CONJUNTO RESIDENCIAL FRENTE AL MAR Diciembre 2021

EDIFICIO A ETAPA IV Alicuota

Antigua Hacienda Camuri Chico Urb. La Llanada Paroquía Macuto Rif. 29856938-7
1,010101%
FACTURACIÓN MENSUAL: FAM-A043 08/12/2021
DIVISA BCV 4,628
Apart.: A3-07 Propietario: BELKIS RIERA
Bs./USD
Descripción de los Gastos/Cuentas Contables Total del Mes Alicuota a Pagar en USD.

1 Mantenimiento del Edificio Diciembre 2021 (Trabajador Residencial) $1,58 $0,02

2 Bono Alimentacion Diciembre 2021 Trabajador Residencial $1,00 $0,01
3 Bono Asistencia Diciembre 2021 Trabajador Residencial $40,00 $0,40
4 Mantenimiento de Jardines Noviembre 2021 $20,00 $0,20
5 Servicio de Vigilancia Interna Horario 12x36 horas Nocturna Diciembre 2021 $60,00 $0,61
6 Hidrocapital hasta Noviembre 2021 $345,25 $3,49
7 CORPOELEC Noviembre 2021 Medidor 1 $25,00 $0,25
8 CORPOELEC Noviembre 2021 2020 Medidor 2 $20,00 $0,20
9 Servicio de Gas Comunal en el Edificio Diciembre 2021 $1,50 $0,02
10 Mantenimiento Agua de Montaña Diciembre 2021 MONTO TOTAL 30 USD $15,00 $0,15
11 Mantenimiento del Porton y Puertas Peatonales Noviembre 2021 $30,00 $0,30
Servicio de Vigilancia Externa Diciembre 2021. AUTOGESTIÓN SEGURIDAD CRFAM
12 $77,70 $0,78
MONTO TOTAL 330,00$
Bono de Fin de Año 2021 Servicio de Vigilancia Externa. AUTOGESTIÓN SEGURIDAD
13 $71,71 $0,72
CRFAM
14 Servicio de Recolección de Basura desde Diciembre 2021 $10,00 $0,10
15 Aguinaldo Servicio de Recolección de Basura desde Diciembre 2021 $10,00 $0,10
Compra de 02 Teipe cobra, 01 cuñete caucho blanco, 02 esmalte blanco brillante, 02
16 Cepillos cerda dura . Proveedor Proveedor Inversiones Ferretodo 2020, C. A. Fact. Nº $55,00 $0,56
00002945. Fecha: 26/11/2021
Compra de tres Cepillos de barrer cerda suave. Comercial Lee Cheng, Fact. 00004124.
17 $9,00 $0,09
Fecha: 05/12/2021
programación del DVR, Limpieza de Disco Duro. Proveedor Robert Rodriguez. Fact.
18 $30,00 $0,30
000005. Fecha 08/11/2021
Compra de Luces de Navidad 100 bombillos multicolor. Ferreteria EPA, C. A. Fact.
19 $36,00 $0,36
00067342 Fecha: 26/11/2021
20 Compra de luces de navidad para area de la Virgen del Valle. Fecha 26/11/2021 $10,00 $0,10
Compra de par de Zapatos Industriales para trabajador Residencial. Proveedor Sheila
21 $20,00 $0,20
de Garcia. Rec. S/N. Fecha 24/11/2021
Instalación de 51 lámparas led de 18W, Cambio de 50 bombillos y 20 socates en
22 $100,00 $1,01
pasillos y escalera. Proveedor Carlos Gonzalez. Fecha 07/12/2021
Ajuste por compra de 54 lamparas Led Redonda de 18W. Proveedor Abasoluciones
23 $81,00 $0,82
Led. NE Nº 000451. Fecha: 30/08/2021
Sub-Total Gastos Ordinarios a Pagar en Bolívares/Divisas $1.069,75 $10,81

Fondo de Reserva Legal 10% $106,97 $1,08

Total Gastos Ordinarios a Pagar en Bolívares/Divisas $1.176,72 $11,89

GASTOS EN DIVISAS
21 Total del Mes Pendiente por pagar
(Pagar únicamente en Divisas. Proveedores cobran en Divisas)
5 Cuota Especial para Impermeabilización de Azotea $50,00 $50,00

Cuota Especial para Pintura Impermeabilizante de Azotea $30,00 $30,00

Total Gastos Ordinarios a Pagar en Divisas $80,00 $80,00

Cuentas Por Cobrar en USD. -$2.116,27

Deuda Vencida a la Fecha / Abonos
$0,00
Cobranzas del Mes en Divisas $1.176,72 realizados a la fecha
RECIBOS PENDIENTE POR
0 Total de Recibo Actual Mensual $91,89
PAGAR
Los recibos que no sean cancelados en los lapsos establecidos para el referido pago,
deben ser cancelados en base a la Tasa de Cambio del BCV para el día en que efectúa el Pago.
Recuerde que al pagar dentro de los lapsos correspondientes Ud., esta contribuyendo con su bienestar, la valorización de su
inmueble y el mantenimiento de las áreas comunes
Comprobante de Pago
Caraballeda, _____ de _________________ de 20
Se hace constar por medio de la presente que el Ciudadano _____________________________ cédula de Identidad N°___________________,
Apartamento ______ realizó el pago correspondiente al mes de ________________ por un monto de___________________________
Cumpliendo con sus obligaciones adquiridas, Ud se encuentra al día de hoy_________________________
firma y sello
Constancia valida unicamente con firma y sello húmedo de la Junta de Condominio de Conj. Res. Frente al Mar Edificio A Junta de Condominio
POR FAVOR REMITIR SU PAGO AL CORREO ELECTRONICO frentealmaredificioa@gmail.com Firma del Presidente Unicamente
Y/O NOTIFICAR VÍA MENSAJE WHATSAAP AL 0424-1946120 / 0426-5186469 Cortesia de Administradora Carielis&asociados, C. A.