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CAE
INTEGRANTES:
PRESENTADO A:
CLAUDIO NARVAEZ
V SEMESTRE
CARTAGENA, COLOMBIA
2018
TABLA DE CONTENIDO
1. INVENTARIO AMBIENTAL........................................................................................3
3. POLÍTICA AMBIENTAL.............................................................................................11
4. OBJETIVOS AMBIENTALES.....................................................................................12
6. PERFIL DE CARGO.....................................................................................................15
7. PLAN DE FORMACIÓN..............................................................................................19
8. MATRIZ DE COMUNICACIÓN.................................................................................20
9. CONTROLES OPERACIONELES..............................................................................21
SERVICIO DE
Televis or ATENCIÓN FINANCIERA CAJA DE PAGOS Res iduos s olidos eléctronicos . Relleno s anitario
ESTUDIANTIL
CONTROL
IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTOS VALORACIÓN DEL
OPERACIO
ASPECTO AMBIENTALES ASPECTO
NAL
CRITERIOS SIGNIFICA
NCIA CALIFICAC
TOTAL DEL IÓN DEL
ASPECTO ASPECTO
CONDICI
ELEMENTOVULNERABILIDAD DEL
ON DE
CAPACID
TIPO DE IMPACTO
OPERACI
FRECUENCIA
POSIBILIDAD
TAL
DES AMBIENTALES
AFECTA
ASOCIADOS
DO
N A E
Procedimiento
TODOS LOS PROCESOS
AGOTAMIENTO
control
CONSUMO DE NE DE LOS
CONTROL X FLORA 3 2 2 2 2,2 SEVERO operacional
PAPEL G RECURSOS
del uso de
NATURALES
papel
TOMAR EL TURNO
Procedimiento
AGOTAMIENTO
CONSUMO DE control
NE DE LOS SIGNIFICAT
ENERGIA CONTROL X AGUA 3 3 2 2 2,45 operacional de
G RECURSOS IVO
ELECTRICA la energía
NATURALES
eléctrica
CONTAMINACIÓN
DEL "De Ingeniería
ATASCAMIENTO SUELO/AGOTAMI (Mantenimient
NE IRRELEVAN
DEL PAPEL EN LA CONTROL X SUELO ENTO DE LA VIDA 1 1 1 1 1 o preventivo
G TE
MAQUINA ÚTIL DEL de los
RELLENO equipos)"
SANITARIO
AGOTAMIENTO
DE LOS
SUELO
RECURSOS
ESPERA DE SER NE NATURALES MODERAD
USO DE SILLAS CONTROL X 3 3 1 1 1,9 Ninguno
ATENDIDO G CONTAMINACIÓN O
DE SUELO AL
SUELO
FINAL DE SU
VIDA ÚTIL
Procedimiento
AGOTAMIENTO
control
CONSUMO DE NE DE LOS
CONTROL X FLORA 3 2 2 2 2,2 SEVERO operacional
PAPEL G RECURSOS
del uso de
NATURALES
papel
Procedimiento
AGOTAMIENTO
CONSUMO DE control
NE DE LOS SIGNIFICAT
ENERGIA CONTROL X AGUA 3 3 2 2 2,45 operacional de
G RECURSOS IVO
ELECTRICA la energía
NATURALES
eléctrica
"Administrativ
AGOTAMIENTO
CONSUMO DE o (Programa
ATENCIÓN AL NE DE LOS MODERAD
TINTA PARA CONTROL X SUELO 3 2 2 1 1,95 de uso
ESTUDIANTE, MANEJO G RECURSOS O
IMPRESIÓN eficiente de
DE ARCHIVOS, NATURALES
recursos) "
IMPRESIONES, USO DE
PAPLE, programa de
PUBLICACIONES Y USO DE HOJAS POS CONSERVACIÓN MODERAD
CONTROL X FLORA 3 2 1 2 1,9 preservación y
CORESPONDENCIA EN RECICLABLES T DE LA FLORA O
mejora
DOCUMENTOS
FISICOS
programa de
RELLENADO DEL POS CONSERVACIÓN MODERAD
CONTROL X FLORA 3 1 1 2 1,65 preservación y
TONER T DE LA FLORA O
mejora
EROCCIÓN DE "Administrativ
DERRAME DE NE SUELO / IRRELEVAN o
CONTROL X SUELO 1 1 1 2 1,25
LIQUIDO (TINTA) G CONTAMINACIÓN TE (Programa de
DE SUELO entrenamiento)
GENERECIÓN DE Programa de
RESIDUOS INFLUENC POS IRRELEVAN gestión
MICOROCOLSA X SUELO RECICLAJE 3 1 1 1 1,4
RECICLABES IA T TE Integral de
(PAPEL) Residuos
GENERACÓN DE programa de
INFLUENC POS CONSERVACIÓN MODERAD
RESIDUOS X SUELO 3 3 1 1 1,9 preservación y
IA T DE LA FLORA O
APROVECHABLES mejora
"Administrativ
AGOTAMIENTO
o (Programa
CONSUMO DE NE DE LOS MODERAD
CONTROL X FLORA 3 2 1 1 1,65 de uso
TINTA SELADORA G RECURSOS O
Atención al estudiante (CAJA)
eficiente de
NATURALES
recursos) "
"Administrativ
AGOTAMIENTO
o (Programa
CONSUMO DE NE DE LOS MODERAD
CONTROL X FLORA 3 2 1 1 1,65 de uso
TINTA (LAPICERO) G RECURSOS O
PAGOD DE RECIBOS eficiente de
NATURALES
recursos) "
CONTAMINACIÓN
DEL "Administrativ
SUELO/AGOTAMI o (Programa
GENERACION DE NE IRRELEVAN
CONTROL X SUELO ENTO DE LA VIDA 1 2 1 1 1,25 de uso
RESIDUOS G TE
ÚTIL DEL eficiente de
RELLENO recursos) "
SANITARIO
CONTAMINACIÓN
FINANCIERA
DEL
Programa de
SUELO/AGOTAMI
GENERACIÓN DE NE IRRELEVAN gestión
PUBLICIDAD CONTROL X SUELO ENTO DE LA VIDA 2 1 1 1 1,2
RESIDUOS SOLIDOS G TE Integral de
ÚTIL DEL
Residuos
RELLENO
SANITARIO
2.1. CRITERIOS AMBIENTALES
PONDERACI
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS
ÓN
3. POLÍTICA AMBIENTAL
PRINCIPIOS:
• Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables
pertinentes
• Comunicar esta política a la organización y estar disponible para las partes interesadas.
4. OBJETIVOS AMBIENTALES
CUANDO
ASPECTO
PROCES OBJETIVOS QUE SE VA RECURSOS RESPONSABL SE MEDICIÓN DE
AMBIENT INDICADOR META
O AMBIENTALES HACER REQUERIDOS E FINALIZA LA EFICACIA
AL
RA
Desconectar
computadores o
Personas para el
(KW maquinas si no se
seguimiento
consumidos van a utilizar el resto
del día Se revisarán los
semestre Reducir el
recibos de energía
anterior- KW consumo de KW
Disminuir el mensualmente y
Consumo de consumidos generados
consumo de energía Uso de luminarias Coordinadora 6 meses se relacionara el
energía semestre semestralmente en
TODOS LOS PROCESOS
ITE EXPEDIDA
LEGISLACIÓN ASPECTO FECHA DOCUMENTO ARTICULOS
M POR
Consumo de Ministerio de 22 de Junio de por el cual se establece una medida tendiente al uso
1 Decreto 2331 Artículo 1º, 2° y 3°
energía minas y energía 2007 racional y eficiente de energía eléctrica
19 de
Consumo de Ministerio de Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea
6 Decreto 3683 diciembre de Artículos 1, 2,3 y 15
energía Minas y Energía una Comisión Intersectorial.
2003
CODIGO
FECHA
DE
28/09/2018
EMISIÓ
PERFIL DEL CARGO N
VERSIÓ
N
1
PÁGINA 1 de 2
SUPERVISOR Coordinadora
II. FUNCIONES
A. ACTIVIDADES GENERALES
Apagar las luces y desconectar todos los dispositivos eléctricos al finalizar su labor.
Capacidad de interactuar con los demás para efectos de una mejor comunicación.
ACTIVIDADES
GENERALES Colocar cada residuo en el lugar que le correspondiente.
Colaborar con los demás para dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
B. ACTIVIDADES ESPECIFICAS
TÉCNICO - TECNÓLOGO X
TECNÓLOGO / ESTUDIANTE
X
MÍNIMO 6 SEMESTRE
Profesional en Administración de Empresas y/o Ciencias
PROFESIONAL X
Contables. Económicas y Financieras.
PROFESIONAL + ESTUDIANTE DE
POSTGRADO
PROFESIONAL + POSTGRADO
Experiencia mínima de 1 año como Administrador de Empresas y experiencia en elaboración de estados financieros.
CODIGO
FECHA DE
PERFIL DEL 28/09/2018
EMISIÓN
CARGO
VERSIÓN 1
PÁGINA 1 de 2
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de Crédito
SUPERVISOR Coordinadora
Verificación de referencias crediticias, comerciales y
PROPÓSITO DEL CARGO
bancarias.
II. FUNCIONES
A. ACTIVIDADES GENERALES
Apagar las luces y desconectar todos los dispositivos
eléctricos al finalizar su labor.
TÉCNICO - TECNÓLOGO X
TECNÓLOGO / ESTUDIANTE MÍNIMO
X Tecnólogo en Gestión
6 SEMESTRE
Administrativa y/o Auxiliar
PROFESIONAL Contable
PROFESIONAL + ESTUDIANTE DE
POSTGRADO
PROFESIONAL + POSTGRADO
Describa el tipo de formación requerida para el Cargo
Formación en el uso racional de la energía y el papel, para el cumplimiento de la política ambiental.
Experiencia mínima de 1 año como Asistente Administrativo y/o Auxiliar Contable, habilidad en el manejo
de Excel avanzado y conocimiento de la plataforma Zeus.
7. PLAN DE FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN
RESULTADO
RESPONSABL
ACTIVIDA OBJETIVO DE FECHA DE REALIZAD INTENSIDA MEDICIÓN DE DE LA
DIRIGIDO A LUGAR E DE LA
D FORMACIÓN INICIO O POR D HORARIA LA EFICACIA EVALUACIÓ
EVALUACIÓN
N
Asistente Verificar
Financiera semanalmente
que las personas
Coordinadores estén aplicando
Conocer las
las prácticas y
buenas practicas Auditorio
Consumo de 15 de Auxiliar de métodos
del uso de papel Jefe de SHE 3 Horas UNICOLOMB Jefe de RRHH En espera
papel Diciembre Crédito impartidos y
y las formas de O
analizar el
ahorro del mismo
indicador
Asistentes de asociado al
control interno consumo de
papel
Asistente Cuestionar a las
Financiera personas
Identificar e mensualmente,
implementar Coordinadores para conocer que
mejoras en el mejoras han
Uso de la Auxiliar de Auditorio
consumo de 30 de identificado e
energía Crédito Jefe de SHE 8 Horas UNICOLOMB Jefe de RRHH En espera
energía de Noviembre implementado en
eléctrica O
equipos, sus puestos de
luminarias entre Asistentes de trabajo y revisar
otros. control interno el avance del
indicador del
objetivo
8. MATRIZ DE COMUNICACIÓN
MATRIZ DE COMUNICACIÓN
QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR A QUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA REGISTRO
Política ambiental, Política
de calidad, Misión, Visión Ingreso de personal Reuniones de difusión, Coordinador del Acta de reuniones, lista de
Partes interesadas
y Objetivos de medio Actualización Correo, Folletos Centro asistencia y correo
ambiente
Funciones,
Inducción
responsabilidades y A todo el personal Capacitaciones Recursos Humanos Lista asistencia y correo
Re-inducción
autoridad con el SGA
Reuniones, Hojas de
Resultados de los procesos Al gerente y a las Coordinador del Acta de reuniones, lista de
semestralmente información de los
ambientales autoridades ambientales Centro asistencia y correo
procesos
Reunión,
Concientización con la Coordinador del Acta de reuniones y lista de
anualmente A todo el personal capacitaciones y
generación de residuos Centro asistencia
difusión
Clasificación de los Inducción Charlas, folletos y Coordinador del
A todo el personal Lista asistencia y correo
residuos Re-inducción correo Centro
9. CONTROLES OPERACIONELES
Fecha versión:
PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONAL 12 de Octubre del 2018
CONSUMO DE PAPEL
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y las actividades para el control operacional del consumo de
Papel en el CAE.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Centro de Atención al Estudiante (CAE) y trabajadores
que hacen uso del papel en la instalación.
3. DEFINICIONES
Consumo: Gasto de los recursos como papel, energía y agua para satisfacer las necesidades
del Centro.
Pruebas de impresión: Pruebas que se realizan después del abastecimiento de tinta, para
asegurarse de que no hallan anomalías como, el daño por manchas de tinta en la impresión
de documentos.
4. RESPONSABLE
Coordinadores del CAE
5. DESCRIPCIÓN
Como medida para disminuir el consumo de papel, todo el personal del CAE está obligado
a reutilizar el papel usado por una cara para las pruebas de impresión, borradores y
documentos en los cuales se pueda realizar, así como siempre que sea viable hacer uso del
email. Además, el papel que ya no permita ser reutilizado (aquel utilizado por las dos caras)
será separado y destinado a reciclado depositándolo en las cajas que se establecerán para tal
efecto.
6. CAMBIOS DE VERSIÓN
Numero de Fecha de Actualización
Revisión Descripción del Cambio
Equipo de trabajo
PROCEDIMIENTO CONTROL Fecha versión:
OPERACIONAL 12 de Octubre del 2018
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Página
Versión : 01
CENTRO DE ANTENCIÓN AL 1 de 1
ESTUDIANTE
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos y las actividades para el control operacional del consumo de la
Energía Eléctrica en el CAE.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el Centro de Atención al Estudiante (CAE) y trabajadores
que hacen uso de la energía eléctrica.
3. DEFINICIONES
Control operacional: Acción de control sobre la ejecución de una actividad dentro de la
entidad, aplicada a los aspectos ambientales más significativos con el propósito de llevar a
cabo acciones correctivas inmediatas o a corto plazo.
Mecanismos de alto consumo: Son los elementos que posee el CAE, los cuales interactúan
directamente con los recursos que satisfacen las necesidades de los usuarios internos, pero
no son eficientes en su actividad específica.
4. RESPONSABLE
6. CAMBIOS DE VERSIÓN
Equipo de trabajo
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y
Fecha versión:
RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 12 de Octubre del 2018
AMBIENTALES
1. OBJETIVO
Definir las pautas para identificar, prevenir, mitigar, controlar, atender y valorar la atención
de las situaciones potenciales de emergencia ambientales del Centro de Atención al
Estudiante (CAE).
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABLE
Coordinador del Centro
5. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS AMBIENTALES
5.1. Analizar la matriz de aspectos e impactos ambientales, valorando las condiciones de
emergencia, estableciendo controles y acciones de mejora.
5.2. Elaborar un plan de emergencias de manera que responda a las situaciones de
emergencias, determinando equipos de brigadas y elementos de atención de las
emergencias.
5.3. Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma de actividades según el plan
de emergencias.
5.4. Realizar la verificación anual de las emergencias ambientales.
5.5. Evaluar el cumplimiento anual de las actividades ejecutadas según el plan de
emergencias.
Cada año o cada que se presente una emergencia ambiental se evaluaran o actualizaran las
condiciones de riesgo ambiental del CAE.
6. PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INCENDIO POR CALENTAMIENTO Y
CORTO CIRCUITO DE LOS EQUIPOS DEL CAE
7. HISTORIAL DE CAMBIOS
Numero de Fecha de
Revisión Actualización Descripción del Cambio
Elaborado por Revisado por Aprobado por
Equipo de trabajo
MATRIZ DE RIESGO
12. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES S y SO
ITE EXPEDIDA
ASPECTO LEGISLACIÓN FECHA DOCUMENTO ARTICULOS
M POR
Disposiciones sobre
Ministerio de
22 de vivienda, higiene y
Posturas trabajo y
1 Resolución 2400 mayo de seguridad industrial en Articulo 37
prolongadas Seguridad
1979 establecimientos de
Social
trabajo.
Disposiciones sobre
Ministerio de
23 de vivienda, higiene y
Manipulación de trabajo y
2 Resolución 2400 mayo de seguridad industrial en Artículos 388, 389, 390, 392, 393 y 700
cargas Seguridad
1979 establecimientos de
Social
trabajo.
24 de
Congreso de la Por la cual se dictan
3 Riesgo Eléctrico Ley 9 enero de Artículos 117 y 118
republica medidas sanitarias
1979
Disposiciones sobre
Ministerio de
22 de vivienda, higiene y
trabajo y Artículos 121 a 125,127,128,134 a 136, 140, 141, 142,
4 Riesgo Eléctrico Resolución 2400 mayo de seguridad industrial en
Seguridad 143,369,372, 376
1979 establecimientos de
Social
trabajo.
24 de
Congreso de la Por la cual se dictan
5 Iluminación Ley 9 enero de Artículos 105
republica medidas sanitarias
1979
Disposiciones sobre
Ministerio de
22 de vivienda, higiene y
trabajo y
6 Iluminación Resolución 2400 mayo de seguridad industrial en Artículos 7, 79, 80, 81, 82,84,85 y 87
Seguridad
1979 establecimientos de
Social
trabajo.
24 de
Congreso de la Por la cual se dictan
7 Temperatura Ley 9 enero de Artículos 108 y 109
republica medidas sanitarias
1979
Disposiciones sobre
Ministerio de
22 de vivienda, higiene y
trabajo y
8 Temperatura Resolución 2400 mayo de seguridad industrial en Artículos 7,63,68 a 78
Seguridad
1979 establecimientos de
Social
trabajo.
24 de
Congreso de la Por la cual se dictan
9 Virus y Bacterias Ley 9 enero de Artículo 101, 104 y 198
republica medidas sanitarias
1979
24 de
Congreso de la Por la cual se dictan
10 Infraestructura Ley 10 enero de Artículos 158, 164, 165 y 175
republica medidas sanitarias
1979
13. POLITICA S y SO
CUANDO SE
RECURSOS RESPONSABL MEDICIÓN DE LA
OBJETIVOS SySO INDICADOR META QUE SE VA HACER FINALIZAR
REQUERIDOS E EFICACIA
A
Prevenir dolores y/o N° de casos 1 caso Encerramiento de la *Personal médico Coordinadora Semestral Verificar que se lleve a cabo la
enfermedades nuevos de menos con pantalla *Horas de pausas revisión medica semanal
visuales por la enfermedad respecto al activas mediante los registros y se
radiación de los laboral en el periodo *Capital realicen las pausas debidas.
computadores periodo anterior Vigilancia medica Persona para
brindar
Información y información
señalización
Disminuir tiempo de
exposición
15. POLÍTICA INTEGRAL