FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 03/06/2019 12:56:20 p.m. - Fecha de viabilidad: 03/06/2019 03:08:09 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS BARRIOS DE PURANTI, SILLAPAMPA Y C.P. DE SANTA ROSA DE LLACUA, DISTRITO DE COSME -
PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2350028
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 1725
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 1725
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
Responsable de la OPMI: RONALD PUCLLAS QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
Responsable de la UF EDISON HUAMAN LAURENTE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME
Responsable de la UEI SAUL PAULINO QUISPE GONZALES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301845 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora: SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOS DE PURANTI, SILLAPAMPA Y C.P. DE SANTA ROSA DE LLACUA
SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIOS DE PURANTI, SILLAPAMPA Y C.P. DE SANTA ROSA DE LLACUA
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS BARRIOS DE PURANTI, SILLAPAMPA Y C.P. DE
Servicio a intervenir:
SANTA ROSA DE LLACUA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.573310 / -74.658450 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.573310 / -74.658450 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME SANTA ROSA DE LLACUA
-12.573310 / -74.658450 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME PURANTI
-12.573310 / -74.658450 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME SILLAPAMPA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
Descripción del objetivo central del proyecto
DERMICAS DE LOS BARRIOS DE PURANTI, SULLAPAMPA Y C. P. DE SANTA ROSA DE LLACUA

Pág. 1
 Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 60.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 50.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LOS BARRIOS DE PURANTI, SILLAPAMPA Y C.P. DE SANTA ROSA DE LLACUA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 428
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,085.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE I (AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE) EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE PLANTEA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN, FILTRO SEDIMENTADOR, CÁMARA DE REUNIÓN, CRP-6, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RESERVORIO, LÍNEAS DE
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CON VÁLVULAS DE CONTROL Y PURGA, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CERCO PERIMÉTRICO. CONSTRUCCIÓN DE
CAPTACIÓN LATERAL DE RIACHUELO, DENOMINADO CARIA HUAYCCO, INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN RESERVORIOS LÍNEA DE
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CON DISEÑO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS CON VÁLVULAS DE CONTROL. COMPONENTE II (INSTALACIÓN DE
DESAGÜE) PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA SE PLANTEA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y UNA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, QUE CONSISTE EN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: SISTEMA DE COLECCIÓN DE LOS DESECHOS QUE LO
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTITUYEN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LAS TUBERÍAS COLECTORAS; UN SISTEMA QUE CONDUZCA LAS AGUAS SERVIDAS Y
DESECHOS (EMISOR) A UNA ZONA DE TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF). TUBERÍA PVC NORMA ISO 4435 DM 200 MM S25=7,950.00 ML.
COLECTORES-EMISOR CONSTRUCCIÓN DE 115 UNIDADES DE BUZONES COMPONENTE III; MÓDULOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA;
CAPACITACIÓN: SE REALIZARÁ EL ADIESTRAMIENTO REQUERIDO AL PERSONAL QUE SE HARÁN CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL NUEVO SISTEMA MEDIANTE CURSOS TALLERES EL CUAL SERÁ ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME. EDUCACIÓN
SANITARIA: SE IMPLEMENTARA UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
SOBRE EL USO ADECUADO Y RACIONAL DEL AGUA, DADO QUE A LA FECHA SE PRESENTA ALTOS DESPERDICIOS DE AGUA SOBRE TODO A
ESCALA DOMICILIARIA. COMPONENTE IV; MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL: DEMARCACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS CON APTITUD FORESTAL

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viviendas 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345. 345.
Servicio de gua potable y alcantarillado
atendidas/año 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Construccion de captación : CAPTACION Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 50,682.20 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
Construccion de sistema de tratamiento :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 9,295.45 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
FILTRO SEDIMENTADOR
Construccion de sistema de tratamiento :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 7,070.05 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
CAMARA DE REUNION Y DISTRIBUCION
Construccion de sistema de tratamiento :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 4,896.90 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
CAMARA ROMPE PRESION
Construccion de línea de conducción : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 2,850.00 123,432.49 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
Construccion de reservorio : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 50.00 87,402.40 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
Construccion de línea de aducción : LINEA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 4,653.05 286,975.37 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
DE ADUCCION Y DISTRIBUCION
Construccion de sistema de tratamiento :
Infraestructura Espacios fisicos 42.00 M 42.00 51,084.03 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
VALVULA DE CONTROL
Construccion de sistema de tratamiento :
Infraestructura Espacios fisicos 10.00 M 10.00 28,869.81 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
VALVULA DE PURGA
Construccion de conexiones domiciliarias de
Infraestructura Espacios fisicos 345.00 M 345.00 159,190.81 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
agua potable :
Construccion de cerco perimétrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 100.00 63,701.46 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
Construccion de colector primario : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 890,460.67 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 115.00 M 115.00 201,482.43 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
BUZONES
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 5,590.47 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
CAMARA DE REJAS
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 9,416.64 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
DESARENADOR
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 5,390.21 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
CANALETA PARSHALL
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 391,180.83 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
TANQUE INHOFF
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 110,718.05 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
LECHO DE SECADO
Construccion de red de alcantarillado : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 6,342.21 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020

Pág. 2
 POZO DE PERCOLACION
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 96,536.57 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
FILTRO BIOLOGICO
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 3,175.91 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
CAMARA DE INSPECCION
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 10,110.31 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
CAMARA DE CONTACTO
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 3,765.74 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
SISTEMA DE MEZCLA DE CLORACION
Construccion de cerco perimétrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 100.00 19,141.22 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
Construccion de conexiones domiciliarias
Infraestructura Espacios fisicos 345.00 M 345.00 335,799.23 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
para alcantarillado :
capacitacion
Capacitacion de recurso humano : Número de
Intangibles 1.00 1.00 9,067.24 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
EDUCACIÓN SANITARIA capacitaciones
Capacitacion de recurso humano : Número de
Intangibles 1.00 1.00 9,067.24 07/2019 08/2019 09/2019 03/2020
GESTIÓN DEL SERVICIO capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 493,618.58 493,618.58 493,618.58 493,618.58 493,618.57 493,618.57 2,961,711.46
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,134.48 18,134.48
Subtotal 493,618.58 493,618.58 493,618.58 493,618.58 493,618.57 511,753.05 2,979,845.94
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 54,897.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,897.68
Supervisión 12,809.46 12,809.46 12,809.46 12,809.46 12,809.46 12,809.45 76,856.75
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 67,707.14 12,809.46 12,809.46 12,809.46 12,809.46 12,809.45 131,754.43
Costo de inversión total 561,325.72 506,428.04 506,428.04 506,428.04 506,428.03 524,562.50 3,111,600.37

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Espacios fisicos 16.67 16.66 16.67 16.66 16.67 16.67 100.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0 1,710.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
o
Con Proyecto
13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200. 13,200.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0 5,360.0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,769,324.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 229,183.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 9.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia

Pág. 3
 Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SE COMPROMETEN A TRAVES DE UNA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - JASS,
ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE,
8.1 Análisis de sostenibilidad COMPROMETIENDOSE A CAPACITARSE Y CUMPLIR COPN DICHA RESPONSABILIDAD, A PAGAR LAS CUOTAS FAMILIARES ESTABLECIDAS DE
ACUERDO A LOS COSTOS DE ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO. LAS AUTORIDADES LOCALES REPRESENTADA POR EL ALCALDE
DEL DISTRITO DE COSME ACUMPLIR SU ROL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL JASS
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RES.pdf Descargar

Pág. 4