Actividad No.

2 - Módulo 3

ACTIVIDAD 2: PLAN DE AUDITORÍAS

Integrantes: Marcela Vargas, Cristian Pinto, Jeison Vergara.

Objetivos: Elaborar un plan de auditoría interna para una organización y un SGS con las características señaladas
en la metodología.

Metodología:

1. Proponga un formato para el plan de auditoría.

2. Diligencie el formato considerando los siguientes antecedentes:
Organización: Networking Monitoring de Colombia.
Alcance del sistema de gestión del servicio: Todos los servicios de monitoreo del estado de las redes de
comunicación de los Clientes Premium de la organización en el territorio de Colombia.
Alcance de la auditoría: Todos los procesos operativos de la empresa para el Capítulo 8 de la Norma, en los
Centros de Operación de Bogotá, Medellín y Barranquilla, según la siguiente distribución:
 Sección 8.1 Control y planeación operacional: En los tres centros.
 Sección 8.2 Portafolio del servicio: Solamente Bogotá.
 Sección 8.3 Relación y acuerdos: En los tres centros.
 Sección 8.4 Oferta y demanda: En los tres centros.
 Sección 8.5 Diseño, construcción y transición del servicio: Solamente Medellín.
 Sección 8.6 Resolución y cumplimiento: En los tres centros.
 Sección 8.7 Aseguramiento del servicio: Solamente Barranquilla.
3. Consideraciones especiales: Reuniones de inicio y termino simultáneas para los tres centros, actividades en
paralelo en los tres centros.
 Actividad No. 2 - Módulo 3

             
  Compañía Networking Monitoring de Colombia.  
objetivo plan
Verificar la implementación y cumplimiento de los requisitos de la norma
  auditoria  

  criterios ISO 20000-1:2018  

  auditor líder Marcela Vargas  

  auditorias Cristian pinto, Jesion vergara  

   
  fecha Hora Auditor Lugar Proceso- Area-Funcion  
Cristian
4/08/2020 8:00:00 a. m. Bogota Reunión de apertura
  Pinto  
Jeison
4/08/2020 8:00:00 a. m. Medellín Reunión de apertura
  Vergara  
Marcela Barranquill
4/08/2020 8:00:00 a. m. Reunión de apertura
  Vargas a  
Cristian
4/08/2020 8:30:00 a. m. Bogota Recorrido de las instalaciones
  Pinto  
Jeison
4/08/2020 8:30:00 a. m. Medellín Recorrido de las instalaciones
  Vergara  
Marcela Barranquill
4/08/2020 8:30:00 a. m. Recorrido de las instalaciones
  Vargas a  
Cristian
4/08/2020 9:00:00 a. m. Bogota Operativo - Control y planeación 8.1
  Pinto  
Jeison
4/08/2020 9:00:00 a. m. Medellín Operativo - Control y planeación 8.1
  Vergara  
Marcela Barranquill
4/08/2020 9:00:00 a. m. Operativo - Control y planeación 8.1
  Vargas a  
Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - ciclo de vida servicio 8.2.3
  Pinto  
Cristian servicio - Organización y documentación
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota
  Pinto 8.2.3.1  
Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - Aplicación de controles 8.2.3.2
  Pinto  
Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - gestión del catálogo 8.2.4
  Pinto  
Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - gestión de activos 8.2.5
  Pinto  
Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - Gestion de configuración 8.2.6
  Pinto  
Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - prestación del servicio 8.2.1
  Pinto  
 Actividad No. 2 - Módulo 3

Cristian
4/08/2020 9:30:00 a. m. Bogota servicio - planificación del servicio 8.2.2
  Pinto  
Cristian
4/08/2020 11:30:00 a. m. Bogota Comercial - relación y acuerdos general 8.3.1
  Pinto  
Cristian comercial - Gestion de relaciones del negocio
4/08/2020 11:30:00 a. m. Bogota
  Pinto 8.3.2  
Jeison
4/08/2020 11:30:00 a. m. Medellín Comercial - relación y acuerdos general 8.3.1
  Vergara  
Jeison comercial - Gestion de relaciones del negocio
4/08/2020 11:30:00 a. m. Medellín
  Vergara 8.3.2  
Marcela Barranquill
4/08/2020 11:30:00 a. m. Comercial - relación y acuerdos general 8.3.1
  Vargas a  
Marcela Barranquill comercial - Gestion de relaciones del negocio
4/08/2020 11:30:00 a. m.
  Vargas a 8.3.2  
Cristian
4/08/2020 11:30:00 a. m. Bogota comercial - Gestion de nivel del servicio 8.3.3
  Pinto  
Cristian comercial - Gestion de proveedores externos
4/08/2020 11:30:00 a. m. Bogota
  Pinto 8.3.4.1  
Jeison
4/08/2020 11:30:00 a. m. Medellín comercial - Gestion de nivel del servicio 8.3.3
  Vergara  
Jeison comercial - Gestion de proveedores externos
4/08/2020 11:30:00 a. m. Medellín
  Vergara 8.3.4.1  
Marcela Barranquill
4/08/2020 11:30:00 a. m. comercial - Gestion de nivel del servicio 8.3.3
  Vargas a  
Marcela Barranquill comercial - Gestion de proveedores externos
4/08/2020 11:30:00 a. m.
  Vargas a 8.3.4.1  
Cristian financiero - presupuesto y contabilidad del
4/08/2020 1:00:00 p. m. Bogota
  Pinto servicio 8.4.1  
Cristian
4/08/2020 1:00:00 p. m. Bogota financiero - demanda del servicio 8.4.2
  Pinto  
Cristian
4/08/2020 1:00:00 p. m. Bogota financiero - Gestion de capacidad 8.4.3
  Pinto  
Jeison financiero - presupuesto y contabilidad del
4/08/2020 1:00:00 p. m. Medellín
  Vergara servicio 8.4.1  
Jeison
4/08/2020 1:00:00 p. m. Medellín financiero - demanda del servicio 8.4.2
  Vergara  
Jeison
4/08/2020 1:00:00 p. m. Medellín financiero - Gestion de capacidad 8.4.3
  Vergara  
Marcela Barranquill financiero - presupuesto y contabilidad del
4/08/2020 1:00:00 p. m.
  Vargas a servicio 8.4.1  
Marcela Barranquill
4/08/2020 1:00:00 p. m. financiero - demanda del servicio 8.4.2
  Vargas a  
Marcela Barranquill
4/08/2020 1:00:00 p. m. financiero - Gestion de capacidad 8.4.3
  Vargas a  
Jeison
4/08/2020 1:45:00 p. m. Medellín RH - Gestion del cambio 8.5.1.1
  Vergara  
 Actividad No. 2 - Módulo 3

Jeison
4/08/2020 1:45:00 p. m. Medellín RH - inicio Gestion del cambio 8.5.1.2
  Vergara  
Jeison
4/08/2020 1:45:00 p. m. Medellín RH - actividades Gestion del cambio 8.5.1.3
  Vergara  
Jeison servicio - planificación de nuevos servicios
4/08/2020 2:30:00 p. m. Medellín
  Vergara 8.5.2.1  
Jeison
4/08/2020 2:30:00 p. m. Medellín servicio - diseño nuevos servicios 8.5.2.2
  Vergara  
Jeison
4/08/2020 2:30:00 p. m. Medellín servicio - construcción y transición 8.5.2.3
  Vergara  
Jeison servicio - Gestion de la liberación y despliegue
4/08/2020 2:30:00 p. m. Medellín
  Vergara 8.5.3  
Cristian
4/08/2020 3:30:00 p. m. Bogota RH - Gestion de incidentes 8.6.1
  Pinto  
Cristian RH - Gestion de requerimientos del servicio
4/08/2020 3:30:00 p. m. Bogota
  Pinto 8.6.2  
Cristian
4/08/2020 3:30:00 p. m. Bogota RH - Gestion de problemas 8.6.3
  Pinto  
Jeison
4/08/2020 3:30:00 p. m. Medellín RH - Gestion de incidentes 8.6.1
  Vergara  
Jeison RH - Gestion de requerimientos del servicio
4/08/2020 3:30:00 p. m. Medellín
  Vergara 8.6.2  
Jeison
4/08/2020 3:30:00 p. m. Medellín RH - Gestion de problemas 8.6.3
  Vergara  
Marcela Barranquill
4/08/2020 3:30:00 p. m. RH - Gestion de incidentes 8.6.1
  Vargas a  
Marcela Barranquill RH - Gestion de requerimientos del servicio
4/08/2020 3:30:00 p. m.
  Vargas a 8.6.2  
Marcela Barranquill
4/08/2020 3:30:00 p. m. RH - Gestion de problemas 8.6.3
  Vargas a  
Marcela Barranquill calidad - Gestion de disponibilidad del servicio
4/08/2020 4:30:00 p. m.
  Vargas a 8.7.1  
Marcela Barranquill calidad - Gestion de continuidad del servicio
4/08/2020 4:30:00 p. m.
  Vargas a 8.7.2  
Marcela Barranquill calidad - política de seguridad de la
4/08/2020 4:30:00 p. m.
  Vargas a información 8.7.3.1  
Marcela Barranquill calidad - controles de seguridad de la
4/08/2020 4:30:00 p. m.
  Vargas a información 8.7.3.2  
Marcela Barranquill calidad - incidentes de seguridad de la
4/08/2020 4:30:00 p. m.
  Vargas a información 8.7.3.3  
Cristian
4/08/2020 6:00:00 p. m. Bogota Reunión de termino
  Pinto  
Jeison
4/08/2020 6:00:00 p. m. Medellín Reunión de termino
  Vergara  
Marcela Barranquill
4/08/2020 6:00:00 p. m. Reunión de termino
  Vargas a  
 Actividad No. 2 - Módulo 3