ACTIVIDAD FASE 4 - CONTROLAR LOS COSTOS DEL PROYECTO

ESTUDIANTES:
ALEXANDER BOCANEGRA BETANCOURT Cód. 79746359
ANGIE NEVIUT BARBOSA MARQUEZ Cód. 1091673219
AURORA BLANCO VESGA Cód. 60320131
MAILEN ROSIO CARRASCAL DIAZ Cód.1091163207
SONIA CEPEDA NAVARRO Cód. 37556599
GRUPO 104002_14

DOCENTE:
CENOVIC JESUS POSADA SUAREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS - ECACEN
ESPECIALIZACION EN GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
2021
CTO

AD
NEGOCIOS - ECACEN
Introducción

Apreciado estudiante lo invito revisar y analizar las referencias bibliográficas correspondientes a la

en este espacio la introducción de la actividad. Cada participante construye una introducción para
cada introducción se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

ALEXANDER BOCANEGRA BETANCOURT

"No es el patrón el que paga los sueldos –él sólo maneja el dinero -, el que los paga es el producto" (
Inspirados con la lectura de los referentes proporcionados para el entendimiento de los temas estudia
nuestras introducciones con citas que invitan a la reflexión en cuanto al singular significado del costo t
intangible. En la presente fase 4 se nos propone el desarrollo de escenarios para obtener unos resultad
desarrollo de habilidades para analizar informacion resultado de las circunstacias que rodean un proye
diversas formulas o herramientas que ayudan al control de los costos tanto economicos, como del tiem

ANGIE NEVIUT BARBOSA MARQUEZ

"Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde el barco" (Benjamin Franklin)
En el presente trabajo revisaremos la informacion que se facilita para aplicarla en la estructura del sim
analisis de las diferentes situaciones relacionadas con los avances de tiempo y costos del proyecto de I
Con la utilizacion de la tecnica de desempeño "Curva S" donde de acuerdo a supuestos se ha dispueste
actividades del proyecto, podemos identificar frente a la LINEA BASE DE COSTOS (BAC) que tan efectivo
tiempos y costos.
En este primer ejercicio se trasladan las actividades previstas en la Gestion de la Calidad y se toman en

AURORA BLANCO VESGA

"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el b
(Alberth Einstein)
En el siguiente paso denominado "Reporte de Ejecución" se identifican las actividades que a cierto tiem
de la fecha planeada y nos dedicamos a la aplicacion de formulas para revisar los totales de las diferen
rendimiento en tiempo y costos del proyecto con relacion a la Linea Base de Costos planeada (BAC).
En el ejercicio en el analisis SV variacion del Cronograma podemos deducir si el proyecto va igual a cero
planeado y si en los calculos es mayor > a cero(0) se identifica que el proyecto va adelantado respecto
valores son menores se tiene claridad que el proyecto esta atrasado y se deben tomar medidas correcti
MAILEN ROSIO CARRASCAL DIAZ
"El costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada" (Set Godin)
Posteriormente pasamos a revisar los valores de las actividades para medir el "Rendimiento" en la ejec
en el cronograma Vs BAC. En este contexto hacer lo posible por conocer el rendimiento del proyecto n
sobre el rendimiento utilizando las formulas (SV) variacion del cronograma y (CV) variacion del costo n
y argumentos para hacer predicciones y establecer planes de cikntingencia asi como tambien presenta
principalmente a los directivos y patrocinadores del proyecto.

SONIA CEPEDA NAVARRO

" La contabilidad no es un arte ni una ciencia, sino una pequeña habilidad, una herramienta al servici
Escuchando la webconferencia del curso, nuestro tutor menciona un ejemplo sobre la habilidad de lee
concepto se considera que los profesionales de proyectos debemos entender terminologías, estar actu
interpretar resultados de las formulas, contextos y situaciones; usar diferentes herramientas y otros as
diagnosticar un proyecto en determinado momento donde los numeros nos muestran informacion rele
eficientes y eficaces que seamos posible. En la ultima parte "proyecciones" tomamos las actividades, B
parte del ejercicio de simulación conocimendo los resultados de ETC Y EAC que corresponde al valor y
conclusion del proyecto.
encias bibliográficas correspondientes a la unidad 3 - Controlar los costos y describir
ticipante construye una introducción para mayor comprensión del tema. Al final de
n la realiza.

el dinero -, el que los paga es el producto" (Henry Ford)

para el entendimiento de los temas estudiados en esta fase, hemos querido inciar
en cuanto al singular significado del costo tanto economico que es tangible como el
lo de escenarios para obtener unos resultados basados en supuestos y facilitar el
do de las circunstacias que rodean un proyecto. Asi como tambien familiarizarnos con
los costos tanto economicos, como del tiempo... "Porque el tiempo vale oro"

e el barco" (Benjamin Franklin)

acilita para aplicarla en la estructura del simulador y posteriormente realizar el
vances de tiempo y costos del proyecto de INGENIO CARMELITA.
nde de acuerdo a supuestos se ha dispuestejemplos de situaciones en las diferentes
NEA BASE DE COSTOS (BAC) que tan efectivos han sido las acciones de manejo de

as en la Gestion de la Calidad y se toman en cuenta las recomendaciones del tutor.

omo una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"

e identifican las actividades que a cierto tiempo de han culminado el 100% respecto
mulas para revisar los totales de las diferentes actividades y lograr un analisis sobre el
a la Linea Base de Costos planeada (BAC).
odemos deducir si el proyecto va igual a cero(0) se ha cumplido con el tiempo
fica que el proyecto va adelantado respecto a la linea base. Y en el caso contrario si los
atrasado y se deben tomar medidas correctivas.
er nada" (Set Godin)
ades para medir el "Rendimiento" en la ejecucion del proyecto tanto en costos como
e por conocer el rendimiento del proyecto nos lleva a tener la informacion correcta
del cronograma y (CV) variacion del costo nos proporciona claridad de las situaciones
de cikntingencia asi como tambien presentar informes a los stakeholders,
to.

queña habilidad, una herramienta al servicio del orden" (Camilo José Cela)
enciona un ejemplo sobre la habilidad de leer una radiografia, particiando de este
debemos entender terminologías, estar actualizados y tener conocimientos para
nes; usar diferentes herramientas y otros aspectos para lograr identificar o
los numeros nos muestran informacion relevante para ayudarnos a ser lo más
"proyecciones" tomamos las actividades, BAC y avance fisico para analizar en esta
os de ETC Y EAC que corresponde al valor y tiempo estimados por ejecutar hasta la
CONSTRUCCION CURVA S
Para lograr abordar las diversas actividades o EDT del proyecto que usted está construyendo, y que cuyo avance (cercano al 60%) permitiera llevar a cabo los procesos de aplica
del valor ganado y a su vez el de ajustar las proyecciones de cada actividad en caso de que estuviesen desviadas, lo invito construir una tabla que contenga las actividad
programadas en el cronograma de actividades, desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación, es decir describiéndolas de tal forma que concuerde con la duración p
proyecto.
De igual forma tener presente el presupuesto total del proyecto. Por otra parte, también era conveniente tener acceso a la información necesaria para el trabajo: presupuesto
por fecha, avance inicial, y el costo por actividad. Como se muestra en la tabla. Debe tener en cuenta que a la fecha puede tener actividades terminadas al 100% y otras sin term
Para los costos reales en este caso se ha supuesto que existe correlaci
porcentaje de avance fisico y el nivel de costo asociado a dicho avance, que es la llamada linea base de costos.

Presupuesto
Actividades Fecha Avance Real (EV)
planificado (PV)

Proceso de iniciación 6-Sep-21 $2,000,000 $2,000,000

Proceso de planificación 5-Oct-21 $3,800,000 $3,800,000
Proceso de ejecución 10-Nov-21 $5,000,000 $5,000,000
Proceso de seguimiento y control 12-Dec-21 $4,200,000 $4,200,000
Proceso de cierre 29-Dec-21 $6,100,001 $6,100,001
Plano de arquitectura de red actual 11-Jan-22 $3,800,000 $3,800,000
Calidad Diseño de los planos arquitectónicos de la red. 17-Jan-22 $100,000,000 $100,000,000
Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado 2-Feb-22 $3,000,000 $3,000,000
Calidad Plano de control PID – Plan Maestro de Automatización 24-Feb-22 $40,000,000 $40,000,000
Plano de control PID aprobado 4-Apr-22 $2,200,000 $2,200,000
Listado de señales eléctricas aprobadas 24-Apr-22 $2,000,000 $1,900,000

Calidad Verificación de las señales eléctricas, hardware y software 5-May-22 $50,000,000 $9,000,000
aprobados para el proyecto
Listado de hardware y software aprobados 25-May-22 $2,000,000 $1,500,000
Calidad Equipos adquiridos 2-Jun-22 $153,333,333 $20,000,000
Calidad Servicios adquiridos 15-Jun-22 $153,333,333 $80,000,000
Calidad Planos 30-Jun-22 $153,333,333 $70,000,000
Calidad Montaje y ubicación de equipamiento en campo 14-Jul-22 $25,000,000 $24,000,000
Calidad Software instalado y configuración en sala de control 31-Jul-22 $30,000,000 $27,000,000
Calidad Tendido de fibra óptica, ethernet y profibus DP canalizado 15-Aug-22 $35,000,000 $12,000,000

Calidad Tendido eléctrico desde instrumentos de campo y CCMs 30-Aug-22 $30,000,000 $10,000,000
canalizado
Comisionamiento 15-Sep-22 $1,500,000 $1,400,000
Puesta en marcha 27-Sep-22 $1,500,000 $1,400,000
Operación asistida 5-Oct-22 $1,500,000 $1,400,000
Calidad Verificación de arranque del sistema 12-Oct-22 $25,000,000 $15,000,000
Informe de pruebas del sistema de control aprobado 15-Oct-22 $2,000,000 $1,900,000
Planos eléctricos finales del montaje de instrumentación y 26-Oct-22 $1,900,000 $1,500,000
acondicionamiento de motores
Informe de monitoreo del primer mes de operación 31-Oct-22 $1,800,000 $1,700,000

Calidad Informe de pruebas del sistema de control, planos eléctricos y 5-Nov-22 $20,000,000 $15,000,000
monitorio del primer mes de operación
Inspecciones semanales al personal 15-Nov-22 $1,800,000 $1,650,000
Capacitación al personal de la planta sobre el mantenimiento de la 20-Nov-22 $1,400,000 $1,300,000
maquinaria
Mediciones mensuales del control de calidad de la planta 25-Nov-22 $1,800,000 $1,740,000
Capacitaciones sobre el mantenimiento del Hardware y software 28-Nov-22 $1,700,000 $1,650,000
de la empresa
Informes mensuales sobre el monitoreo del primer mes de 1-Dec-22 $1,500,000 $1,400,000
operación del proyecto

Establecer y difundir el plan de Gestión de calidad, donde se 14-Dec-22 $1,500,000 $1,500,000

emana el sistema y establece las bases para la mejora continua de
los procesos desarrollados
Total $869,000,000 $474,040,001
Se requiere con esta información realizar la gráfica de curva S tanto del (PV), (EV) y (AC), y hacer su respectiva comparación para determinar en primera inst
proyecto está Atrasado o adelantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en linea. Teniendo en cuenta que se define
de corte el quinto (5) mes . Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra están en función del presupuesto, es decir que para las 3 curvas siempre se grafic
($) vs tiempo (mes).

Espacio para la gráfica

Curva S
$180,000,000 $1,000,000,000

$160,000,000 $900,000,000

$140,000,000 $800,000,000

$700,000,000
$120,000,000

$600,000,000
$100,000,000
$500,000,000
$80,000,000
$400,000,000

$60,000,000
$300,000,000

$40,000,000 $200,000,000

$20,000,000 $100,000,000

$0 $0
6-Sep-21 6-Nov-21Presupuesto
6-Jan-22 6-Sep-21 6-Nov-21 6-Jan-22
planificado (PV)6-Mar-22 Avance6-May-22
Real (EV) 6-Jul-22
Costo Real (AC) 6-Sep-22 6-Nov-22
 $0
6-Sep-21 6-Nov-21Presupuesto
6-Jan-22
planificado (PV)6-Mar-22 Avance6-May-22
Real (EV) 6-Jul-22
Costo Real (AC) 6-Sep-22 6-Nov-22
evar a cabo los procesos de aplicar la técnica
tabla que contenga las actividades y fechas
que concuerde con la duración prevista del

aria para el trabajo: presupuesto acumulado

erminadas al 100% y otras sin terminar.
e ha supuesto que existe correlacion entre el

Costo Real (AC) PV EV AC Porcentaje

$3,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $3,000,000 100%

$2,800,000 $5,800,000 $5,800,000 $5,800,000 100%
$4,500,000 $10,800,000 $10,800,000 $10,300,000 100%
$3,100,000 $15,000,000 $15,000,000 $13,400,000 100%
$5,200,000 $21,100,001 $21,100,001 $18,600,000 100%
$3,200,000 $24,900,001 $24,900,001 $21,800,000 100%
$2,500,000 $124,900,001 $124,900,001 $24,300,000 100%
$2,000,000 $127,900,001 $127,900,001 $26,300,000 100%
$48,000,000 $167,900,001 $167,900,001 $74,300,000 100%
$1,900,000 $170,100,001 $170,100,001 $76,200,000 100%
$1,800,000 $172,100,001 $172,000,001 $76,200,000

$6,000,000 $222,100,001 $181,000,001 $84,000,000

$1,350,000 $224,100,001 $182,500,001 $85,350,000

 $21,000,000 $377,433,334 $202,500,001 $106,350,000
$70,000,000 $530,766,667 $282,500,001 $176,350,000
$40,000,000 $684,100,000 $352,500,001 $216,350,000
$10,000,000 $709,100,000 $376,500,001 $226,350,000
$9,800,000 $739,100,000 $403,500,001 $236,150,000
$8,000,000 $774,100,000 $415,500,001 $244,150,000

$8,000,000 $804,100,000 $425,500,001 $252,150,000

$1,200,000 $805,600,000 $426,900,001 $253,350,000

$1,200,000 $807,100,000 $428,300,001 $254,550,000
$1,200,000 $808,600,000 $429,700,001 $255,750,000
$10,000,000 $833,600,000 $444,700,001 $265,750,000
$1,800,000 $835,600,000 $446,600,001 $267,550,000

$1,500,000 $837,500,000 $448,100,001 $269,050,000

$1,500,000 $839,300,000 $449,800,001 $270,550,000

$12,500,000 $859,300,000 $464,800,001 $283,050,000

$1,550,000 $861,100,000 $466,450,001 $284,600,000

$950,000 $862,500,000 $467,750,001 $285,550,000

$1,600,000 $864,300,000 $469,490,001 $287,150,000

$1,500,000 $866,000,000 $467,340,001 $288,650,000

$1,300,000 $867,500,000 $472,540,001 $289,950,000

$1,400,000 $869,000,000 $474,040,001 $291,350,000

$291,350,000
ara determinar en primera instancia si el
iendo en cuenta que se define como mes
a las 3 curvas siempre se graficará dinero

Curva S

ep-21 6-Nov-21 6-Jan-22 6-Mar-22

PV EV 6-May-22
AC 6-Jul-22 6-Sep-22 6-Nov-22
REPORTE DE EJECUCION

Después de obtener la información completa del proyecto y de establecer que acti

en primera instancia si el proyecto está atrasado o adelantado y si se está presenta
el corte, en este caso el 5 (quinto) mes. Estos son los resultados:

Describir las actividades terminadas, sin terminar (Sin ejecutar) y avanzadas, de ac

PROGRESO
ACTIVIDAD BAC
FISICO(%)

Proceso de iniciación $2,000,000 100%

Proceso de planificació $3,800,000 100%
Proceso de ejecución $5,000,000 100%
Proceso de seguimiento $4,200,000 100%
Proceso de cierre $6,100,001 100%
Plano de arquitectura d $3,800,000 84%
Diseño de los planos ar $100,000,000 72%
Rediseño de plano de a $3,000,000 87%
Plano de control PID – $40,000,000 58%

TOTAL $167,900,001

Con la anterior información anterior grafique la curva S Variació

REPO
$120,000,000

$100,000,000

$80,000,000
 REPO
$120,000,000

$100,000,000

$80,000,000

$60,000,000

$40,000,000

$20,000,000

$0
Proceso de iniciación Proceso de planificación Proceso de ejecución Proceso de seguim
y control
-$20,000,000

VARIACION DEL PROGRAM

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Calcule la variación del programa (SV) utilizando la fórmula que corresponda de

SV=EV-PV $167,900,001 - $167,900,001

2. ¿El proyecto se encuentra atrasado o no? justifique su repuesta

Se puede observar que EL SV es igual a a cero lo cual signifa que el ritmo del proyect
proyecto
3. ¿Según el presupuesto y programación inicial a 05 Octubre de 2021 el proyecto
a? Suministre el valor monetario
$167,900,001

4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución del proyecto y la gráfica, determine

(SV) . Enumerelas en el siguiente cuadro.
1.       Durante el desarrollo del proyecto se ha sufrido un retraso lo cual afecta la plan
2.       Los avances de la obra en su ejecución de actividades esta afectando los rendim
costos.
3.       Se debe replantear el manejo del proyecto lo cual haga que se mejore los tiemp
4.       Controlar la entrega de insumos del proyecto para que los tiempos mejoren y s

5.       Se debe cumplir con la planificación de las metas en los tiempos establecidos co

6.       Tener en cuenta que los factores que se involucran con el proyecto pueden afe
planificación debido a que no se contaban con estas situaciones pero que se deben
realización del mismo
5. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y a la gráfica, determine p
variación del costo (CV) . Enumérelas
1.       Si no se controla la planeación y el desarrollo de la misma podemos encontrar q
perder el tiempo en volver hacer la misma actividad.
2.       Controlar los precios de los insumos y su calidad no siempre encontramos buen
tiempo por el replanteo del proyecto

3.       La pandemia que estamos viviendo y la crisis económica mundial a hecho que a

4.       Volver a retomar el proyecto por un factor que afecto de manera secuencial el
se afecte los costos y las actividades que se han ido planteando significativamente d
ecto y de establecer que actividades se van a analizar se procede a graficar las 3 curvas S y hacer su respec
lantado y si se está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en línea. Para est
esultados:

ejecutar) y avanzadas, de acuerdo a su análisis.

REPORTE EJECUCIÓN AL 5to MES

VALOR
VALOR GANADO (EV) COSTO REAL (AC)
PLANIFICADO (PV)

$2,000,000 $2,000,000 $3,000,000

$3,800,000 $3,800,000 $2,800,000
$5,000,000 $5,000,000 $4,500,000
$4,200,000 $4,200,000 $3,100,000
$6,100,001 $6,100,001 $5,200,000
$3,800,000 $3,800,000 $3,200,000
$100,000,000 $100,000,000 $2,500,000
$3,000,000 $3,000,000 $2,000,000
$40,000,000 $40,000,000 $48,000,000

$167,900,001 $167,900,001 $74,300,000

r grafique la curva S Variación del programa (SV), la curva S variación del costo (CV) y publíquelas en el sig

Espacio para la gráfica

REPORTE EJECUCIÓN AL 5to MES
 Espacio para la gráfica
REPORTE EJECUCIÓN AL 5to MES

de ejecución Proceso de seguimiento Proceso de cierre Plano de arquitectura de Diseño de los planos Rediseñ
y control red actual arquitectónicos de la arquitec
red. aprobad

VARIACION DEL PROGRAMA Y/O CRONOGRAMA (SV) VARIACION DEL COSTO (CV)

órmula que corresponda dejando evidencia en el siguiente campo:

= $0
su repuesta

nifa que el ritmo del proyecto va acorde con lo planeado y el presupuesto del

ctubre de 2021 el proyecto debería llevar un avance físico correspondiente

ecto y la gráfica, determine cuales son las posibles causas de variación en la

retraso lo cual afecta la planificación y la viabilidad establecida para este.

es esta afectando los rendimientos planteados en el cronograma de trabajo los cual afecta masivamente lo
haga que se mejore los tiempos para la culminación según lo planeado y pactado
que los tiempos mejoren y se cumpla con la planeación.

n los tiempos establecidos controlar la planificación y las labores desarrolladas en sus avances

con el proyecto pueden afectar el desarrollo del mismo los cuales no fueron tenidos en cuenta a la hora de
uaciones pero que se deben replantear para para dar avance y cumplir con los factores que están afectando

ra y a la gráfica, determine posiblemente cuales son las posibles causas de

misma podemos encontrar que los parámetros del proyecto no se cumplan teniendo que tomar la decisión

o siempre encontramos buenos productos a precios menor los cuales nos pueden llevar a una perdida de

ómica mundial a hecho que afecte el proyecto de una manera significativa con los tiempos de ejecución de e

cto de manera secuencial el proyecto hace que se pierda el tiempo retomando las actividades lo cual lleva q
nteando significativamente de una manera progresiva.
aficar las 3 curvas S y hacer su respectiva comparación para determinar
ecto si se encuentra en línea. Para esto se define el mes en que se hará

VARIACION DEL PROGRAMA

Y/O CRONOGRAMA (SV)

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

n del costo (CV) y publíquelas en el siguiente espacio:

ctura de Diseño de los planos Rediseño de plano de Plano de control PID –
arquitectónicos de la arquitectura de red Plan Maestro de
red. aprobado Automatización

L COSTO (CV)

rabajo los cual afecta masivamente los

o y pactado

rrolladas en sus avances

fueron tenidos en cuenta a la hora de la

r con los factores que están afectando la

mplan teniendo que tomar la decisión y

nos pueden llevar a una perdida de

ativa con los tiempos de ejecución de este

tomando las actividades lo cual lleva que

 REPOR
El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y del costo

Cabe resaltar que los índice

Halle los índices (SPI), (CPI) por

REPORTE E

ACTIVIDAD BAC

Proceso de iniciación $2,000,000

Proceso de planificación $3,800,000
Proceso de ejecución $5,000,000
Proceso de seguimiento y control $4,200,000
Proceso de cierre $6,100,001
Plano de arquitectura de red actual $3,800,000
Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado $100,000,000
Plano de control PID – Plan Maestro de Automatización $3,000,000
Plano de control PID aprobado $40,000,000

TOTAL $167,900,001

Con la anterior información grafique las actividades termin

Plano de control PID aprobado

Plano de control PID – Plan Maestro de Automatización

Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado

Plano de arquitectura de red actual

Proceso de cierre

Proceso de seguimiento y control

Proceso de ejecución

Proceso de planificación

Proceso de iniciación
-$20,000,000 $0 $20,000,000 $40,000,000 $60,000,000 $80,000,000 $100,000,00
(CV) (SV)

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Apoyado en la gráfica anterior intérprete la curva y de una opinión sobre la misma:

SPI: en el proceso de iniciación, planificación y ejecución el cronograma tiene un rendimiento igual al plane
En el proceso de seguimiento y cierre se está avanzando a un ritmo peor que el previsto, es decir el
rendimiento del cronograma es menor de lo planeado.

CPI: En el proceso de planificaciónCPI=1: el proyecto tiene un rendimiento del costo igual al planeado
En el inicio, seguimiento y control, y cierre CPI<1: el rendimiento del costo del proyecto ha sido menor al p
En la ejecución CPI>1 el costo del proyecto ha sido mayor al planeado.

SV: En el Inicio, planificación y ejecución SV=0 : por lo tanto el marcha como estaba planeado, el cronogra
En el seguimiento y control del proyecto el ritmo del proyecto es más lento que lo presupuestado o que es
y por lo tanto desfavorable.

CV: En la planificación los entregables están costándonos lo que esperábamos que cuesten, es decir todo
marcha como estaba planeado, es decir se realizó correctamente el presupuesto del proyecto.

2. ¿La variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyecto y su indica

-50% CV%: por debajo de la línea de base de

Está negativo, por lo cual no coincide con lo presentado en las gráficas con un valor de -1.

67% SV%: por debajo de la línea de base del

Nos indica cuanto atraso del -21% es incoherente con la gráfica -1.900.000

CV: los entregables están costándonos

-$200,000 esperábamos, es decir los costos han
sido mayores a lo presupuestado.
En el proceso de control y seguimiento y es incoherente con los resultados.
 REPORTE DE EJECUCION Y RENDIMIENTO
ento del programa y del costo, que no es más que dividir el valor ganado entre el valor planificado y de dividir el valor ganado entre

Cabe resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación.
alle los índices (SPI), (CPI) por cada una de las actividades y complete el siguiente cuadro

REPORTE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTO AL 5to MES

VARIACIÓN

AVANCE FISICO (%) (PV) (EV) (AC) (SV)

100% $2,000,000 $2,000,000 $3,000,000 $0

100% $3,800,000 $3,800,000 $3,800,000 $0
100% $5,000,000 $10,579,500 $5,500,000 $5,579,500
100% $4,200,000 $7,000,000 $7,200,000 $2,800,000
100% $6,100,001 $8,000,000 $6,000,000 $1,899,999
84% $3,800,000 $3,800,000 $3,200,000 $0
72% $100,000,000 $100,000,000 $2,500,000 $0
87% $3,000,000 $3,000,000 $2,000,000 $0
58% $40,000,000 $40,000,000 $48,000,000 $0

$167,900,001 $178,179,500 $81,200,000 $10,279,499

afique las actividades terminadas, incluyendo también sus variaciones e índices y publíquela en el siguiente espacio:

Espacio para la gráfica

Plano de control PID aprobado
Plano de control PID – Plan Maestro de Automatización
Rediseño de plano de arquitectura de red aprobado
Plano de arquitectura de red actual
Proceso de cierre
Proceso de seguimiento y control
Proceso de ejecución
Proceso de planificación
Proceso de iniciación

000,000 $80,000,000 $100,000,000 $120,000,000 0 5 10 15 20 25 30 35

SV) (CPI) (SPI)
un rendimiento igual al planeado.
el previsto, es decir el

costo igual al planeado

proyecto ha sido menor al planeado.

estaba planeado, el cronograma está al día.

ue lo presupuestado o que estamos atrasados

que cuesten, es decir todo

sto del proyecto.

total del proyecto y su indicador, son coherentes? Argumente su respuesta apoyándose con las cifras halladas en la tabla de rendim

debajo de la línea de base del presupuesto estamos.

as gráficas con un valor de -1.000.000

debajo de la línea de base del presupuesto estamos

e con la gráfica -1.900.000

tregables están costándonos más de lo que

mos, es decir los costos han
ores a lo presupuestado.
erente con los resultados.
r el valor ganado entre el costo real respectivamente.

VARIACIÓN INDICES DE RENDIMIENTO

(CV) (SPI) (CPI)

-$1,000,000 1 0.666666667
$0 1 1
$5,079,500 2.1159 1.923545455
-$200,000 1.666666667 0.972222222
$2,000,000 1.311475195 1.333333333
$600,000 1 1.1875
$97,500,000 1 40
$1,000,000 1 1.5
-$8,000,000 1 0.833333333

$96,979,500 $11 $49

espacio:

15 20 25 30 35 40 45
(CPI) (SPI)
as en la tabla de rendimiento:
PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS

Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cua

(ETC o “estimado hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). Posteriormente este valor se le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estim

Calcule y complete la información del siguiente cuadro de proyecciones del proyecto

PROYECCIONES

ACTIVIDAD BAC AVANCE

FISICO %
(PV) (EV) (AC) (CPI)

Proceso de planificación $2,000,000 100% $2,000,000 $2,000,000 $3,000,000 0.6666666667

Proceso de ejecución $3,800,000 100% $3,800,000 $3,800,000 $3,800,000 1
Proceso de seguimiento y control $5,000,000 100% $5,000,000 $10,579,500 $5,500,000 1.9235454545
Proceso de cierre $4,200,000 100% $4,200,000 $7,000,000 $7,200,000 0.9722222222
Plano de arquitectura de red actual $6,100,001 100% $6,100,001 $8,000,000 $6,000,000 1.3333333333
Diseño de los planos arquitectónicos de la red. $3,800,000 84% $3,800,000 $3,800,000 $3,200,000 1.1875
Plano de control PID – Plan Maestro de Automatización $100,000,000 72% $100,000,000 $100,000,000 $2,500,000 40
Plano de control PID aprobado $3,000,000 87% $3,000,000 $3,000,000 $2,000,000 1.5
Listado de señales eléctricas aprobadas $40,000,000 58% $40,000,000 $40,000,000 $48,000,000 0.8333333333

TOTAL $167,900,001

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones del cuadro anterior podríamos concluir que el proyecto tendrá un ahorro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándo

2. Si lo que quiere el director es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la

que usted hizo. Este valor se obtiene de dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación busca un equilibrio entre el avance de obra (EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para qu

un ahorro se deben reajustar los costos de obra con un índice de costos total de 0,94.
En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas acti

3. Por obvias razones, no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto, pero cabe resaltar que del mismo modo, tampoco es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indic
consiguiente un flujo de caja.

¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo?.

RESPUESTAS
R./ teniendo en cuenta el cuadro anterior y teniendo en cuenta la variacion a la terminacion de cada fase del proyecto se puede concluir que en la fase 1 realizando la formula VAC=
BAC-EAC en la primera fase donde el BAC es igual a $ 2000.000 y el ETC es igual a $0 donde al realizar la aplicación de la formula el resultado sera -1000000 de lo cual se puede decir que no se genero un
si analizamos las demas fases se puede decir que asi como genera ahorro tambien se generan ciertos gastos mayores por lo cual se puede decir que claramente que se compensa y que si se genera ahor

R./ teniendo en cuenta la situacion lo que en realidad se haria seria aumentar el numero de actividades de cada fase con el fin de que el presepuesto sea el adecuado es decir que no
se produzca un sobrecosto ni tampoco un ahorro , otra cosa que se podria hacer es aumentar el presupuesto de cada actividad con el fin de tener en primer lugar actividades de
calidad y en segundo lugar lo que se haria es ajustar el presupuesto de tal manera que la distribucion sea exacta sin margen de error ni en sobrecosto ni ahorro.

R-/la situacion que puede provocar este tipo de problemas es que quizas a la hora de realizar el presupuesto en realidad no se hizo una planeacion exhaustiva y a pesar de que si
se la pudo hacer realmente no se contaba con que la actividad podia costar mas que es donde se da el sobrecosto o que podria costar menos que es donde se produce el ahorro
la propuesta que se tiene para poder lograr el equilibrio es que en cada actividad de cada fase al culminar se realice un analisis con el fin de analizar que fue lo que se ahorro o si
por el contrario se esta generando un sobre costo y plantear soluciones como el aumentar actividades, subir el costo a cada una de ellas o la modificacion de alguna de ellas con
esto se lograra actuar a tiempo para asi llegar al punto que se quiere que es el de equilibrio.
ice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada una de las actividades

tro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC).

YECCIONES
PRONOSTICO
VARIACIONES
ESTIMADO HASTA LA ESTIMADO A LA BAC-AC BAC-EV TCPI
CONCLUSION CON
VARIACIÓN TIPICA CONCLUSION
ETC=(BAC-EV)/CPI EAC= (AC+ETC)

$0 $3,000,000 -$1,000,000 $0 -$1,000,001

$0 $3,800,000 $0 $0 -$1
-$2,900,633 $2,599,367 -$500,000 -$5,579,500 -$500,002
-$2,880,000 $4,320,000 -$3,000,000 -$2,800,000 -$3,000,002
-$1,424,999 $4,575,001 $100,001 -$1,899,999 $100,000
$0 $3,200,000 $600,000 $0 $599,999
$0 $2,500,000 $97,500,000 $0 $97,499,999
$0 $2,000,000 $1,000,000 $0 $999,999
$0 $48,000,000 -$8,000,000 $0 -$8,000,001

-$7,205,633 $73,994,367 $86,700,001 -$10,279,499 $86,699,990

TCPI = BAC - EV / BAC - AC

no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándose con fórmulas.

ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la conclusión (TCPI) sea 0,94 como lo muestra la tabla al final de los calculos

(EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en presupuesto, pero debido a que ya se presenta

nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas actividades) , enumérelas a continuación

bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría debilidades en el proceso de presupuestación y/o programación, por

ir que en la fase 1 realizando la formula VAC=

ultado sera -1000000 de lo cual se puede decir que no se genero un ahorro si no que implica mas dinero esta fase,
ede decir que claramente que se compensa y que si se genera ahorro y resulta factible realizar.

presepuesto sea el adecuado es decir que no

fin de tener en primer lugar actividades de
en sobrecosto ni ahorro.

planeacion exhaustiva y a pesar de que si

menos que es donde se produce el ahorro
n de analizar que fue lo que se ahorro o si
as o la modificacion de alguna de ellas con
Recomendaciones del control

Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realicen con base en lo aprendido del proceso controlar los
costos, cada participante da una recomendación para el desempeño ideal del proyecto.

Al final de cada recomendación se escribe el nombre completo de quien la realiza.

Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto.

ALEXANDER BOCANEGRA BETANCOURT

Recomendación: Con la utilizacion de bases de datos con información actualizada en tiempo real; implementar la metodología SCRUM para
generar espacios de análisis de información actualizada que favorece el seguimiento e identificacion de hitos con el fin de utilizar formulas de
desempeño y rendimiento cuando el Director de proyectos y su equipo, lo requiera.

ANGIE NEVIUT BARBOSA MARQUEZ

Recomendación: Realizar mediante la metodologia SCRUM en sus sprint analisis de las diferentes actividades con "expertos" para identificar
situaciones de riesgo, las recomendaciones de cada caso; realizar la solicitudes de cambio apropiadas, ajustadas en el cronograma y presupuesto
a cada actividad de riesgo (planes de contingencia estructurados).

AURORA BLANCO VESGA

Recomendación: Construcción de una cultura organizacional en los equipos de direccion de proyectos durante el seguimiento (en los puntos
criticos) con la utilizacion de la tecncia de evaluacion del desempeño y la implementacion de la calidad y el concepto "just time" para generar
valor agregado a los proyectos con personas dinamicas, bien dateadas y expertas en la manipulacion y analisis de la información.

MAILEN ROSIO CARRASCAL DIAZ

Recomendación: Los profesionales en el manejo de proyectos deben estar a la vanguardia de las metodologias que se han implementado a nivel
mundial para optimizar los resultados de los proyectos, esto hace que el profesional sea cada dia mejor calificado y valorado por su experticia.

SONIA CEPEDA NAVARRO

Recomendación: Identificar fuentes de informacion confiables lo mas actualizadas posible para acercarnos a la realidad de factores que
representan riesgos elevar costos o minimizar el desempeño y rendimiento del proyecto para lograr la identificacion mas acertada y la mejor
plenacion del proyecto.

Conclusiones
En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo mencionando al final de la misma el nombre completo.

La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo:

ALEXANDER BOCANEGRA BETANCOURT

Para concluir esta fase, se ha logrado integrar el equipo y da manejo a la informacion del proyecto INGENIO CARMELITA en las diferentes
tecnicas o herramientas de desempeño planteadas en la guia. En esta experiencia se afianzan los conocimientos a traves de la practica y se
evidencia la aplicación del conocimiento con la guia de los tutores y los referentes de apoyo, los cuales proporcionan retos al estudiante que
pretende lograr ser un Director de Proyectos a la altura de las necesidades de la región.

ANGIE NEVIUT BARBOSA MARQUEZ

En la medida que se avanza con la lectura de referentes, las discusiones de equipo; los ejercicios se planteaban respetando los criterios
individuales y esta construccion colectiva enriquece a cada integrante en el aprendizaje de los temas. Por ejemplo en la Curva S cuando se
integran las actividades de calidad, los resultados de las formulas muestran que el proyecto en sus actividades concluidas al 100% con relacion al
BAC o Linea Base de Costos se deduce que en algunas actividades se ha cumplido el proyecto segun lo planeado y en otras establece que el
proyecto esta adelantado o atrasado respecto a lo planeado.

AURORA BLANCO VESGA

Es admirable la persona que trabaja para construir y brindar al mundo herramientas de apoyo que facilitar la toma de decisiones a los Directores
de Proyectos, relamente son de gran ayuda. La gestión del valor ganado por medio de sus principales formulas permite identificar a traves de la
informacion actualizada aspectos relevantes de evaluación sobre el avance o manejo de tiempo y costo de los proyectos. Por lo tanto el analisis
de las variables para verificar la ejecución o el rendimiento del dinero y del tiempo en un determinado hito del proyecto proporciona "a tiempo"
la oportunidad de redireccionar y esto se convierte tambien en un valor agregado del proyecto, ya que se vuelve mas confiable el proceso de
seguimiento y los equipos de trabajo pueden construir una cultura de excelencia a traves de acciones pertinentes "just time".

MAILEN ROSIO CARRASCAL DIAZ

En la formulacion de proyectos se planean algunas situaciones de riesgo, planes de calidad y supuestos para preveer un presupuesto acorde y
unos tiempos viables y possitivos para el proeycto. Sin embargo en el hacer, los proyectos estan sujetos a situaciones o imprevistos externos que
el Director de proyectos es responsable de manejar.
Por lo tanto, el uso de tecnicas de analisis de información como la estudiada en esta fase y la informacion actualizada, pueden darle la visión
correcta a los Directores de proyectos en los momentos donde aparezcan estas situaciones que de inmediato se espera tener la solución. A
traves del proyecto INGENIO CARMELITA, se permitio al equpo de trabajo desarrollar los ejercicios recomendados para la apropiacion del
conocmiento y el desarrollo de habilidades comprendiendo la importancia de estas herramientas.
SONIA CEPEDA NAVARRO
Finalizando las concluciones del trabajo academico realizado, se evidencia que los supuestos tomados en nuestro ejercicio, dieron como
resultado segun los analisis que utilizar estas herramientas " a tiempo" o periodicamente se lograra identificar: avance, desempeño y
rendimiento tanto del presupuesto como del cronograma, lo cual permitiria tomar acciones inmediatas que logren salvar el proyecto y la
responsabilidad
Bibliografía del Director. En la planeacion suele pasar que segun las fuentes consultadas haya precios desactualizados o situaciones de
caracter ambiental, politico o econocmico que cambien los precios o algunas causas que demoren los proyectos. Asi que la planeacion de la
Linea
En base es igual
el siguiente derelacione
cuadro importante a la ejecución
la bibliografía para llevar
que requirió paraarealizar
cabo losel proyectos.
trabajo:

Ocaña, A. J. (2013). Gestión de proyectos con mapas mentales. Vol. I. Alicante, Spain: ECU. Recuperado de
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/42789?page=213.

Ambriz Avelar, R. (2008). La gestión del valor ganado y su aplicación: Gestión del valor ganado y su aplicación.
Congreso Global PMI® 2008 — América Latina, São Paulo, Brasil. Newtown Square, PA: Instituto de Gestión de
Proyectos. Recuperado de https://www.pmi.org/learning/library/es-las-mejores-practicas-de-gestion-del-valor-
ganado-7045
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/42789?page=213.

Ambriz Avelar, R. (2008). La gestión del valor ganado y su aplicación: Gestión del valor ganado y su aplicación.
Congreso Global PMI® 2008 — América Latina, São Paulo, Brasil. Newtown Square, PA: Instituto de Gestión de
Proyectos. Recuperado de https://www.pmi.org/learning/library/es-las-mejores-practicas-de-gestion-del-valor-
ganado-7045