Fecha de Actualización:

PLAN DE AUDITORIA INTERNA 06/12/2021

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

ISO 45001

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALD

EN EL TRABAJO (SG-SST)

AÑO 2021
 Fecha de Actualización:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA 06/12/2021

Inicio: Fin:
FECHA DE LA AUDITORIA: DURACIÓN DE LA AUDITORIA: 8h
21/12/2021 21/12/2021
OBJETIVO:
Verificar los lineamientos para evaluar el grado de cumplimiento de la Entidad frente a la norma ISO 45001, de igual
manera establecer las pautas necesarias para que la ejecución de la auditoría del SG-SST se desarrolle con eficacia.

ALCANCE: La auditoría aplica para los requisitos 5, 6, 8 y 10 de la norma ISO 45001 del SG-SST de la empresa
minera Mina Justa - Marcobre, donde se verificará el cumplimiento de los requisitos ya mencionados.
AREAS DEL SIG INCLUIDAS EN EL ALCANCE:

x SST Medio Ambiente Responsabilidad social laboral Calidad del servicio

TIPO DE AUDITORIA Auditoria interna

PLAN DE MUESTREO No probabilístico tipo intencional N° DE MUESTRA 5

La método usado para el desarrollo de la auditoria es remota a distancia con interacción
MÉTODO
humana, mediante entrevistas en plataformas virtuales de comunicación (zoom y meet).
IDIOMA DE AUDITORIA El idioma con el que se realizara la auditoria es el Español.

Humanos (especialistas y personal capacitado)

RECURSOS Económicos financieros
Tecnológicos (equipos de cómputo, plataformas virtuales y servicio de internet )
RIESGOS: CONTROL DE RIESGOS:
 Falla de conexión de internet por parte de los  Contar un dispositivo inalámbrico de internet
auditores o auditados. (modem o recarga de datos móviles)
 Falla de equipo (cámara, micrófono, computadora,  Contar con un equipo de respuesta ante la falla
laptop, etc.) del equipo operativo.
 Ausencia de algún miembro de la auditoria.  Sustituir al miembro del equipo auditor o auditado.
 Falta de documentación del SG-SST  Contar con la documentación requerida completa.
 Mostrar contenido irrelevante.  Evitar mostrar contenido irrelevante para la
auditoria al momento de compartir pantalla.

EQUIPO AUDITOR: EQUIPO AUDITADO:

Auditor líder: - Ing. Rojas Reyes Erik Ronald Equipo:
Auditor (es):  Ing. Yoselin Gisela Palomino Barrientos
 Ing. Curaca Huaman, Antony (auditor)  Ing. Billy Huarcaya Cruz
 Ing. Quispe Palomino, Alejandro (auditor)  Ing. Alejandra Falconí Gallegos
 Ing. Matos Ccoyllo, José (auditor)  Ing. Sofia Dueñas Pineda
 Ing. Yupa Felices, Elián (auditor)  Ing. Jordy Enciso Quispe
 Fecha de Actualización:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA 06/12/2021

CRITERIO:
 Norma ISO 45001

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Auditado
Fecha y jornada requisitos a auditar Cargo del Auditado
Nombre y Apellido

Profesional SSOMA
Ing. Yoselin Gisela Palomino (Encargado del SG-SST)
21/12/2021 8:00AM Reunión de apertura Barrientos

5. Liderazgo y partición de
Profesional SSOMA
21/12/2021 9:00 AM los trabajadores. Ing. Billy Huarcaya Cruz
(Encargado del SG-SST)

Ing. Alejandra Falconí Profesional SSOMA

21/12/2021 10:00 AM 6. Planificación (Encargado del SG-SST)
Gallegos

21/12/2021 12:00 AM BREAK

Profesional SSOMA
21/12/2021 12:30PM 8. Operación Ing. Sofia Dueñas Pineda (Encargado del SG-SST)
Profesional SSOMA
21/12/2021 2:00PM 10. Mejora Ing. Jordy Enciso Quispe (Encargado del SG-SST)

21/12/2021 3:30 PM Reunión del equipo auditor _ _

Profesional SSOMA
(Encargado del SG-SST)
21/12/2021 4:00PM
Ing. Yoselin Gisela Palomino
Reunión de Cierre Barrientos

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA: 27/12/2021

06/12/2021 Rojas Reyes Erik Ronald

Fecha de elaboración del plan Nombre de quien realizo el plan

08/12/2021 Palomino Barrientos Yoselin

Fecha de aprobación del plan Nombre de quien aprobó el plan
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA 06/12/2021