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VILLAVICENCIO MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 1103-C-SIG-V2

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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
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PROCESO Desarrollo Urbano y Territorial

SUBPROCESO Administración de la Movilidad
OBJETIVO Planear, Regular y vigilar el sistema de Movilidad orientado al desarrollo sostenible de la Ciudad de Villavicencio.
Inicia con la formulación de estrategias y lineamientos para lograr el objetivo del Plan de Desarrollo Municipal
enmarcados en los acuerdos, Decretos y Resoluciones vigentes de estricto cumplimiento que permitan una
ALCANCE
movilidad Sostenible mediante modos activos según la misión de la Administración y termina con la aplicación
de todas las normas del Código Nacional de Tránsito.
LIDER DEL PROCESO Secretario de Movilidad
ACTORES DEL PROCESO Proceso de Direccionamiento - Proceso de Gestión de la Contratación

PLANEAR
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO

Asignación de Solicitud.

PDM – Plan de Estudio Solicitud. Proceso

Proceso Direccionamiento
Desarrollo Municipal.
Proceso Planeación
Análisis Solicitudes Movilidad.
Planear requerimientos de
POT – Plan de
asignación de rutas, horarios y
ordenamiento.
parámetros de operación.
Plan Operativo Formular Plan operativo
Direccionamiento
Planeacion para la
prestacion de servicios de
Movilidad.
Estudio modificación de
rutas de transporte público
colectivo.
Proceso Planeación
Plan operativo Formulado

Matriz de Riesgos y Matriz de riesgos y

Formular riesgos y
Oportunidades por oportunidades del proceso
oportunidades
Proceso Formulada
Programar operativos de Cronograma de estrategias
Estadísticas de Subproceso
Subproceso Administración de la regulación y control al y prevención de la
accidentalidad y Administración de la
Movilidad cumplimiento de las normas de seguridad vial y movilidad
operatividad. Movilidad
tránsito y transporte. sostenible.
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Cronograma de
Encuesta de Definicion de necesidades de capacitación de
Proceso de Sistema Integrado de Proceso de Sistema
Necesidades de capacitacion dentro del subproceso de
Gestión Integrado de Gestión
Capacitacion sunproceso. Administracion de la
Movilidad
EXTERNO Programar operativos de Planeación de Puesto de
regulación y control al control Operativo
Reglamentación entes cumplimiento de las normas de Regulación sitios de
de control, tránsito y transporte, Planificar Facción, Análisis de las
Entes de Control, Medicina Legal la ejecución de los procesos solicitudes sanciones
contravencionales. allegadas.
Planificar las diferentes Cronograma de estrategias
Agencia Nacional de Seguridad Vial, Políticas y
formaciones en la estrategia y y prevención de la Entes de Control y
Ministerio de Transporte, Lineamientos del
prevención de la seguridad seguridad vial y movilidad Comunidad
Superintendencia de puertos y transporte orden nacional.
vial y movilidad sostenible. sostenible.
Necesidades de
regulación por obras
en vías o eventos, Respuesta a la comunidad
Comunidad Estudio de la solicitud
Requerimientos y de acuerdo a su naturaleza
necesidades de la
Comunidad PQRSD.
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HACER
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO
Concepto aprobación y/o
rechazo P.M.T o del
estudio de Movilidad.
Implementación Zonas de
estacionamiento para
cargue y/o descargue.
Instalación
Semaforización.
Instalación Señalización y
o Demarcación.
Conceptos, Aprobación y/o Permiso para transitar con
Informes Plan de
Proceso Direccionamiento ejecución de la solicitud remolque.
Desarrollo Municipal
presentada. Permiso para excepción al
pico y placa.
Implementación del Plan
Estratégico de Seguridad
Vial.
Resolución cancelación de Proceso
Matricula por Direccionamiento
Desintegración Física.
Tramites de Servicios de
Movilidad.

Implementación o modificación Asignación o modificación

Estudio de solicitudes de rutas de transporte público de rutas de transporte
colectivo. público colectivo.
Registro de puesto de
Minuta de Servicio
control.

Subproceso de Administración de la Atención accidentes de

Movilidad transito.
Control al Tránsito y Transporte Inmovilización preventiva
Libro de Control en el Municipio.
de vehículos
Operativo
Inmovilización inmediata
de vehículos.
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EXTERNO Reglamentación Gestionar la Implementación

Campañas en Seguridad
Entes de Control, para la promoción y prevención
Vial y/o Movilidad
Entes de control, Ministerio de Estudios de en seguridad vial y/o movilidad
Sostenible.
Transporte Accidentalidad sostenible.
Mandamientos de pago.
Comunidad Resolución Sanción.
Comunidad, Entes de
Solicitud, peticiones, Revocatorias y Control
Ejecutar los procesos
Contratistas Privados quejas o reclamos de exoneraciones.
contravencionales, estudio de
las empresas de partes
PQRS radicadas en la Medidas Cautelares,
interesadas y de la
comunidad plataforma Control Doc. Respuesta dentro de los
tiempos a los
requerimientos.

VERIFICAR
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO
Subproceso de Administración de la Indicadores de Medición de indicadores de
Resultados de indicadores
Movilidad Gestión gestión
Informes de auditoría
Actividades de Seguimiento y gestión internas y/o
Acciones correctivas y evaluación, Realizar externas
de mejora – Planes de seguimiento y medición al Seguimiento de acciones o Sistema Integrado de
mejoramiento proceso, planes de mejoramiento Gestión,
Indicadores de gestión productos o servicios Reporte de Salidas no Direccionamiento,
Sistema Integrado de Gestión Matriz de salidas no conformes Contratistas
conformes
Seguimiento de riesgos y
Auditoria de gestión Informe de riesgos
oportunidades
internas y/o externas,
Estudios e indicadores Realizar interventoría a los
Informe y Reporte de
de Accidentalidad, servicios
Salidas no Conformes
PQRSD. Contratados.
EXTERNO Actividades de verificación de
Entes de control informes y generación de Informes de Resultados Entes de Control
planes de acción.
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Ente certificador y
Ente certificador Administración
Municipal
Actividades de Seguimiento y
Policía Nacional de Tránsito
evaluación
Comunidad y Partes
Informes de Resultados
Interesadas
Seguimiento a las Respuestas
Comunidad y Empresas de Transporte
de las PQR

ACTUAR
PROVEEDOR(ES) SALIDA
ENTRADAS ACTIVIDAD CLIENTES
INTERNO PRODUCTO O SERVICIO
Informe de auditorias
Proceso Direccionamiento interna y/o externa
Seguimiento de
acciones o planes de
mejoramiento
Reporte de Salidas no
Proceso de
conformes
Direccionamiento,
Resultados de
Subproceso de Administración de la Gestionar planes de Planes de mejoramiento, Proceso de Sistema
indicadores
Movilidad mejoramiento (creación, Acciones correctivas o de Integrado de Gestión
Revisión por la
seguimiento, cierre) mejora documentadas
dirección
Resultados de
encuestas
PQRSD

EXTERNO
Planes de Entes de Control,
Mejoramiento Comunidad
Entes de Control
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
REQUISITOS NORMATIVOS Consultar Matriz de Requisitos Legales 1103-F-SIG-31 del Subproceso Administración de la Movilidad
DOCUMENTOS DEL PROCESO Consultar Listado Maestro de documentos 1103-F-SIG-02 del Subproceso Administración de la Movilidad
GESTIÒN DEL RIESGO Consultar Matriz de Riesgos y Oportunidades MRO-1350-F-PLA-02 del Subproceso Administración de la Movilidad
MEDICIÓN Consultar Matriz de Indicadores 1103-F-SIG-22 del Subproceso Administración de la Movilidad
COMUNICACIÓN Consultar Matriz de Comunicaciones 1000-F-DIR-08
Tecnológicos: Redes de comunicación, internet, equipos tecnológicos, software y hardware.
Talento Humano: Profesionales, tecnólogos, técnicos y asistenciales.
Físico: Instalaciones locativas adecuadas, insumos de papelería, medio de Transporte
RECURSOS
Ambiente de Trabajo: Condiciones ambientales normales (Vibración, Humedad, Temperatura, Polvo, Ruido,
iluminación, higiene). -Buena Relaciones Interpersonales -Psicológicos (reducción de estrés, agotamiento, cuidado
emociones).
REQUISITOS APLICABLES
Norma Requisito
4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la Calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5,1. Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ISO 9001:2015 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.3 Toma de conciencia
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
9.2. Auditoría Interna
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidades y acción correctiva
10.3 Acción de mejora
Modelo Integrado de Planeación
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Atributos de Calidad en las 7 Dimensiones
Gestión- MIPG
Decreto 1072/2015
Gestión de Seguridad y Salud en el Art. 2.2.4.6.1 Objeto y campo de aplicación
Trabajo Ar 2.2.4.6.2 Definición
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Art. 2.2.2.4.6.5 Política de seguridad y salud en el Trabajo (SST)

Art. 2.2.4.6.8 Obligaciones de los trabajadores
Art. 2.2.4.6.10 Responsabilidades del Trabajador
Art. 2.2.4.6.11 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST
Art. 2.2.4.6.14 Comunicación
Art.2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y riesgos
Art.2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control.
Art.2.2.4.6.25 Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias
Resolución 0312 de 2019

Ley 594 2000 Ley General de Archivo.

Gestión Documental

4.4 Sistema de gestión de seguridad de la Información.

7.1 Recursos.
7.3 Toma de conciencia.
NTC – ISO/27001:2013 7.5 Información documentada.
8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información.
4. Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la Calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5. Liderazgo
5,1. Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
ISO 9001/2015 6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.3 Toma de conciencia
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
9.2. Auditoría Interna
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidades y acción correctiva
10.3 Acción de mejora
ISO 14001:2015 4.4 Sistema de Gestión Ambiental
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5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización

6. Planificacion
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
7.5 Informacion Documentada
8 Operación
8.1 Planificacion y Control Operacional
9 Evaluacion del desempeño
9.2 Auditoria Interna
10 Mejora
10.2 No conformidad.y Accion Correctiva
10.3 Mejora Continua

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No. FECHA DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

Se actualiza la caracterización en el nuevo formato establecido por el SIG. Se actualizada el

4 27/05/2021 ciclo PHVA de acuerdo a las actividades propias del subproceso. Se actualiza requisitos
aplicables.
Se actualiza al Nuevo Formato establecido por el SIG 1103-C-SIG-V1 y se ajustan las
3 09-08-2017 actividades y clientes según las directrices establecidas por estos. Codificación Anterior
1700-C-V2 de fecha 26/11/2014.

2 26-11-2014 Código: 1700-C-MOV-V2

1 07-11-2013 Código: 1700-C-MOV-V1

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APROBACIÒN
Elaborado: Aprobado: Registrado SIG:

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO MAURICIO FRIAS

Secretario de Movilidad

RODRIGO CORTES B.
Director de Servicios de Movilidad

JUAN SEBASTIAN BARBOSA JACQUELINE HENAO NARANJO

Profesional Universitario LUIS FERNANDO ROJAS V. Directora de Desarrollo Institucional
Director de Planeación y Prospectiva

JAVIER MAHECHA
Director de Transito y Transporte

Fecha: 21/05/2021 Fecha: 25/05/2021 Fecha: 27/05/2021