MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO

1 Creación del documento
Página: 1
FECHA
21-07-20
 CHECK LIST POLITICA SST
CRITERIO CUMPLE

¿CUENTA POR ESCRITO CON UNA POLITICA SST? 1

¿ES PARTE DE LAS POLITICAS DE GESTION DE LA EMPRESA? 1

¿ESTABLECE EL COMPROMISO DE LA EMPRESA HACIA LA

IMPLEMENTACION DEL SS DE LA EMPRESA PARA LA GESTION 1
DE LOS RIESGOS LABORALES?

¿ES ESPECIFICA PARA LA EMPRESA Y APROPIADA PARA LA

NATURALEZA DE SUS PELIGROS Y EL TAMAÑO DE A 1
ORGANIZACIÓN?

¿ES CONCISA, REDACTADA CON CLARIDAD, ESTA FECHADA Y

1
FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL?

¿HA SIDO DIFUNDIDA A TODOS LOS NIVELES DE LA

ORGANIZACIÓN Y ES ACCESIBLE A TODOS LOS TRABAJADORES 1
Y DEMAS PARTES INTERESADAS?

¿HA SIDO REVISADA COMO MINIMO UNA VEZ AL AÑO Y/O

1
ACTUALIZADO?

¿INCLUYE COMO OBJETIVO EL COMPROMISO DE LA EMPRESA

PARA LA IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS, EVALUACION Y
1
VALORACION DE LOS RIESGOS Y SUS RESPECTIVOS
CONTROLES?

¿INCLUYE COMO OBJETIVO PROTEGER LA SST MEDIANTE LA

1
MEJORA CONTINUA DEL SG-SSST?

¿INCLUYE COMO OBJETIVO CUMPLIR LA NORMATIVIDAD

NACIONAL VIGENTE APLICABLE EN MATERIA DE RIESGOS 1
LABORALES?

TOTAL ITEMS 10
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 10
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0
POLITICA SST
NO CUMPLE OBSERVACIONES

100 %
0%
 CHECK LIST OBJETIVOS Y METAS SST
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE

¿LOS OBJETIVOS Y METAS SE EXPRESAN TENIENDO EN CUENTA

1
LA POLITICA SST, EVALUACION INICIAL Y AUDITORIAS?

¿SON CLAROS, MEDIBLES, CUANTIFICABLES, Y TIENE METAS

1
DEFINIDAS?

¿SON ADECUADOS PARA LAS CARACTERISTICAS, EL TAMAÑO Y

1
LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA?

¿TIENE EN CUENTA EL PLAN DE TRABAJO EN SST DE ACUERDO A

1
LAS PRIORIDADES IDENTIFICADAS?

¿SON COMPATIBLES CON EL CUMPLIMIENTO DE LA

1
NORMATIVIDAD VIGENTE, INCLUIDO ESTANDARES MINIMOS?
¿ESTAN DOCUMENTADOS? 1
¿HAN SIDO COMUNICADOS A TODOS LOS TRABAJADORES? 1
¿HAN SIDO REVISADOS Y EVALUADOS PERIODICAMENTE,
1
MINIMO UNA VEZ AL AÑO, Y SER ACTUALIZADOS?

TOTAL ITEMS 8
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 8 100
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0
 OBSERVACIONES

%
%
 CHECK LIST PLAN DE TRABAJO SST
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
¿ESTA FIRMADO POR EL EMPLEADOR? 1
¿CONTIENE OBJETIVOS, METAS,
1
RESPONSABLES?
¿CONTIENE UN CRONOGRAMA Y RECURSOS
1
PARA EL SG-SST?

TOTAL ITEMS 3
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 3 100 %
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0%
 CHECK LIST ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES EN SST
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE
¿SE ASIGNARON RESPONSABILIDADES EN SST? 1

¿ESTAN DOCUMENTADAS? 1

¿SE COMUNICARON LAS RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

1
EN SST A TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN?

TOTAL ITEMS 3
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 3 100
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0
S EN SST
OBSERVACIONES

%
%
 CHECK LIST ASIGNACION DE RECURSOS EN SST
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE
¿SE DEFINIERON LOS RECURSOS FINANCIEROS,
1
TECNICOS Y PERSONAL NECESARIO?
¿ESTAN DOCUMENTADAS? 1
¿ESTA APROBADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL? 1

TOTAL ITEMS 3
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 3 100
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0
SST
OBSERVACIONES

%
%
 CHECK LIST METODOLOGIA IPVER
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE
¿TIENE ALCANCE SOBRE TODOS LOS PROCESOS Y
1
ACTIVIDADES, MAQUINAS Y EQUIPOS?

¿HA SIDO DESARROLLADA CON LA PARTICIPACION Y

1
COMPROMISO DE TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA?

TOTAL ITEMS 2
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 2 100
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0
OBSERVACIONES

%
%
 CHECK LIST COPASST
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
1
1

TOTAL ITEMS 2
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 2 100 %
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0%
 CHECK LIST COPASST
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE
¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADA LA POLITICA Y
1
OBJETIVOS SST?
¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADA LAS
1
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADA LA IPVER? 1

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO EL INFORME DE

1
CONDICIONES DE SALUD Y PERFIL SOCIODEMOGRAFICO?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO EL PLAN DE

1
TRABAJO SST?
¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO EL PROGRAMA
1
DE CAPACITACION?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO SOPORTES DE

1
INDUCCION, REINDUCCION Y CAPACITACIONES?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADOS LOS

REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 1
PROTECCION PERSONAL?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO EL REGISTRO

DE ENTREGA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y FICHAS 1
TECNICAS?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO DE

CONVOCATORIA, ELECCION Y CONFORMACION COPASST; Y 1
ACTAS DE REUNIONES?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO REPORTES Y

LAS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y 1
ENFERMEDADES LABORALES?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADA LA

IDENTIFICACION DE AMENAZAS JUNTO CON LA EVALUACION
1
DE LA VULNERABILIDAD Y SUS PLANES DE PREPARACION Y
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADOS LOS

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA SALUD 1
DE LOS TRABAJADORES?
¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADO FORMATO DE
REGISTROS DE LAS INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES, 1
MAQUINAS O EQUIPOS?

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADA MATRIZ LEGAL? 1

¿SE MANTIENE DISPONIBLE Y ACTUALIZADAS EVIDENCIAS

DE LAS GESTIONES ADELANTADAS PARA EL CONTROL DE 1
RIESGOS PRIORITARIOS?

TOTAL ITEMS 16
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 14 87.5
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 2 12.5
OBSERVACIONES
%
%
CHECK LIST PREVENCION, PEPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
CRITERIO CUMPLE NO CUMPLE

TOTAL ITEMS 16
TOTAL ITEMS CUMPLIDOS 0 0
TOTAL ITEMS NO CUMPLIDOS 0 0
E EMERGENCIAS
OBSERVACIONES

%
%