ESTABLECER EL CONTEXTO

Contexto Interno
Contexto Externo
Contexto de la gestión del riesgo
Criterios de Desarrollo
Definición de la estructura

IDENTIFICAR EL RIESGO

¿Qué puede suceder?

¿Dónde y cuándo?
¿Cómo y por qué?

ANALIZAR LOS RIESGO

Identificación de los controles existentes
COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Determinar las
consecuencias

Determinar el nivel del riesgo

EVALUAR LOS RIESGO

Evaluar los riesgos
Comparación contra criterios
Establecer prioridades

Tratamiento de los riesgos

Sí

TRATAR EL RIESGO
Identificar opciones
Evaluar opciones
Prepara e implementar planes de tratamiento
Analizar y evaluar el riesgo residual
 TRATAR EL RIESGO

Identificar opciones
Evaluar opciones
Prepara e implementar planes de tratamiento
Analizar y evaluar el riesgo residual
 ESTABLECER EL CONTEXTO

del riesgo

tura

IDENTIFICAR EL RIESGO

ANALIZAR LOS RIESGO

dentificación de los controles existentes
MONITOREO Y REVISIÓN

Determinar la
probabilidad

Determinar el nivel del riesgo

EVALUAR LOS RIESGO

Evaluar los riesgos
Comparación contra criterios
Establecer prioridades

Tratamiento de los riesgos

No

TRATAR EL RIESGO

r planes de tratamiento
esgo residual
 TRATAR EL RIESGO

r planes de tratamiento
esgo residual
 Misión +
Visión

Contexto de
Alcance y
la
procesos del SGC
organización
(Cls. 4.3 - 4.4)
(Cl. 4)

Partes
Comprensión de la
Matriz de Interesada
organización y su
Partes s (Cl.
contexto (Cl.
Interesada 4.2) Plan
4.1)
s Estratégico

Riesgos Oportunidades
-Debilidades -Fortalezas
-Amenazas -Oportunidades

CAME
(6.1)
 Alcance y Fichas Caract.
Mapa de Procesos
Procesos Procedimientos
Descripción de Instructivos
cance y Política de
los procesos
sos del SGC Calidad(Cl.
(Cls. 7 - 8 - 9 -
4.3 - 4.4) 5.2)
10)

Estrategía de
la organización
Plan (Cl. 6.2) Matriz de
Estratégico Objetivos
Estratégicos
e Indicadores
unidades
lezas
unidades

Gestión de Riesgos y
Oportunidades
(Esdtratégicos y
Operacionales) Cl. 6)
 Caract.
cesos
imientos
uctivos
SGC
 Planificar
Definir el contexto de
la organización

Definir el alcance,
política y objetivos de
la organización

Determinar los procesos

de la organización

Determinar la secuencia V
de estos procesos

Definir los
responsables del
proceso

Definir la necesidad de
información documentada A
Definir interacciones,
riesgos y actividades
del proceso

Definir Requisitos de
medición y seguimiento
 Hacer
Implementar el proceso

Definir los recursos

necesarios

Verificar

Implementar el proceso

Actuar

Mejora