FICHA A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA
EMPRESAS MUNICIPALES
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
05 01 EPS SEDALIB S.A.
05 02 EPS SEDAPAR S.A.
05 03 EPS AYACUCHO S.A.
05 04 EPSEL S.A.
05 05 EPS GRAU S.A.
05 06 EPS SEDACUSCO S.A.
05 07 SEDAM HUANCAYO S.A.
05 08 EPS TACNA S.A.
05 09 EPS LORETO S.A.
05 10 EPS SEDACHIMBOTE S.A.
05 11 EMAPISCO S.A.
05 12 EMSAPUNO S.A.
05 13 EPS SEDACAJ S.A.
05 14 EMAPA SAN MARTIN S.A.
05 15 EMAPACOP S.A.
05 16 EPS EMAPICA S.A.
05 18 SEDAHUANUCO S.A.
05 19 SEMAPACH S.A.
05 20 SEDA JULIACA S.A.
05 21 EMAPA CAÑETE S.A.
05 22 EPS ILO S.A.
05 23 EPS EMAPA HUACHO S.A.
05 24 EPS CHAVIN S.A.
05 25 EPS EMAPAT SRL.
05 26 EPS SELVA CENTRAL S.A.
05 27 EPS MOQUEGUA S.A.
05 28 EPS MOYOBAMBA S.R.LTDA.
05 29 EMAPA HUARAL S.A.
05 30 EMUSAP ABANCAY S.A.
05 31 EPS MANTARO S.A.
05 32 SEMAPA BARRANCA S.A.
05 33 EMUSAP S.R.L.
05 34 EPS "SIERRA CENTRAL S.R.L"
05 35 EMAPAVIGSSA
05 36 EMPSSAPAL S.A.
05 37 EMAPA CHANCAY S.A.C.
05 38 EMAPAB S.R.L.
05 39 SEMAPA HUANCAVELICA S.A.C
05 40 EPSSMU S.R.L.
05 41 EMAQ S.R.LTDA. QUILLABAMBA
05 42 EPS NOR PUNO S.A.
05 43 EMSAPA YAULI S.R.LTDA.
05 44 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO SRL
05 45 EMAPA PASCO S.A.
05 46 EMAPAT S.A.C.
05 47 EMAPA SALAS S.R.L
05 48 EPS CHANKA S.C.R.Ltda
05 49 EPS MARAÑON S.R.L.
05 50 EMAPA -Y- S.R.LTDA.
05 51 EMSAPA CALCA
05 52 EMSAP ACOBAMBA S.A.
05 53 EPS JUCUSBAMBA SRL
05 55 SEDAPAR SRL
EMPRESAS MUNICIPALES DE ELECTRICIDAD
06 01 EMSEMSA - PARAMONGA
06 02 EMSEU S.A.
06 03 ELECTRO TOCACHE S.A.
EMPRESAS MUNICIPALES INMOBILIARIAS
08 01 EMILIMA S.A.
08 02 FINVER CALLAO S.A.
08 03 EMUCSAC TUMBES
08 05 EMISAC
EMPRESAS MUNICIPALES DE MERCADOS
09 01 EMMSA
09 02 EMMEPSA - CHIMBOTE
EMPRESAS MUNICIPALES DE LIMPIEZA
10 01 ESLIMP CALLAO
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS
11 01 EMAPE S.A.
11 02 EMUFEC
11 03 EMSEM - HUANCAYO S.A.
11 05 EMUSEM ILAVE
11 06 EMSEM - TAMBO (HUANCAYO)
11 11 SERMUN EL COLLAO S.A.
11 12 EMUSEM S.R. LTDA
11 15 EMUVI 2000 SRL.
ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A.
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A.
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L" - TARMA
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A.
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.L.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.R.LTDA. - LA OROYA
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS S.R.L.
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL CHANKA S.C.R.LTDA
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACOBAMBA S.A
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SRL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A.
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C.
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES SAC - EL COLLAO - ILAVE
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A.
SERVICENTRO MUNICIPAL EL COLLAO S.A.C.
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA (CHINCHEROS)
EMPRESA MUNICIPAL VISION 2000 S.R.L
 FICHA A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

11 16 EM HUAROCHIRI SM S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL HUAROCHIRI SERVICIOS MULTIPLES S.A.C.
11 20 EMUSSA EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A.
 FICHA A/ ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS
DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES SUJETAS A LA DIRECTIVA

ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTES
12 01 TRAMUSA MACHUPICCHU
12 02 EMATTMO -MOLLENDO
12 03 EMUTRACSA - CANDARAVE
12 04 ETIPHSA HUANCABAMBA
12 11 SEMUTRAN S.A.C.
TMT
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A.
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A.
EMPRESA MUNICIPAL TRANSPORTE CANDARAVE S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A.
SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ANTA S.A.C
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO - TMT

EMPRESAS MUNICIPALES DE TELECOMUNICACIONES

13 01 RTV NORTE COMPAÑÍA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

14 01 SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA
14 06 SATT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO
14 07 SATP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA
14 09 SATICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA
14 10 SAT HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO
14 11 SAT CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA
14 15 SAT CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO
14 28 SAT TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO
14 29 AYNI MUNICIPAL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA

SERVICIOS DIVERSOS
14 02 SERPAR LIMA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
14 03 ICL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA
14 04 IMP INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION
14 05 INVERMET FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA
14 12 PROHVILLA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA
14 13 SISOL SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD
14 18 PROTRANSPORTE INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
14 20 APCV AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE
14 24 SAIMT SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO
14 25 HMLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS
14 26 PATPAL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS
14 27 SEGAT SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO

ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

17 01 ZOFRATACNA COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA

17 02 CETICOS ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO
17 03 CETICOS PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA
17 04 CETICOS MATARANI CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI
 FICHA Nº 01/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISION

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESCALA DE PRIORIDADES

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo n

ELABORADO POR JEFE DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular de la ETE, en función a la Misión,
Propósitos y Funciones que persigue.
 FICHA Nº 01-A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE
LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD :

OBJETIVOS OBJETIVOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/

ESTRATEGICOS ESTRATEGICOS
NOMBRE DEL INDICADOR 3/ Unidad de medida Valor Proyectado Año 2013 Valor Proyectado Año 2014
GENERALES 1/ ESPECIFICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1

OBJ GRAL 1
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1

OBJ GRAL 2

OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2

……..

1/ Registrar en el orden de prioridad considerado en la Ficha Nº 1/ETES.

2/ Indicadores de Desempeño a nivel de Objetivo Estratégico Específico
3/ Los conceptos de cada indicador seran detallados en las Fichas de Indicadores de Desempeño - Fichas No 2/ETES

___________________________________ ____________________________
ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma
 FICHA N° 02/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS

GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

ENTIDAD :
OBJETIVO ESTRATEGICO:

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Indicador …......Nombre del Indicador………

Se debe detallar el propósito que se busca alcanzar con el

Fundamento
indicador, señalando su pertinencia y relevancia

Forma de Cálculo Se debe señalar claramente la forma de cálculo del Indicador y

las variables que intervienen para su determinación.
Fuente de Información, medios de Señalar la fuente de información auditable de la que se extraen
verificación los datos para el cálculo del Indicador
Detallar los valores estimados al 2013 el valor a alcanzar el 2014 y los valores
proyectados para los siguientes tres años

Datos históricos
2012 2013 2014 2015 2016

Frecuencia de Reporte a la DGPP

Área responsable del cumplimiento del
indicador

------------------------------------ --------------------------
Jefe de la Oficina de Planificación Titular de la Entidad
y Presupuesto o quien haga sus veces

______________________________

Responsable del cumplimiento del

Indicador
Teléfono :
E-mail :
Nota.- Se presentará una Ficha por cada Indicador.
 FICHA Nº 03 / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

VARIACION DE LOS INGRESOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)
ENTIDAD :

Año 2013 Variación Variación

EJECUCION PRESUPUESTO Ejecución Proyeción Proyección Proyección 2014 Absoluta %
CONCEPTOS
AÑO 2012 AÑO 2013 Ene-Jun Jul.-Dic Anual 2014-2013 2014-2013
(REAL) PIA (A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=(D/C)-1
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS - - 0%
CONTRIBUCIONES SOCIALES - - 0%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS - - 0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 0%
OTROS INGRESOS - 0%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - 0%
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS - - 0%
ENDEUDAMIENTO - - 0%
SALDO DE BALANCE
TOTAL INGRESOS - - - - - 0%

SUSTENTO DE VARIACIONES 2014 - 2013

(Incremento / Reducciones)

SUSTENTO DE LA VARIACION IMPORTE

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS

ADMINISTRATIVOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

……………. (*)

TOTAL VARIACION -

(*) Especificar y agregar mas filas si es necesario

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
 FICHA Nº 04 / ETES
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

VARIACION DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1/ :
EJECUCION PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTO Variación Variación
CATEGORIA DEL GASTO AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2013 2/ AÑO 2014 Absoluta % SUSTENTO DE VARIACIONES
GENERICA DEL GASTO (REAL) PIA (PROYECTADO) 2014-2013 2014/2013 (Incremento / Reducciones)
(A) (B) C=(B-A) D=(B/A)-1
GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES 0
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0%
BIENES Y SERVICIOS 0 0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0%
OTROS GASTOS 0 0%
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
GASTOS DE CAPITAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0 0%
0 0%
TOTAL GASTOS

1/ Considerar un anexo por cada Fuente de Financiamiento

2/ Ejecución Enero-Junio + Proyección Julio-Diciembre

_______________________________________ _______________________________________________ ___________________________________________

ELABORADO POR JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma