS de
Quemaduras,
Trabajos bajo Fisico Exposición a insolación, Fátiga Operarios, Oficiales y Ayudantes actividad. Norma Técnica G-050, Ley 29783,
R 3 2 6 MODERADO X X X
exposición del calor temperatura alta 6. Uso de casco/ lentes/ barbiquejo/ chaleco con DS 005-2012 Ley 30102
fisica
cintas reflectivas/ botas de seguridad /guantes de
badana

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 Código SG-SSOMA-003

Versión 1

Aprobado por Esteban Castromonte

Fecha 5/5/2021

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE INTERVENCION
ACCIONES
L S PXS NIVEL DE RIESGO
SOLICITADAS

1. Personal calificado y capacitado,para el control en el

ingreso principal, para desinfección y limpieza en obra.
2. Linea de mando capacitados para una supervisión
minuciosa.
Revisar en la siguiente
3. Apoyo para control y cumplimiento por 2 3 6 MODERADO
Oportunidad
parte de la brigada de emergencias y el SCSST.
4. Delimitar y señalizar el área de trabajo
(cinta, mallas, etc.) Capacitacion continua sobre el plan de
prevención COVID 19.

1. Delimitar y señalizar la zanja (cintas, mallas,barandas). 2.

Revisar en la siguiente
Aplicación de Procedimiento para la Excavación de Zanjas. 2 1 2 BAJO
Oportunidad
3. Supervisión de actividades.

1. Entubado o sostenimiento de zanja en caso de

tratarse de terreno inestable. 2. Realizar Estudio de
Suelos previo a la ejecución del proyecto. 3. Aplicación
Revisar en la siguiente
de Plan de Respuesta ante Emergencias (contratista). 3 1 3 BAJO
Oportunidad
4. Aplicación de Procedimiento de Gestión de
Accidentes de Trabajo. 5. Supervisión de actividades
permanente.

5. Personal calificado y capacitado, Manipulación de

Herramientas Manuales, Cuidado de Manos. Verificar que el
personal cuente con Estándar de Manipulación de Revisar en la siguiente
3 1 3 BAJO
Herramientas Manuales. Delimitar y señalizar el área de Oportunidad
trabajo (cinta, mallas, etc.) aplicacion de curso de
manipulacion de herramientas

5. Personal calificado y capacitado, Manipulación de

Herramientas Manuales, Cuidado de Manos. Verificar que el
personal cuente con Estándar de Manipulación de Revisar en la siguiente
2 1 2 BAJO
Herramientas Manuales. Delimitar y señalizar el área de Oportunidad
trabajo (cinta, mallas, etc.) aplicacion de curso de
manipulacion de herramientas

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 EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL

1. Uso responsable de protección

MEDIDAS de manos (guantes de
DE INTERVENCION
cuero). 2. Implementar a todos las herramientas punzo-
cortante fundas o pantallas para evitar lesiones por el
contacto accidental. 3. Capacitación periódica: Manipulación Revisar en la siguiente
3 1 3 BAJO
de Herramientas Manuales, Cuidado de Manos, Primeros Oportunidad
Auxilios. 4. Inspección de herramientas y equipos. 5.
Programa de Salud Ocupacional (vacuna contra el tétanos
para todos los trabajadores destacados a obra.)

5. Verificar que el área de trabajos (techo) cuente con

muros o barandas en todo el contorno.Capacitación
periódica: Trabajos en espacios confinados, Delimitar y
señalizar el área de trabajo (cinta, mallas, etc.). Aplicación Plan de Control
3 2 6 MODERADO
de permisos de Trabajos en espacios confinados. Obligatorio

6.arnés de seguridad, línea de vida doble,

línea ,vigias u observadores,radios,linternas etc. ,

5. Personal calificado y capacitado, Manipulación de

Herramientas Manuales, Cuidado de Manos. Verificar que el
personal cuente con Estándar de Manipulación de Revisar en la siguiente
2 1 2 BAJO
Herramientas Manuales. Delimitar y señalizar el área de Oportunidad
trabajo (cinta, mallas, etc.) aplicacion de curso de
manipulacion de herramientas

5. Personal calificado y capacitado, Manipulación de

Herramientas Manuales, Cuidado de Manos. Verificar que el
personal cuente con Estándar de Manipulación de Revisar en la siguiente
2 2 4 BAJO
Herramientas Manuales. Delimitar y señalizar el área de Oportunidad
trabajo (cinta, mallas, etc.) aplicacion de curso de
manipulacion de herramientas

5. Se dispondrá de puntos de bebedero para

rehidaratación / Se habilitará protector solar para la
Revisar en la siguiente
aplicación por los trabajadores. 3 1 3 BAJO
6. Usar cortaviento para cubrimiento de la nuca, cuello Oportunidad
y rostro.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión 1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL Aprobado por

FORMATO Fecha 11/5/2020

PROBABILIDAD
"Ha ocurrido
"Sin "Ha ocurrido muchas veces "Ha ocurrido "Ha ocurrido "Ha ocurrido
Historico: precedentes en una o dos veces en la industria, una o dos veces con frecuencia con frecuencia
la industria" en la industria" pero no en la en la Empresa" en la Empresa" en la ubicación"
Empresa"
Una vez cada Una vez cada Más de una vez
Frequencia: Una vez cada Una vez cada Una vez cada 1-
10.000 - 1.000-10.000 al año en el
(Funcionamiento 100.000 * años años en la
100-1,000 años 10-100 años en 10 años en la
lugar o de forma
constante) en situación la ubicación ubicación
en la ubicación ubicación continua

Probabilidad:
1 en 100.000 a 1 en 10,000 a 1 en 1,000 a 1 en 100 a
(Actividad 1 en 10 a 100 >1 en 10
1.000.000 100,000 10,000 1,000
Individual)
0 1 2 3 4 5
Muy
SEGURIDAD OPERACIONAL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO, REPUTACIÓN Y CUMPLIMIENTO Raro Improbable Probable Muy probable Frecuente
raro

G No hay evidencia de actividades de gobierno

Mayor, a largo plazo
Muertes múltiples (o Más de una semana (décadas) deterioro R Mayor preocupación internacional (multi cliente / Claves de Cuentas)
discapacidad (60 horas - 6000 ambiental de las 5 Muy Grave 5 10 15 20 25
permanente total) horas) perdido funciones del
ecosistema El incumplimiento de la legislación resultado en el encarcelamiento o el
C
cierre forzoso de operaciones.

G Demostración parcial en áreas clave

Mayor, a largo plazo
(años) deterioro
Fatalidad (o R La preocupación nacional (sólo cliente)
Hasta 1 semana ambiental de las
discapacidad
(60) horas perdidas funciones del El incumplimiento de la legislación que resulta en una multa a la persona u 4 Mayor 4 8 6 16 20
permanente total) organización.
ecosistema
C El incumplimiento de las políticas de la Compañía o de los procedimientos
con impacto inmediato en riesgo por ejemplo, falta de cumplimiento de los
requisitos de gestión de integridad de equipos críticos.
G Manifestación en áreas clave única
SEVERIDAD

Lesión grave /
enfermedad,
Varios días Moderados a medio R Gran preocupación local (proyecto individual)
incapacidad
permanente parcial o
(24 -60) horas plazo (meses) los 3 Grave 3 6 9 12 15
perdidas efectos ambientales El incumplimiento de las políticas de la Compañía o de los procedimientos
estatutaria de adopción inmediata, pero manejable en aumento por ejemplo, la
denunciable C
exposición al riesgo falta de cumplimiento de permiso de trabajo o los
requisitos del sistema de calidad de producción.

G En gran parte la demostración completa

Lesiones Leves / Menores, efectos a corto

Menos de un día R Preocupación por ejemplo Local entre el personal
enfermedad, las plazo, pero no afecta a
sentencias de trabajo
(12 - 24) horas
las funciones del 2 Menor 2 4 6 8 10
perdidas El incumplimiento de las políticas de la Compañía o procedimientos con el
restringido ecosistema potencial de aumentar por ejemplo la exposición al riesgo la falta de
C
cumplimiento con los requisitos de inspección previa a la utilización de
equipos críticos o frecuencia de producción de calidad de prueba.

G Demostración completa del buen gobierno

Lesión Leve /
enfermedad, Insignificante tiempo Efectos insignificantes R Ninguno
Primeros Auxilios o perdido sobre el medio ambiente 1 Insignificante 1 2 3 4 5
Caso de Tratamiento 0 - 3 horas biológico o físico Menor incumplimiento de política de la empresa o de los procedimientos
Médico C con poco o ningún impacto sobre, por ejemplo la exposición al riesgo
incumplimiento de los requisitos internos de producción de informes.

NIVEL DE RIESGO
No es aceptable.
Riesgo Alto
Aplicar mitigación para eliminar o para reducir aún más el riesgo.

Aplicar mitigación para eliminar o reducir el riesgo, y si sigue siendo un riesgo

Riesgo Moderado medio, desarrollar medidas de control robusto para limitar y controlar los
efectos de cualquier peligro.
Sólo puede aceptarse si todas las medidas de control razonablemente factibles
Riesgo Bajo están en su lugar, sin embargo, si se puede hacer más para reducir o eliminar
el riesgo, entonces se debe hacer.

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