316-C21032-000-60-MT-0036 Matriz Topográfia (Rev.1)

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi S. C. M.
N° Proyecto P316
“Construcción de Edificios Modulares”
N° Contrato PRC21032
MATRIZ TOPOGRÁFIA
316-C21032-000-60-MT-0036
OP-MT289-036
Apr.
Rev. Fecha Propósito de la emisión Por Rev. Apr.
CMDIC
0 18-10-2021 Emitido para Información GPZ CAG JSS
2 16-12-2021 Emitido para toma de conocimiento EAO AAR JSS
COMPAÑÍA MINERA DOÑA INES DE
GERENCIA DE PROYECTOS
COLLAHUASI
MATRIZ TOPOGRAFIA
PRÓXIMA REVISIÓN
N° CMDIC EMISIÓN REVISIÓN PAGINA N° ESED
RESPONSABLES
Generado: EAO
316-C21032-000-60-MT-0036 16-12-2021 1 Revisado AAR 01 de 04 OP-MT289-036
Aprobado JSS
INDICE
01. MATRIZ SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
02. MATRIZ MEDIO AMBIENTE
03. MATRIZ DEL NEGOCIO

I. IDENTIFICACION PELIGROS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA ACTIVIDAD
IV. EVALUACION RIESGO
Evaluación del Riesgos II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
PELIGROS SEGURIDAD / SALUD RESIDUAL S&SO
RUTINARIA (R) CONSECUENCIA EVALUACION
N° PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD TAREA OCUPACION PELIGRO PARA LA SEGURIDAD CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(NR) PELIGROS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIA MAS PROBABLE RESIDUAL
(P)
(P)
FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS
RAMA DEL PELIGRO SALUD FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA
(Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
PERSONAL DEBERÁ USAR EN TODO MOMENTO CHALECO REFLECTANTE.

ADMINISTRATIVOS
ENTORNO BASICOS
VEHICULOS - EQUIPO SOLO SE DEBE CIRCULAR POR ÁREAS HABILITADAS Y AUTORIZADAS POR LA
ATROPELLOS POR
SUPERVISIÓN. SEGFREGACIÓN DE ÁREAS POR MEDIO DE
TODOS R SEGURIDAD INTERACCION 3 4 12 N/A SEPARAR 1 4 4
ENERGIA POTENCIAL BARRERAS DURAS (ACCESO)
ENERGIA DE ORIGEN HOMBRE/MAQUINA
CINETICA
BIOMECANICA
ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTALES
.
ROPA DE ABRIGO (1RA, 2DA, 3RA CAPA),.
DIFUNDIR REPORTES METEOROLÓGICOS
ADMINISTRATIVOS
CONOCER LOS TIPOS DE ALERTA DEL REGLAMENTO DE OPERACIÓN INVIERNO,
BAJAS TEMPERATURAS BASICOS
ENTORNO PUBLICAR ALERTAS., REFUGIARSE EN ZONAS PROTEGIDAS,
(VIENTOS)
IDENTIFICANDO PREVIAMENTE LAS VÍAS DE
TODOS R SEGURIDAD HIPOTERMIA 2 4 8 N/A SEPARAR EVACUACIÓN PARA ACCEDER A LOS 1 4 4
ENERGIA DE ORIGEN REFUGIOS DE ACUERDO A LOS TIPOS DE
ENERGIA POTENCIAL
EOLICA ALERTA
TERMICA APLICAR PROCEDIMIENTO OPERACIÓN INVIERNO Y REGLAMENTO OPERACIÓN
ADMINISTRATIVOS
INVIERNO CMDIC, DIFUSIÓN REPORTE METEOROLÓGICO
DOCUMENTALES
REPORTE METEOROLOGICO DIARIO Y DIFUNDIDO EN RITUS.
USO DE ROPA MANGA LARGA.

USO DE LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS CERTIFICADOS EN NORMA ANSI Z87,
ADMINISTRATIVOS USO DE PROTECTOR SOLAR FACTOR 50, USO DE LEGIONARIO, HYDRATACION
RADIACION UV
ENTORNO INSOLACIÓN – MANCHAS BASICOS CONSTANTE CONSUMIR 3 LITROS DE AGUA DIARIOS IDEALMENTE.
EN LA PIEL –
HABILITACION DE ESTACIÓN DE SOMBRAJES
TODOS R SALUD ENVEJECIMIENTO 2 3 6 N/A SEPARAR 1 3 3
ENERGIA POTENCIAL EN TERRENO
ENERGIA DE ORIGEN PREMATURO – CÁNCER A
RADIANTE
SOLAR LA PIEL
TERMICA
ADMINISTRATIVOS DIFUSION REPORTE METEOROLOGICO , DIFUSION INDICE UV DIARIO EN

DOCUMENTALES PIZARRA, CAPACITACION DE GUIA TECNICA DE RADIACION ULTRAVIOLETA
TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS,

ADMINISTRATIVOS NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE;
BASICOS NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR.
SUPERFICIES TRABAJO SUPERFICIES IRREGULARES USO DEL CALZADO DE SEGURIDAD.
CAÍDAS AL MISMO NIVEL
LIMPIEZA DE SOBRETAMAÑOS EN ÁREAS
TODOS R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO EN 3 3 9 N/A SEPARAR 1 3 3
PARA TRÁNSITO PEATONAL.
ENERGIA DE ORIGEN ENERGIA POTENCIAL ÁREAS IRREGULARES.
BIOMECANICA CINETICA
PLANIFICACION DEL TRABAJO E IDENTIFICACION DE LAS VIAS HABILITADAS PARA

ADMINISTRATIVOS TRANSITO PEATONAL, SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL
DOCUMENTALES TRANSITO PEDESTRE,
MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS CIVILES
* COMPROBAR PERIÓDICAMENTE LA SUJECIÓN DE LETREROS, BARRERAS,

ELEMENTOS EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE ESTOS POR EFECTO DEL
VIENTO,
* USO DE ROPA DE ABRIGO (1RA, 2DA, 3RA CAPA), .
ADMINISTRATIVOS
*DIFUSIÓN REPORTE METEORÓLOGICO DIARIO.
BASICOS
* USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (CASCO DE
ENTORNO CLIMA (RAFAGAS Y/O SEGURIDAD, LENTES HERMETICOS, GUANTES DE SEGURIDAD, BOTAS CAÑA
1-INGRESO AL AREA DE TRABAJO REFUGIARSE EN ZONAS PROTEGIDAS,
1 TOPOGRAFÍA VIENTOS FUERTES) ALTA.
CAMINANDO. IDENTIFICANDO PREVIAMENTE LAS VÍAS DE
LESIONES, GOLPES POR
TODOS R SEGURIDAD 2 3 6 N/A SEPARAR EVACUACIÓN PARA ACCEDER A LOS 1 2 2
ENERGIA DE ORIGEN EXPOSICIÓN A VIENTOS
REFUGIOS DE ACUERDO A LOS TIPOS DE
ENERGIA POTENCIAL
ALERTA
EOLICA CINETICA
CONOCER APLICAR ALERTA DE APRENDIZAJE N°. 7 (CONDICIONES DE VIENTO EN

ADMINISTRATIVOS FAENA)CONOCER Y APLICAR ALERTA DE APRENDIZAJE 2015 N°4 VIENTOS
DOCUMENTALES FUERTES,REPORTE METEOROLOGICO, APLICAR TABLA DE PARÁMETROS
AMBIENTALES DE TRABAJO D.S. Nº594 (anexo1)
MOVIMIE
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(P)
(P)
* MANTENER ÁREA O VEHÍCULO VENTILADOS

* USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA KN-95
* LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN O USO DE ALCOHOL GEL, MANTENER
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 1,5m CUANDO LA ACTIVIDAD LO PERMITA,
ADMINISTRATIVOS * MANTENER ÁREA O VEHÍCULO VENTILADOS
VIRUS COVID-19 BASICOS * USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA KN-95
ENTORNO * RESPETAR AFOROS. * SANITIZACIÓN DIARIA DE EQUIPOS DE
* CONTROL DE TEMPERATURA TRANSPORTE, SANITIZACION DIARIA DE
TODOS R SALUD CONTAGIO COVID-19 4 4 16 N/A * MANTENERSE ATENTO A SÍNTOMAS Y DAR AVISO A SUPERVISOR EN FORMA ELIMINAR HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 2 4 8
INMEDIATA ANTE LA APARICIÓN DE UNO O MAS DE ESTOS. LA CAPACIDAD MÁXIMA PARA TRASLADO EN
ENERGIA DE ORIGEN
ENERGIA POTENCIAL CAMIONETAS ES DE 3 PERSONAS.
BIOLOGICA
SOCIAL *DIFUSION PLAN CORONAVIRUS *DIFUSIÓN DIARIO DE BOLETÍN COVID EMITIDO
POR CMDIC, *DIFUSIÓN INSTRUCTIVO DE SANITIZACIÓN COVID-19, *MANTENER
REGISTRO DE TODAS LAS SANITIZACIONES REALIZADAS EN TERRENO Y
ADMINISTRATIVOS VEHÍCULOS / REALIZACIÓN DE GRT CON FOCOS COVID, INCLUSIÓN DENTRO DE
DOCUMENTALES PLANIFICACIÓN SEMANAL
ALERTA 1 (AZUL): TEMPORADA DE TORMENTA ELÉCTRICA. PERIODO

TORMENTAS ELÉCTRICAS COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE Y EL 20 DE ABRIL, O CUANDO SEA
DEFINIDO POR EL COMITÉ OPERACIÓN INVIERNO.
ALERTA 2 (AMARILLA): PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DE TORMENTAS
ELÉCTRICAS. PRONÓSTICO QUE INDICA EL RIESGO DE TORMENTA ELÉCTRICA EN
ENERGÍA POTENCIAL FAENA CORDILLERA PARA PERMITIR A LOS PROCESOS REALIZAR LA
TÉRMICA PLANIFICACIÓN RESPECTIVA. SE REPROGRAMAN ACTIVIDADES Y EN ESPECIAL
LAS CRÍTICAS.
ALERTA 3 (NARANJA): APROXIMACIÓN DE TORMENTA ELÉCTRICA EN UN ÁREA * EN ALERTA 3 Y 4, OPERACIÓN INVIERNO
ESPECÍFICA. SE CONFIRMA LA PROXIMIDAD DE TORMENTA ELÉCTRICA EN UN ALTIPLÁNICO RECONOCIMIENTO ZONA
ENTORNO ÁREA ESPECÍFICA DE FAENA. LAS ACTIVIDADES SE RESTRINGEN CONFORME A SEGURA EN CASINO PIONEROS.
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE CADA ÁREA. * APLICACIÓN CHECK LIST TORMENTA
CONTACTO CON ENERGÍA
ADMINISTRATIVO ALERTA 4 (ROJA): TORMENTA EN EL LUGAR. SE REGISTRAN RAYOS, LLUVIAS ELÉCTRICA
TODOS R SEGURIDAD ELÉCTRICA / 4 4 16 N/A Separar 3 4 12
BÁSICO INTENSAS Y/O GRANIZOS EN EL LUGAR. SOLO SE PUEDEN REALIZAR * EN ALERTA 3 (APROXIMACIÓN DE
QUEMADURAS
ENERGÍA DE ORIGEN ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN ZONAS SEGURAS PREVIAMENTE IDENTIFICADAS, TORMENTA ELÉCTRICA AL ÁREA, COLOR
ELÉCTRICA EVALUADAS Y AUTORIZADAS. NO SE PERMITE EL DESPLAZAMIENTO DE NARANJA), Y ALERTA 4 (TORMENTA EN EL
PERSONAS MIENTRAS LA NUBE DE TORMENTA NO SE RETIRE DEL ÁREA. LUGAR, COLOR ROJO) UBICARSE EN ZONAS
* CHECK LIST OPERACIÓN INVIERNO. SEGURAS.
* CONOCER UBICACIÓN DE SEMÁFOROS CERCANOS.
ENTORNO
* ANCLAJE O ASEGURAMIENTO DE TODOS
LOS ELEMENTOS QUE PUEDAN SER
ELEMENTOS / MATERIALES GOLPEADO POR
ADMINISTRATIVOS * INSPECCIÓN DE ÁREAS Y POSTURAS DE TRABAJO VOLCADOS O DESPLAZADOS POR ACCIÓN
TODOS R SEGURIDAD SIN ASEGURAR CONTRA LA ELEMENTOS / 2 4 8 N/A REDISEÑAR 1 4 4
BÁSICOS * USO DE GUANTE ANTI IMPACTO J321 O L9160. DEL VIENTO.
ACCIÓN DEL VIENTO MATERIALES
ENERGÍA DE ORIGEN
EÓLICA
* TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS, NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O

NIEVE.
ADMINISTRATIVOS
* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR.
TERRENOS IRREGULARES BASICOS
SUPERFICIES TRABAJO * TRANSITO PEATONAL DEBE SER POR ÁREAS HABILITADAS Y SEÑALIZADAS.
CAÍDAS AL MISMO NIVEL * USO DE CALZADO DE SEGURIDAD CAÑA ALTA O MEDIA CAÑA.
TOPOGRAFO / *ELIMINACIÓN DE SOBRETAMAÑOS EN
R SEGURIDAD DURANTE EL TRANSITO 3 3 9 N/A ELIMINAR 2 2 4
ALARIFE ÁREAS PARA TRÁNSITO PEATONAL.
ENERGIA DE ORIGEN POR ÁREAS IRREGULARES
ENERGIA POTENCIAL
BIOMECANICA
CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS PLANIFICACION DEL TRABAJO E IDENTIFICACION DE LAS VIAST HABILITADAS

DOCUMENTALES PARA TRANSITO PEATONAL,
Y OBRAS CIVILES
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(P)
(P)
MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS CIVILES USO DE TRÍPODE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO; EXTENDER LAS PATAS DEL
TRÍPODE DE ACUERDO A LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.
NO FORZAR LAS CERRADURAS DE TORNILLO O ROSCAS AL AFLOJAR PARA ABRIR
ADMINISTRATIVOS
EL TRÍPODE;.
BASICOS
*USO DE BOLSO PARA TRASLADO CON EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA
TRIPODE - ESTACIÓN TRASLADARSE DE UN PUNTO A OTRO.
EQUIPO
TOTAL ATRAPAMIENTO DE * USO DE GUANTE J321 O L9160 AL MOMENTO DE TRASLADARSE
TOPOGRAFO / DEDOS. (BASE DE
2.-TRASLADO MANUAL DE R SEGURIDAD 2 3 6 N/A 2 3 6
2 TOPOGRAFÍA EQUIPOS TOPOGRAFICOS
ALARIFE
ENERGIA
ESTACIÓN TOTAL,
ENERGIA TRÍPODE)
DE ORIGEN MECANICA
POTENCIAL CINETICA
VATS, INSTRUCTIVO DE TRABAJO, MATRIZ DE RIESGOS AS MANOS DURANTE LA

ADMINISTRATIVOS
INSTALACIÓN ENTRE LA ESTACIÓN TOTAL Y EL TRÍPODE, SE DEBERA SEÑALIZAR
DOCUMENTALES
PARTES DE DEL EQUIPO QUE SEAN LUGARES DE POSIBLES ATRAPAMIENTOS
-EJECUTAR EL LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO DE LA CARGA CON AGARRE

SEGURO,
-SE DEBE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA CAJA DE ESTACIÓN TOTAL DE LA
AZA DE AGARRE DEL BOLSO DE TRANSPORTE. (ESTACIÓN TOTAL PESA APP. 10
ADMINISTRATIVOS
KG)
BASICOS
LESIONES, - SEPARE SUS PIES PONGA UN PIE UN POCO MÁS ADELANTE Y EL OTRO UN POCO
ERGONÓMICO EQUIPOS TOPOGRAFICOS
SOBREESFUERZOS POR HACIA ATRÁS, ENDERECE LA ESPALDA. ENSEGUIDA, AGÁCHESE PARA LEVANTAR
TOPÓGRAFO / MANEJO MANUAL DE LA CARGA, MANTENIENDO LA ESPALDA ERGUIDA. RECUERDE USAR LAS DOS *UTILIZACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA
R SALUD 2 3 6 N/A SUSTITUIR 1 3 3
ALARIFE CARGA INADECUADO DE PIERNAS PARA LEVANTAR EL PESO. EL TRASLADO DE CARGA SOBRE LOS 25 KGS.
ENERGIA DE ORIGEN ENERGIA POTENCIAL
ESTACIÓN TOTAL, GPS,
JALÓN Y PRIMAS.
APLICACIÓN GUIA TECNICA DE MANEJO MANUAL DE CARGAS MMC,, CONOCER

ADMINISTRATIVOS Y APLICAR ALERTA DE APRENDIZAJE N°10 MANEJO DE CARGA: EJECUTAR EL
DOCUMENTALES LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO DE LA CARGA CON AGARRE SEGURO Y ESTABLE
DE ESTA.
*TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS,

NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE
* NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAN SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO.
*NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL CIRCULAR POR LAS ÁREAS DE
SUPERFICIES TRABAJO TERRENOS / SUPERFICIES ADMINISTRATIVOS
TRABAJO O INSTALACIONES DE FAENA.
IRREGULARES BASICOS
* TRÁNSITAR POR VIAS LIBRES DE OBSTACULOS. LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRANSITO
TOPÓGRAFO / * SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE PEATONAL (ELIMINACIÓN DE
R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO 3 3 9 N/A ELIMINAR 1 3 3
ALARIFE * MANTENER ORDEN Y ASEO DE LOS LUGARES DE TRABAJO. SOBRETAMAÑOS).
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA O CAÑA ALTA.
BIOMECANICA ENERGIA POTENCIAL
GRAVITACIONAL CINETICA
PLANIFICACION DEL TRABAJO ECAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS

PARA EL TRANSITO PEDESTRE.
ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTALES
*USO DE TRÍPODE SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO (TOPÓGRAFO / ALARIFE).

*EXTENDER LAS PATAS DEL TRÍPODE DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES
DEL FABRICANTE.
ADMINISTRATIVOS
EQUIPO *NO FORZAR LAS CERRADURAS DE TORNILLO O ROSCAS AL AFLOJAR PARA
3.-INSTALACIÓN BASICOS
EQUIPOS / HERRAMIENTAS ABRIR EL TRÍPODE
3 TOPOGRAFÍA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO
* INSPECCIONAR EQUIPO MEIDANTE CHECK LIST.
TOPOGRAFICO ATRAPAMIENTO DE
TOPÓGRAFO *USO DE GUANTES DE SEGURIDAD J321 O L9160 *USO DE CUERDAS DE FIJACION PARA PATAS
R SEGURIDAD DEDOS.CON EQUIPO 3 3 9 N/A SEPARAR 1 3 3
/ALARIFE DE TRIPODE
TOPOGRÁFICO
ENERGIA ENERGIA
DE ORIGEN POTENCIAL CINETICA
MECANICA
ADMINISTRATIVOS
VATS, INSTRUCTIVO DE TRABAJO, MATRIZ DE RIESGOS
DOCUMENTALES
MOVI
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(P)
(P)
*EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO; ANTES DE INGRESAR A

ÁREA DE TRABAJO
*NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES.
ADMINISTRATIVOS *LOS TRABAJADORES AL TRASLADAR LOS MATERIALES O DESPLAZARSE LO
SUPERFICIE DE TRABAJO EXCAVACIÓN PARA BASICOS DEBEN REALIZAR A UNA DISTANCIA DE 30cm DEL BORDE DE LA EXCAVACIÓN.
FUNDACIONES * NO SE DEBE DAR LA ESPALDA A LA EXCAVACIÓN.
CAÍDA A DESNIVEL POR * USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS (CALZADO DE AREA GENERAL DE EXCAVACION
TOPOGRAFO /
R SEGURIDAD EXPOSICIÓN A BORDES Y 3 3 9 N/A SEGURIDAD LENTES DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD,, BUZO PILOTO. SEPARAR PROTEGIDAS CON BARRERAS DURAS ( 1 3 3
ALARIFE
ENERGIA ORIGEN EXCAVACIONES. EJ.VALLAS PAPALES).
BIOMECANICA ENERGIA
GRAVITACIONAL POTENCIAL CINETICA
VATS FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA,PERMISO DE EXCAVACION

ADMINISTRATIVOS
FIRMADO,PARTICIPAR DE REUNION RITUS, EXCAVACION DEBE ESTAR
DOCUMENTALES
SEÑALIZADA.
*TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS

* NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE.
* NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAN SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO.
CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS MODULARES
* SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE

ADMINISTRATIVOS * NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL CAMINAR POR LAS DISTINTAS
SUPERFICIES TRABAJO TERRENOS IRREGULARES BASICOS ÁREAS.
* USO DE CALZADO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE
CAÍDAS AL MISMO NIVEL TAMAÑOS. AREAS LIBRE DE SOBRE TAMAÑO.

TOPOGRAFO R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO 3 2 6 N/A ELIMINAR 2 2 4
.
POR ÁREAS IRREGULARES
4.-LEVANTAMIENTO PLANIFICACION DEL TRABAJO E IDENTIFICACION DE LAS VIAS HABILITADAS PARA

TOPOGRAFICO CON NIVEL Y ADMINISTRATIVOS
4 TOPOGRAFÍA TRANSITO PEATONAL. CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS PARA EL
ESTACIÓN TOTAL CON PONCHOS DOCUMENTALES
TRANSITO PEDESTRE.
(CLAVOS Y PLASTICO) Y YESO
*MANTENER HDS EN TERRENO

SUSTANCIAS ADMINISTRATIVOS *USO DE EPP ESPECIFICOS SEÑALADOS EN HDS
DESCONOCIMIENTO HDS
PELIGROSAS BASICOS *USO DE EPP BASICOS EN TODO MOMENTO LENTES, OVEROL,ZAPATOS DE
TOPOGRAFO , EXPOSICION A POLVO / SEGURIDAD, GUANTES ALBAÑIL O LÁTEX.
R SEGURIDAD 3 2 6 N/A SEPARAR * APLICACIÓN DE CAL MEDIANTE CALERO 2 2 4
ALARIFE DERMATITIS
ENERGIA POTENCIAL
ENERGIA DE ORIGEN
TERMICA
QUIMICA VATS FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA,
ADMINISTRATIVOS
FIRMADO,PARTICIPAR DE REUNION RITUS, DIFUSIÓN DE HDS
DOCUMENTALES

* NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE
* NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAn SIDO DISEÑADA PARA LA
ADMINISTRATIVOS CIRCULACIÓN DE PERSONAS
BASICOS * SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE,
IRREGULARES
SUPERFICIES TRABAJO * MANTENER ÁREAS SEGREGADAS Y SEÑALIZADAS.
* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR;
CAÍDAS AL MISMO NIVEL * ÁREAS DE TRÁNSITO LIBRE DE
TOPOGRAFO/ * USO DE ZAPATOS DE CALZADEO DE SEGURIDAD
R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO 3 3 9 N/A SEPARAR SOBRETAMAÑO 1 3 3
ALARIFE
ENERGIA DE ORIGEN
ENERGIA POTENCIAL
BIOMECANICA
CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS PLANIFICACION DEL TRABAJO E CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS

DOCUMENTALES PARA EL TRANSITO PEDESTRE.
*MANTENER ORDEN EN TERRENO DE LAS HERRAMIENTAS

ADMINISTRATIVOS
HERRAMIENTAS *USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS, GUANTES DE
HERRAMIENTAS EN MAL BASICOS * PROHIBIDO EL USO, PORTE O
MANUALES SEGURIDAD, ANTI GOLPE J321 O L9160
ESTADO ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS
GOLPES EN
5.-DEMARCACIÒN DE PUNTOS EN HECHIZAS
5 TOPOGRAFÍA TERRENO MEDIANTE PONCHOS
TOPOGRAFO/
R SEGURIDAD
EXTREMIDADES CON
3 2 6 N/A ELIMINAR * USO DE SISTEMAS DE DISTANCIADORES O 2 2 4
ALARIFE HERRAMIENTAS
PINZAS PARA ALEJAR LAS MANOS DEL
MANUALES
PUNTO DE IMPACTO.
ENERGIA DE ORIGEN ADMINISTRATIVOS VATS, RITUS, INSTRUCTIVO DE USO DE HERRAMIENTAS MANUALES,CHECK LIST
ENERGIA CINETICA
BIOMECANICA DOCUMENTALES HERRAMIENTAS MANUALES
5.-DEMARCACIÒN DE PUNTOS EN
MOVIMIENTO DE TIER
5 TOPOGRAFÍA TERRENO MEDIANTE PONCHOS
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(P)
(P)
* EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO; ANTES DE INGRESAR AL

ÁREA DE TRABAJO.
EXCAVACIÓN PARA ADMINISTRATIVOS
SUPERFICIE DE TRABAJO * NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES.
FUNDACIONES BASICOS
* USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS (ZAPATOS DE
CAÍDA A DESNIVEL POR SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CASCO, BUZO DE PILOTO.
EXCAVACIONES SEGREAGDAS CON VALLAS
TOPOGRAFO R SEGURIDAD EXPOSICIÓN A BORDES Y 3 3 9 N/A SEPARAR 1 3 3
PAPALES
ENERGIA DE ORIGEN EXCAVACIONES.
BIOMECANICA
ENERGIA POTENCIAL
GRAVITACIONAL
CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTALES
SEÑALIZADA.
*TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS.

*NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE
* NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAS SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO
ADMINISTRATIVOS
SUPERFICIES TRABAJO TERRENOS O SUPERFICIES * NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES.
BASICOS
IRREGULARES *SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE.
CAÍDAS AL MISMO NIVEL *USO DE LENTES DE SEGURIDAD, CASCO, GUANTES CABRITILLA, BUZO PILOTO,
MAESTRO M1/ CALZADO DE SGURIDAD.
R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO 3 3 9 N/A ELIMINAR *ÁREAS LIMPIAS LIBRE DE SOBRETAMAÑO 2 2 4
ALARIFE
GRAVITACIONAL CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS PLANIFICACION DEL TRABAJO.

DOCUMENTALES CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE.
* EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO , ANTES DE INGRESAR A

ÁREA DE TRABAJO.
* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES.
* EXCAVACION DEBE ESTAR SEÑALIZADAS.
*AL TRASLADAR LOS MATERIALES O DESPLAZARSE LO DEBEN REALIZAR A UNA
SUPERFICIE DE TRABAJO FUNDACIONES BASICOS
DISTANCIA DE 2 MTS DE LA BARRERA DE CONTENCIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y/O
TOPÓGRAFO CAÍDA A DESNIVEL POR BORDE DE PLATAFORMA. *USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
*EXCAVACIONES SEGREGADAS CON
/MAESTRO / R SEGURIDAD EXPOSICIÓN A BORDES Y 3 3 9 N.A BASICOS (ZAPATOS DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CASCO DE SEPARAR 1 3 3
6.- REPLANTEO DE EJES EN ENERGIA DE ORIGEN BATRERA DURA
6 TOPOGRAFÍA NIVELETAS
ALARIFE EXCAVACIONES. SEGURIDAD, BUZO PILOTO.
GRAVITACIONAL
CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS VATS FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA,PERMISO DE EXCAVACION

DOCUMENTALES FIRMADO,PARTICIPAR DE REUNION RITUS,
* HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO.

* INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS POR MEDIO DE CHECK LIST.
* USO DE HERRAMIENTAS DE ACUERDO A U DISEÑO DE FÁBRICA.
ADMINISTRATIVOS * MANTENER DISTANCIA DE 2 METROS DE AQUELLAS PERSONAS QUE
EXCAVACIÓN PARA BASICOS MANIPULAN HERRAMIENTAS
SUPERFICIE DE TRABAJO FUNDACIONES * PROHIBIDO LA IMPROVISACIÓN DE HERRAMIENTAS.
GOLPES EN *USO CORRECTO DE EPP (GUANTES J321 DE ALTO IMPACTO, ZAPATOS DE
MAESTRO M1/ EXTREMIDADES CON SEGURIDAD) *PROHIBIDO EL USO DE HERRAMIENTAS
R SEGURIDAD 3 3 9 N/A SEPARAR 1 3 3
ALARIFE HERRAMIENTAS HECHIZAS O EN MAL ESTADO.
ENERGIA DE ORIGEN
MANUALES
CINETICA
ADMINISTRATIVOS
VATS, INSTRUCTIVO DE TRABAJO TOPGRAF´ÍA, MATRIZ DE RIESGOS, OT.
DOCUMENTALES

*NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE
SUPERFICIES TERRENOS ADMINISTRATIVOS * NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAS SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO.
SUPERFICIES TRABAJO BASICOS *NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR
IRREGULARES
* USO ADECUADO DEL EPP BOTAS CAÑA ALTA/BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN
CAÍDAS AL MISMO NIVEL CORRESPONDA.
TOPOGRAFO/ *ÁREAS DE TRÁNSITO DEL PERSONASL LIBRE
ALARIFE DESPEJADAS, LIBRE DE SOBRETAMAÑO.
BRAS CIVILES
BIOMECANICA
ENERGIA POTENCIAL
GRAVITACIONAL
CINÉTICA
SUPERFICIES TERRENOS
RUTINARIA (R)
SUPERFICIES TRABAJO CONSECUENCIA EVALUACION
IRREGULARES
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(NR) PELIGROS DE SEGURIDAD Y CAÍDAS AL MISMO
CONSECUENCIA NIVEL
MAS PROBABLE RESIDUAL
(P)
(P)
TOPOGRAFO/ FAMILIA *ÁREAS DE TRÁNSITO
CONTROLES DEL PERSONASL LIBRE
ESPECÍFICOS
R RAMA DEL PELIGRO
SEGURIDAD SALUD DURANTE EL TRÁNSITO 3 3 9 N/A FAMILIA CONTROLES ESPECÍFICOS FAMILIA
ELIMINAR 1 3 3
ALARIFE DESPEJADAS, LIBRE DE SOBRETAMAÑO.
ENERGIA
(VerDE ORIGEN
Guía) (Ver Guía) POR ÁREAS
(VerIRREGULARES
Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)

BIOMECANICA
ENERGIA POTENCIAL
GRAVITACIONAL PLANIFICACION DEL TRABAJO E IDENTIFICACION DE LAS VIAS HABILITADAS PARA
CINÉTICA
DOCUMENTALES TRANSITO PEDESTRE, CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS PARA EL
TRANSITO PEDESTRE.
7.-TRAZADO Y DEMARCACIÒN DE
7 TOPOGRAFÍA EJES Y PERIMETRO EDIFICOS EN
EL SUELO CON YESO
* EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO.
* EXCAVACIÓN DEBE ESTAR SEÑALIZADA.
* NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES.
ADMINISTRATIVOS * AL TRASLADAR LOS MATERIALES O DESPLAZARSE MANTENER UNA DISTANCIA
EXCAVACIÓN PARA
SUPERFICIE DE TRABAJO BASICOS DE 2 MTS DE LA BARRERA DE CONTENCIÓN DE LA EXCAVACIÓN.
FUNDACIONES
*USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS (ZAPATOS DE
CAIDA A DESNIVEL POR
TOPOGRAFO/ SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD, CHALECO
R SEGURIDAD EXPOSICIÓN A BORDES Y 3 4 12 N.A SEPARAR AREAS DE TRABAJO SEGREGADAS 1 4 4
ALARIFE GEOLOGO.
EXCAVACIONES
ENERGIA BIOMECANICA
ENERGIA
GRAVITACIONAL
CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS
VATS, INSTRUCTIVO DE TOPOGRAFÍA, MAPA DE PROCESO, OT.
DOCUMENTALES
*
* NO TRANSITAR SOBRE BARRO, HIELO Y/O NIEVE;
* NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAYAN SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO.
* SE PROHIBE UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR.
*SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE.
TERRENOS O SUPERFICIES ADMINISTRATIVOS * USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: CASCO DE SEGURIDAD ,

SUPERFICIES TRABAJO BASICOS CALZADO DE SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIAD, GUANTES L91760 - J321
IRREGULARES

TOPOGRAFO / *ÁREAS LIBRE DE ONBSTÁCULOS. Y SOBRE
ALARIFE TAMAÑO.
ENERGIA POTENCIAL
ENERGIA BIOMECANICA
CINETICA
8.-CONTROL TOPOGRAFICO ADMINISTRATIVOS
TRANSITO PEATONAL, S, CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS PARA EL
CONTROL TOPOGRAFICO ( DOCUMENTALES
TRANSITO PEDESTRE.
COTA Y EMPLAZAMIENTO)
8 TOPOGRAFÍA DURANTE PROCESO DE MONTAJE
DE FUNDACIONES Y MODULOS Y
CARPINTERIA DE UNION DE
MODULOS
* EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO

ANTES DE INGRESAR A ÁREA DE TRABAJO.
SUPERFICIE DE TRABAJO * NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES.
FUNDACIONES * AL TRASLADAR MATERIALES O DESPLAZARSE SE DEBE REALIZAR A UNA
BASICOS
DISTANCIA DE 1 m DE LA BARRERA DE LA EXCAVACIÓN.
CAÍDA A DESNIVEL POR * USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS (ZAPATOS DE
TOPOGRAFO /
R SEGURIDAD EXPOSICIÓN A BORDES Y 3 3 9 N.A SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CASCO, BUZO PILOTO. SEPARAR EXCAVACIONES Y SEGREGADO 2 2 4
ALARIFE
EXCAVACIONES.
ENERGIA DE ORIGEN
ENERGIA POTENCIAL
GRAVITACIONAL
CINETICA
BIOMECÁNICA
ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTALES
SEÑALIZADA.

*NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAS SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO
ADMINISTRATIVOS * NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR
TERRENOS Y SUPERFICIES BASICOS * USO ADECUADO DEL EPP BOTAS CAÑA ALTA/BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN
SUPERFICIES TRABAJO IRREGULARES CORRESPONDA.
*SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE
TOPOGRAFO /
R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO 3 3 9 N/A ELIMINAR ÁREAS LIMPIAS LIBRE DE SOBRETAMAÑO 1 3 3
ALARIFE
ENERGIA DE ORIGEN
CINETICA
ADMINISTRATIVOS
TRANSITO PEATONAL, , CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS PARA EL
DOCUMENTALES
TRANSITO PEDESTRE.
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
EVALUACION
NO RUTINARIA
Probabilidad
Probabilidad
GLOBAL
Criticidad
MR (PXS)
Criticidad
MR (PXS)
GLOBAL
Nivel de
Nivel de
(P)
(P)
*EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO

*ANTES DE INGRESAR A ÁREA DE TRABAJO,NO UTILIZAR ELEMENTOS
DISTRACTORES.
EXCAVACIÓN PARA
SUPERFICIE DE TRABAJO FUNDACIONES ADMINISTRATIVOS *AL TRASLADAR LOS MATERIALES O DESPLAZARSE LO DEBEN REALIZAR A UNA
BASICOS DISTANCIA DE 2 MTS DE LA BARRERA DE CONTENCIÓN DE LA EXCAVACIÓN Y/O
CAÍDA A DESNIVEL POR BORDE DE PLATAFORMA.
TOPOGRAFO /
R SEGURIDAD EXPOSICIÓN A BORDES Y 3 3 9 N/A *USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL BASICOS (ZAPATOS DE SEPARAR *EXCAVACIONES CON BARRERAS DURAS 1 3 3
ALARIFE
EXCAVACIONES. SEGURIDAD, LENTES DE SEGURIDAD, CASCO DE SEGURIDAD, BUZO PILOTO.
ENERGIA DE ORIGEN
GRAVITACIONAL ENERGIA POTENCIAL
CINETICA
9.-RETIRO MANUAL DE EQUIPO VATS FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA,PERMISO DE EXCAVACION
9 TOPOGRAFÍA TOPOGRAFICO ADMINISTRATIVOS
DOCUMENTALES
SEÑALIZADA.
* APLICAR Y CONTROLAR MANEJO MANUAL,DE CARGA

* LOS MATERIALES , HERRAMIENTAS NO DEBEN SUPERAR LOS 25KG DE PESO
ADMINISTRATIVOS
POR PERSONA.
BASICOS
* CARGAS DEBEN MANEJARSE APEGADO AL CUERPO..
SUPERFICIES TRABAJO TERRENOS O SUPERFICIES LESIONES,
IRREGULARES SOBREESFUERZOS POR
TOPOGRAFO / MANEJO MANUAL DE *MEDIOS MECÁNICOS PARA EL TRANSPORTE
R SEGURIDAD 3 3 9 N/A SUSTITUIR 1 3 3
ALARIFE CARGA INADECUADO DE DE MATERIALES / HERRAMIENTAS.
ENERGIA DE ORIGEN ENERGIA POTENCIAL ESTACIÓN TOTAL, GPS,
BIOMECANICA CINETICA JALÓN Y PRIMAS.
ADMINISTRATIVOS
RITUS, OT, INSTRUCTIVO DE TRABAJO TOPOGRAFÍA, MATRIZ DE RIESGOS,
DOCUMENTALES
* HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO.

* INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS POR MEDIO DE CHECK LIST.
* USO DE HERRAMIENTAS DE ACUERDO A U DISEÑO DE FÁBRICA.
HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS EN MAL ADMINISTRATIVOS * MANTENER DISTANCIA DE 2 METROS DE AQUELLAS PERSONAS QUE
MANUALES ESTADO BASICOS MANIPULAN HERRAMIENTAS.
GOLPES POR * PROHIBIDO LA IMPROVISACIÓN DE HERRAMIENTAS.
TOPÓGRAFO/ *USO CORRECTO DE EPP (GUANTES J321 DE ALTO IMPACTO, ZAPATOS DE * PROHIBICIÓN DE USO DE HERRAMIENTAS
R SEGURIDAD HERRAMIENTAS 3 3 9 N/A SEPARAR 1 3 3
ALARIFE SEGURIDAD). EN MAL ESTADO.
DEFECTUOSAS
ENERGIA
BIOMECÁNICA ENERGIA CINÉTICA
ADMINISTRATIVOS VATS DE TAREA, RITUS DE LA ACTIVIDAD DEL DIA IDENTIFICANDO RIESGOS A LA
DOCUMENTALES PIEL

ADMINISTRATIVOS
* NO TRANSITAR POR ÁREAS QUE NO HAYAN SIDO DISEÑADA PARA TRÁNSITO
SUPERFICIES TRABAJO SUPERFICIES IRREGULARES BASICOS
*NO UTILIZAR ELEMENTOS DISTRACTORES AL TRANSITAR.

TOPOGRAFO * ÁREAS DESPEJAS, LIBRES DE MATERIALES/
10 TOPOGRAFÍA 10.-HOUSE KEEPING
ALARIFE
R SEGURIDAD DURANTE EL TRÁNSITO 3 3 9 N/A SEPARAR
OBSTÁCULOS
1 3 3
BIOMECANICA CINÉTICA
DOCUMENTALES TRANSITO PEDESTRE, CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS PARA EL
TRANSITO PEDESTRE.
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
I. IDENTIFICACION ASPECTOS E IMPACTOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO
II. EVALUACION RIESGO PURO M&A
RESIDUAL S&SO
EVALUACION
N° PROCESO SUBPROCESO CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del
PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE GLOBAL RESIDUAL
EPF Aplicable
Severidad (S)
Severidad (S)
Probabilidad
Probabilidad
Global Puro
Evaluación
del Riesgo) Riesgo)
Criticidad
Criticidad
MR (PXS)
MR (PXS)
Nivel de
Nivel de
(P)
(P)
IMPACTO AMBIENTAL FAMILIA CONTROL ESPECÍFICO FAMILIA CONTROL ESPECÍFICO
AREA DE INFLUENCIA ASPECTO AMBIENTAL
(Ver guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
Emisión de gases de combustión
1 AIRE Afectación de suelo natural 3 2 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS Certificación de equipos y vehículos ELIMINAR Mantención / certificado de gases 2 1 2
de motores
Emisión de material particulado Plan de tráfico / difusión a conductores-
2 AIRE por transito de vehículos en Afectación a la calidad del aire 3 2 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS disminución de velocidad en vías no 2 2 4
caminos no pavimentados pavimentadas
Rotulación a materiales y equipos. Rotulación

ADM INISTRATIVOS BASICOS según procedimiento transversal gestión de
Generación de residuos
3 SUELO Afectación de suelo natural 3 3 9 residuos peligrosos. 1 3 3
peligrosos
ADMINISTRATIVOS Equipos e instalaciones de emergencia anti-
OPERACIONALES derrame / recipiente residuos peligrosos
Guía de reciclaje / rotulación según
Obras Civiles ADM INISTRATIVOS BASICOS procedimiento transversal gestión de
4 FAUNA Afectación de suelo natural 3 2 6 residuos peligrosos. 2 2 4
industriales
ADMINISTRATIVOS Deposito patio de salvataje / deposito patio
OPERACIONALES de disposición final
Plan de tráfico / capacitaciones de
Atropello por transito de Afectación de fauna por muerte de concientización de la protección a fauna y
5 FAUNA 2 3 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS 1 3 3
vehículos especie flora / tránsito por camino señalizado y
autorizado
6 SUELO orgánicos, domésticos y Alteración del paisaje natural 3 2 6 MONITOREO Instructivo de Housekeeping 2 2 4
Operaciones asimilables
Emisión de gases de combustión

7 AIRE Afectación de suelo natural 3 2 6 N/A ADM INISTRATIVOS BASICOS Certificación de equipos y vehículos ELIMINAR Mantención / certificado de gases 2 1 2
de motores
Emisión de material particulado Plan de tráfico / difusión a conductores-

8 AIRE por transito de vehículos en Afectación a la calidad del aire 3 2 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS disminución de velocidad en vías no 2 2 4
caminos no pavimentados pavimentadas
Rotulación a materiales y equipos. Rotulación
ADM INISTRATIVOS BASICOS según procedimiento transversal gestión de
9 SUELO Afectación de suelo natural 3 3 9 residuos peligrosos. 1 3 3
peligrosos
ADMINISTRATIVOS Equipos e instalaciones de emergencia anti-
OPERACIONALES derrame / recipiente residuos peligrosos
Transporte Guía de reciclaje / rotulación según
ADM INISTRATIVOS BASICOS procedimiento transversal gestión de
10 FAUNA Afectación de suelo natural 3 2 6 residuos peligrosos. 2 2 4
industriales
ADMINISTRATIVOS Deposito patio de salvataje / deposito patio
OPERACIONALES de disposición final
Plan de tráfico / capacitaciones de
Atropello por transito de Afectación de fauna por muerte de concientización de la protección a fauna y
11 22-09-2021 2 3 6 ADM INISTRATIVOS BASICOS 1 3 3
vehículos especie flora / tránsito por camino señalizado y
autorizado
12 SUELO orgánicos, domésticos y Alteración del paisaje natural 3 2 6 MONITOREO Instructivo de Housekeeping 2 2 4
asimilables
INVENTARIO DE MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO
Evaluación del Riesgo IV. EVALUACION RIESGO
II. EVALUACION RIESGO PURO S&SO
CONSECUENCIA RESIDUAL S&SO
CONTROLES ADMINISTRATIVOS / BLANDOS (según Resultados de Evaluación del EVALUACION
RIESGO PURO
EVALUACION
EPF Aplicable
CONTROLES DUROS / INGENIERIA (según Resultados de Evaluación del Riesgo)
Severidad (S)
Severidad (S)
Probabilidad
Probabilidad
Riesgo)
Criticidad
Criticidad
MR (PXS)
MR (PXS)
N° PROCESO SUBPROCESO CONFIABILIDAD CALIDAD RIESGO OPERACIONAL GLOBAL
Nivel de
Nivel de
GLOBAL
CONSECUENCIA MAS PROBABLE
(P)
(P)
PELIGROS OPERACIONALES CONTROL ESPECIFICO CONTROL ESPECIFICO RESIDUAL
FAMILIA FAMILIA
(Ver guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía) (Ver Guía)
IMPACTO FINACIERO,
Vehículo con documentación legal REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
3 4 12 1 4 4
vencida (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Planilla de control documental de vehículos
imagen)
IMPACTO FINACIERO,
REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Conductores sin licencia interna 3 4 12 1 4 4
Contar con dotación (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Procedimiento de acreditación de personal
personal en faena Multa por incumplimiento de imagen)
100% Personal transportado EPF-01
de acuerdo a programa de ejecución IMPACTO FINACIERO,
planificación Baja disponibilidad de vehículos REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
3 4 12 1 4 4
livianos y no livianos (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Plan de desarrollo de Inversión anual de equipos
imagen)
IMPACTO FINACIERO,
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
Equipos sin mantención o sin REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS
3 4 12 Plan de Mantenimiento vehículos livianos/ No 1 4 4
certificación (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
Livianos
imagen)
1 Operaciones Transporte IMPACTO FINACIERO,
PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
Equipos con documentación legal REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS
3 4 12 Planilla de control documental de Equipos / 1 4 4
vencida (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
maquinarias
imagen)
IMPACTO FINACIERO,
Conductores sin licencia interna 3 4 12 1 4 4
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Procedimiento de acreditación de personal
Mantener imagen)
100% Traslado de Herramientas, Operativo el área Multa por incumplimiento de IMPACTO FINACIERO, EPF-01-
MONITOREO DE COSTOS
Equipos y/o Insumos a faena de acuerdo a programa de ejecución Baja disponibilidad de Equipo para REPUTACIONAL 02-07 ADMINISTRATIVOS
3 4 12 Plan de desarrollo de Inversión anual de equipos / 1 4 4
planificación traslado (Camión Pluma) (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
maquinarias
imagen)
IMPACTO FINACIERO,
Equipos sin mantención o sin REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS PLAN MATRIZ DE MANTENIMIENTO
3 4 12 1 4 4
certificación (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Plan de Mantenimiento Equipos / maquinaria
imagen)
IMPACTO FINACIERO,
Baja disponibilidad de trabajadores 2 3 6 1 3 3
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Procedimiento corporativo de RR.HH.
imagen)
• Disponibilidad de personal >
IMPACTO FINACIERO,
90% MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS
• Cumplimiento del Servicio > Falta de Herramientas Manuales 2 3 6 Plan y Procedimiento de Adquisición de Insumos y SUSTITUIR Mantener Stock crítico en Faena 1 3 3
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES
100% Materiales
imagen)
• Reporte de Desviaciones y/o
Multa por incumplimiento de IMPACTO FINACIERO,
falla operacional = 100% MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Continuidad programa de ejecución por REPUTACIONAL EPF ADMINISTRATIVOS
2 Operaciones Obras Civiles • Incidentes = 0 Condiciones climáticas 2 3 6 Procedimiento Operación Invierno, Reportes 1 3 3
Operacional incumplimiento de requerimientos (detención de procesos, pérdida de 04 OPERACIONALES
• Disponibilidad de Herramientas - Meteorológicos
del cliente imagen)
Equipo - Maquinarias - Insumos
=100% IMPACTO FINACIERO,
• Ausentismo < 95% REPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS MONITOREO DE CONDICONES OPERACIONALES
Incumplimiento al CGR del servicio 2 3 6 1 3 3
• Implementación CGR (Ciclo (detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Ciclo de Gestión de Riesgos de CMDIC
Gestión de Riesgos) = 100% imagen)
IMPACTO FINACIERO,
Personal sin Habilitación 2 3 6 1 3 3
(detención de procesos, pérdida de OPERACIONALES Procedimiento Acreditación SGCAS
imagen)

316-C21032-000-60-MT-0036 Matriz Topográfia (Rev.1)

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* SEÑALIZACION DE LAS AREAS HABILITADAS PARA EL TRANSITO PEDESTRE

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4.-LEVANTAMIENTO PLANIFICACION DEL TRABAJO E IDENTIFICACION DE LAS VIAS HABILITADAS PARA

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*TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS

ADMINISTRATIVOS PLANIFICACION DEL TRABAJO E CAPACITACION SOBRE LAS AREA HABILITADAS

*MANTENER ORDEN EN TERRENO DE LAS HERRAMIENTAS

* EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO; ANTES DE INGRESAR AL

*TRANSITAR POR VÍAS EXPEDITAS.

ADMINISTRATIVOS PLANIFICACION DEL TRABAJO.

* EVALUAR DE MANERA PERMANENTE EL ENTORNO , ANTES DE INGRESAR A

ADMINISTRATIVOS VATS FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA,PERMISO DE EXCAVACION

* HERRAMIENTAS EN BUEN ESTADO.

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